de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000001 | 01/01/2007 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000002 | 01/01/2007 | 1457.12 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICUOS DO GABINETE DO PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000003 | 01/01/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA.MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 189.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000005 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA.MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 997.00 | 08217364000130 | PEROLA - VIAGEM, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA, PARA O PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CAMARA E NO SENADO E BRASILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOMES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1122.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 24401.65 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2007 | 457.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2007 | 680.11 | 00018586317420 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FERIAS DOP PERIODO 2006/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000032 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR MASSEY FERGURSON A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000033 | 02/01/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA , MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETRINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 2975.07 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0000089 | 02/01/2007 | 2165.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 2480.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 4500.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECOSNTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 6258.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 1147.66 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 5858.56 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 5871.42 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 66.78 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2007 | 200.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL COMO INSTRUTORA DO PAIF, REF.2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2007 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE DO FOME ZERO, MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 161.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00008610171450 | THIAGO FELIPE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1437.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG SERVIDORES MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENCAO JUDICIAL CONF. PROCESSO 0120199901613005 EM FAVOR DE MARIA CANDIDA RAMALHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENCAO JUDICIAL CONF. PROCESSO 0503200301613000 DE FRANCISCA IDALINA ARAUJO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 280.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1625.25 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATUARIAL JUNTO A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1326.13 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIA DO SERVIDOR ACIMA RELATIVO AO PERIOD DE 2006/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1702.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 414.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA MILITAR CAJAZEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 2200.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CONFRATENIZACAO DOS SERVIDORES DA MESMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IPTU, DIVIDA A TIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES DE JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000027 | 02/01/2007 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 2445.63 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 20055.64 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 140.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 2368.40 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 7405.47 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE EDITAL E RATIFICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 330.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 825.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DESENHO DOS MAPAS DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOPAG ,MES DE JANEIRO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA NO SETOR TRIBUTARIO - DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2007 | 2.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETRIA, MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2007 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DO PILOTAO DE POLICIA MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2007 | 82.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGUNDA VIA DE RECIBO/MULTA DE VEICULO DESTA S ECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2007 | 5.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2007 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICO E JURDICOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2007 | 797.60 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VECNCIMENTOS DE FERIAS DO PERIODO 2006/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO GERAL MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2007 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MES JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000100 | 02/01/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DA ARBORIZACAO PUBLICA INCLUINDO CARGA, TRAMSPORTE E DESCARGA DOS RESIDUOS NOS BAIRROS CICERO DIAS I E II, BOSQUE DO PIRANHAS,DAO SILVEIRA E NO CENTRO.DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000101 | 02/01/2007 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHA COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000102 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000103 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000104 | 02/01/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE ENGENHARIA DESTA PRFEITURA, MES DE DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000105 | 02/01/2007 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000106 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, MES DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000107 | 02/01/2007 | 14512.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000108 | 02/01/2007 | 5710.70 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA LIMPEZA PUBLICA , COMO CARRO DE MAO, BOTINAS DE COURO E OUTROS UTENCILIOS DE PROTECAO E PECAS DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 1010.74 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA, RELATIVO AO PERIODO DE 2006/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS E ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE ENGEHARIA DESTA PREFEITURA, MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 1753.36 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 40460.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 761.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 12280.38 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 78.75 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 300.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 4680.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 950.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS FECHADOS, GANGORRINHA E AUTO CIPO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2007 | 37926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 17313.67 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 1072.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 1321.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 1715.16 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 320.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E DESMATAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO BELARMINO LUCIO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2007 | 420.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2007 | 900.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2007 | 195.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERROS COMO ALAVANCAS, PICARETAS E ENXADAS E ETC. PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000036 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES RELATIVO AO MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 860.00 | 00085182265468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 410.00 | 00076473619453 | ELIO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANO DE PRATO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 900.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 742.04 | 04390476000137 | M.S.R. SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000045 | 02/01/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000046 | 02/01/2007 | 16342.29 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECREATRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000047 | 02/01/2007 | 4775.98 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00052509559400 | MILTON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 858.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECNSTRUCAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000050 | 02/01/2007 | 4800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESOLCARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 900.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE RADIADORES DE VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 480.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA EM BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 320.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 207.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA INICIO DO ANO LETIVO2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 2600.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ENSINO, POR OCASIAO DO MUTIRAO PARA ELABORACAO DAS MATRICULOS DO ANO LETIVO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 928.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS EM SUA OFICINA, NO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS PRETECENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 670.00 | 00052510280406 | JOSIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE RADIADORES DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 900.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO COSNERTO DE PORTAS, JANELAS E OUTROS UTENCILIOS PERTENCNENTES AS UNIDADES ESCOLARES, MES DE JANEIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 15608.35 | 01990501000125 | CONS. ESC. ESC. MUN. DR. JARQUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO DA SILVA CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 4177.34 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADA DE UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADAO NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE ACESSAO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 207.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NA ARMACAO DE TESOURAS, PARA SUBSTITUICAO DE TETO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 780.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 381.12 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 149.80 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 1200.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE REFRIGERANTES PARA REUNIOES COM CORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 3500.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, HIDRAULICO E ELTRCIO PARA UNIDAES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 4160.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 1031.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DE TETO E RETELAHEMTNO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 720.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 400.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 257.53 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLCA COMEMORATIVA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2007 | 275.00 | 00002065163470 | FRANCISCO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO ELIMPEZA DE MURADA DA UNIDADE ESCOLAR AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 5109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2007 | 3600.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO GR[AFICA NO CONFECCIONAMENTO DE FICHAS DE MATRICULAS E TRANFERENCIA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2007 | 8231.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000198 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000199 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000200 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000201 | 02/01/2007 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 4260.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 1065.61 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2006/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000204 | 02/01/2007 | 3736.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000205 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000206 | 02/01/2007 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000207 | 02/01/2007 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000208 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000209 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2007 | 973.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE TARIFA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000211 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000212 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000213 | 02/01/2007 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000215 | 02/01/2007 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000216 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000217 | 02/01/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2007 | 930.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 6200.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO E CONFECCAO DE CAMISETAS, COLETES E FAIXAS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000220 | 02/01/2007 | 3960.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALELTRICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCO-LARES MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 671.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE MURADAS E LIMPESA DE LOCAIS DE ACESSO DAS UNIDADES ESCOLARES SAMUEL DE OLIVERIA RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS NES TE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2007 | 600.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DETINANDOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2007 | 618.50 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACAOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALINA MONICA DE FREITAS E JOSE DINIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2007 | 103.09 | 00007424258435 | JOSE ALVES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA RODRIGUES DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2007 | 700.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA JUNTO AO FUNDESCOLA EM JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2007 | 1457.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADO EM CARRO DE SOM EM AVISO DE UTILIDADE PUBLICA DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2007 | 640.00 | 00022581200472 | SEVERINO DOSRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2007 | 900.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 7233.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2007 | 2452.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2007 | 1466.02 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2007 | 1898.78 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2007 | 632.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE TETO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BUREUX DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2007 | 722.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO , ATERRAMENTO DE MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DA COSTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 1031.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO PERIODO MATRICULAS PARA ANO LETIVO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2007 | 928.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE TELEVISORES E VIDEOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2007 | 360.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BURRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2007 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2007 | 65058.79 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 813.75 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2007 | 346.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM MECANICOS EM VEICULOS ONIBUS DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2007 | 160.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2007 | 1240.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS ESCOLARES NASESCOLAS MARIA DULCE E PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2007 | 480.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE QUADROS EM ESQUADRILHAS E ESPELHOS P/ SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 877.00 | 00003858206822 | MANOEL LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE TETOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2007 | 155.00 | 00004697033426 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRETADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS E PIAS DE BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2007 | 820.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE MATRICULAS PARA ANO LETIVO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 820.00 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE MURADAS ESCOLARES E ESTRADAS DE ACESSO AS UNIDADES ESCOLARES JOVENTINO PEREIRA E MARTINIANO MOREIRA DANTAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2007 | 216.50 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2007 | 155.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2007 | 114.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 830.00 | 00064618617420 | NELSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOPS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELARMINO LUCIO, BERNARDINO SOARES E GABRIEL PEDRO DA SILVA E JOSE CASSIMIRO DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 580.00 | 00025159011404 | BERNADINO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2007 | 289.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2007 | 413.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS NA UNIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000064 | 02/01/2007 | 1455.30 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 441.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FARMACEUTICA JUNTO A SEC. DE SAUDE MES DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000067 | 02/01/2007 | 13736.31 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 3803.62 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 3093.82 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 1760.49 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALIZES EM CAICO-RN, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 400.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 1135.00 | 00042889987434 | JOAO ALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 340.00 | 00008155317455 | JANILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 311.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 500.00 | 00057840555187 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005725575403 | JOAO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL, MES DE JAN/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 1685.00 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 1685.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 1685.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL COMO MEMBRO DA JUNTA MEDICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 1096.84 | 00015593619808 | ROSIMEIRE GREGORIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA MEDICOS DENTISTAS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 71784.75 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 551.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 325.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PARA UNIDADE DO PSF, MES DE DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PSF , SAO BERNARDO, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 619.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTECENTES AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 2499.96 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE, MES JAN/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 361.00 | 00065151763415 | LAECIO CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004355705447 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM PSF EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR LUCINEIDE CARNEIRO DOS SANTOS, MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIROS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 175.00 | 00035939427472 | JOAO ALVES DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DO PSF, EM SUBSTITUICAO DE ISABEL DOS SANTOS ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, PERIODO DE 1 A 15 DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 2500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE DESTINADO AS UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00002476058408 | JOAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 550.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIS PARA PESSOA CARENTES EM JOAO PESSOA MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 320.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE PSF, MES DE DEZ/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 150.00 | 00072675730459 | AVANI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000180 | 02/01/2007 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 4349.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 300.00 | 00004187218408 | JOSICLEDINA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2007 | 520.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2007 | 750.00 | 00004476614426 | JOSE SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E, LIMPEZA E ATERRAMENTO EM MURADA DE UNIDADE DE PSF DA BARRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2007 | 351.50 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2007 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2007 | 110.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA RAIO -X PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNCIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2007 | 135.12 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETRO REALIZADO PELO LABARATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 190.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LETRISTA EM ABERTURA DE LETRAS EM UNIDADE HOSPITALAR LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2007 | 440.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVICOS MEDICO DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 3475.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2007 | 3490.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2007 | 1422.42 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2007 | 3634.78 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DEZ/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2007 | 211.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2007 | 700.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLILAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO DE INACIA FRANCIMAR DUARTE DE SOUSA NO HOSPITAL MATERNIDADES DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOV E DEZ/06..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2007 | 140.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2007 | 106.70 | 00007532450430 | JOSINALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2007 | 100.00 | 00007851036437 | MARIA LIDUINA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004361307423 | INES FRANCISCA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL, MES DE DEZ/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, MES DE DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2007 | 700.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2007 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL TAIS COMO LEITE IN NATURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 700.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , MESES DE NOV E DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005527215494 | ANTONIO SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2007 | 125.00 | 00003984418477 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 2248.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2007 | 220.00 | 00005462044496 | EMILIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2007 | 370.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2007 | 1062.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAIFA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2007 | 413.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2007 | 150.00 | 00001259103471 | ADALIANI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2007 | 860.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2007 | 340.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2007 | 1060.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOI CAMPINA GRANDE PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004697033426 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2007 | 80.00 | 00094246815420 | JOSE AILTON SALVIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2007 | 832.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000328 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-REDE ESTADUAL DE ENSINO-SET/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000329 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA- REDE ESTADUAOL DE ENSINO-SET/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000330 | 03/01/2007 | 500.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-REDE ESTADUAL DE ENSINO-SET/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000331 | 04/01/2007 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000332 | 04/01/2007 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000333 | 11/01/2007 | 28107.40 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DA PRACA ALVARO SILVA-SEGUNDA PARC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2007 | 166.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C CIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000335 | 15/01/2007 | 63000.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2007 | 4840.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEV. GRAFICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2007 | 195.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF-DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2007 | 5689.38 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROG. AFB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2007 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DOS AGENTES JOVENS-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2007 | 139081.18 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-60% JAN/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2007 | 1058.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-JAN/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2007 | 57935.71 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-JAN/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2007 | 568.75 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-JAN/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2007 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO - DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2007 | 1405.40 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2007 | 2328.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2007 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA FILHA DE PROFESSOR, CONFORME DETER-MINACAO JUDICIAL-VALOR DESCONTADO EM FOPAG DO SERVIDOR.-JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2007 | 237.42 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA P/EX-ESPOSA DO PROFESOR ACIMA, CONFOR-ME DETERMINACAO JUDICIAL-VALOR DESCONTADO EM FOPAG DO SERVIDOR-JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0000356 | 31/01/2007 | 5072.94 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE REFORMA DA PRACA DA REVOLUCAO - QUARTA PARC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARBORIZACAO PUBLICA INCLUINDO CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, NOS BAIRROS HERCULANO, BERLARMINO LUCIO, BEIRA RIO, DR.MAIA, BOA ESPERANCA E LOTEAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CEC/OPERACIONAL ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 294.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 264.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHO ENM RUA E AVENIDAS DO BAIRRO SAO BENTINHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 720.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 1367.28 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA AS PRACAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 230.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERCCAO DE GRADILHOS PARA PALNTIO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 175.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCADAS DE VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000499 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2007 | 380.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE ALAVANCAS, ENXADAS, PICARETAS E OUTROS UTECILIOS E FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000502 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA/.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2007 | 445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2007 | 3400.00 | 04929692000108 | RIPER-COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000506 | 01/02/2007 | 8376.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2007 | 2500.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO DE 200MM, PARA ESGOTOS SANITARIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000508 | 01/02/2007 | 6222.37 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000509 | 01/02/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO, MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2007 | 737.00 | 00002672906408 | JOAO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATEMANTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2007 | 44889.96 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2007 | 12.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 12344.58 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 78.75 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2007 | 36740.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2007 | 4292.37 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2007 | 9132.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005725581470 | GERLANDIO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NO CONTRA-CHEQUE NO MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2007 | 500.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERRAMENTA DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2007 | 180.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR E MANOMETRO PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2007 | 1220.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2007 | 64.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 134.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0102199901613005 DE MARIA CANDIDO RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0503200301613000 DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 712.25 | 00002666225429 | VENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA PERIODO 2006/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2007 | 1130.22 | 00074194402472 | JUANILDA RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA, PERIODO DE 2006/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2007 | 937.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2007 | 1504.74 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2007 | 1360.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET JUNTO A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 930.00 | 70159272000114 | ABIAS DANTAS NETO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DAS CAPAS DO CARNE DO IPTU....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 430.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 1824.10 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DO MERCADO DAS REDES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000377 | 01/02/2007 | 2400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA E SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000380 | 01/02/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE FEV/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2007 | 19054.53 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2007 | 140.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2007 | 2122.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2007 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 6657.28 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2007 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL DE PUBLICAO DE PREGAO E AVISO DE LICITACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2007 | 3792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO, RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2007 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2007 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DE TP E AVISO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2007 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PREGAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2007 | 1711.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTE SDE BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAS PRACAS RECEM CONSTRIDAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2007 | 280.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2007 | 288.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL E CONSERTO COM TROCAS E PECAS NA BALANCA MECANICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2007 | 630.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DA LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO NA EM LAMINA DE GRANITO PARA PLACA DA PRACA DO REDEIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 1750.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE EM GRANITO PRETO PARA GRAVACAO DE PLCA INAUGURAL DA PRACA DO REDEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000473 | 01/02/2007 | 8451.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MADEIRA PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 650.00 | 00057044201415 | JOSENILSON GOMES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO MANOEL ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 340.00 | 00008381538440 | AILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPARECER A FUNERAL DE FALIAR EM OUTRA LOCALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 5876.77 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 1311.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 3753.14 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 1681.01 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 875.96 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 6258.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 4100.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ROUPAS PARA SEPUTAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 2385.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2007 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2007 | 93.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 102.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2007 | 73.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSO HIDRICOS JUNTO A SEC. AGRIC. DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000386 | 01/02/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO DESTE MUNICIPAL, MES DE FEV/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 210.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000359 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000360 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 745.54 | 08217364000130 | PEROLA - VIAGEM, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA JP/BSB/JP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000362 | 01/02/2007 | 546.14 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P[ARA VEICULO DESTE GABINETE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA NA CAMARA E NO SENADO FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000388 | 01/02/2007 | 4180.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2007 | 280.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MARIA DE MORAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2007 | 330.00 | 00003244541470 | VALDECI EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2007 | 400.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQES E PINTURA DA ESCOLA JOSE RAIMUNDO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000392 | 01/02/2007 | 3677.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2007 | 3468.29 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO E LETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2007 | 27500.00 | 05621136000132 | Wanderley Macedo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS MUSICAIS PARA INAUGURACAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2007 | 582.50 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE MUTIRAO PARA ELABORACAO DE MATRICULAS PARA ANO LETIVO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000396 | 01/02/2007 | 25157.91 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA UNIDADE CULTURAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2007 | 493.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2007 | 420.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISO DE PINTURA E RETOQUES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANEOL DA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000400 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADO EM VEICUO DE SUA PROPRIEDADE NO TRASNSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SERVICOS DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE NMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2007 | 1758.97 | 41154790000147 | INCAL IND. COM. ART. ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CULINARIA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2007 | 750.00 | 00011926791215 | FRANCISCO OLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE PINTURA E LANTENAGEM DE VEICULO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00009751026806 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NA RESTAURA; AO DE CARTEIRA DE ESCOLAS E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO E REVISAO DE PORTAS, BIROS E JANELAS DAS UNIDADES ESOLARES DESTE MUNCIPIO, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000410 | 01/02/2007 | 1800.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2007 | 200.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA TROCA DE CANOS DE PVC E DESOSBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DIAS DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 3328.44 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2007 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2007 | 400.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2007 | 2727.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS DAS ES COLAS MUNICIPAIS AFONSO MANOEL , PORFIRIA VIEIRA E SAMUEL RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2007 | 765.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE TETOS EM UNIDADE ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2007 | 495.00 | 00002384927450 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2007 | 4500.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CADEIRAS, ARMARIOS DE ACO E ARQUIVOS DE ACO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2007 | 420.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANO DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA REUINIOES PARA ELABORACAO DE MATRICULAS PARA ANO LETIVO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 470.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PINTOR NO RETOQUE E PINTURA DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2007 | 500.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE TETO E RETELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2007 | 360.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2007 | 720.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2007 | 128.13 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2007 | 903.41 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2007 | 1200.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE E AREIA PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA ESCAVACAO E TRANSPORTES DE PEDRA MOLE PARA ATERAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE ACESSO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000628 | 01/02/2007 | 11600.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2007 | 2835.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2007 | 338.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2007 | 619.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2007 | 350.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL LOCAL, MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2007 | 500.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIETARIA NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2007 | 880.21 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2007 | 585.00 | 08778250000169 | CFTP GOV. ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE AGENTE LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2007 | 300.00 | 00005183624429 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2007 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2007 | 500.00 | 00080497713420 | ROSELMA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 630.00 | 00005601555494 | ANDREIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2007 | 3140.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2007 | 440.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000421 | 01/02/2007 | 7298.45 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2007 | 540.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 504.40 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 800.00 | 00060813776449 | MARIA DULCE PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 140.00 | 00041376897415 | BENEDITO PEREIRA DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 120.00 | 00053913256415 | ERODITE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 230.00 | 00004361371431 | LUCILENE AUTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2007 | 1220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 1364.96 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RELIAZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIALIZE MES DE DEZ/06 E JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000431 | 01/02/2007 | 2200.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 320.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 400.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA EULAMPIO CANDIDO E JOSE MAIA DA CRUZ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 138.00 | 00075306638449 | MARIA LIGIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 700.00 | 00025084720420 | TEREZINHA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 3552.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 250.00 | 00006753266488 | IVANIA MORAES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 4219.58 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 140.00 | 00002593309490 | FRANCISCA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 600.00 | 00004908680450 | CICERA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, MES DE FEV/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005450631405 | JOSEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000444 | 01/02/2007 | 2417.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 630.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 500.00 | 00004854424427 | ASSIVANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000447 | 01/02/2007 | 5196.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 620.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003145851411 | BENEDITO JUNQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 790.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTE SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 400.00 | 00043395074587 | JUDITE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 3033.10 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000453 | 01/02/2007 | 7932.44 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 600.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 500.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 470.00 | 00008373602429 | ANDREA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 650.00 | 00006597811402 | FRANCISCO SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL, MES DE JANEIRO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 750.00 | 00003319125460 | GEICE NEVES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 750.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MATERIAL ANESTESICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 1053.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA E REVISOA NOS POSTO DO PSF, BENEDITO PEDRO DA SILVA,RITA FERNANDES DE LIMA, MANOEL ELIAS ALVES E JOSE MAIA CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMCAI BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000468 | 01/02/2007 | 3836.45 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000469 | 01/02/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DE FEV/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2007 | 68769.20 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2007 | 551.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2007 | 200.00 | 00052509524453 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2007 | 500.00 | 00003242568419 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2007 | 4881.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2007 | 225.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2007 | 300.00 | 00007534677475 | KATIANA SOUSSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2007 | 420.00 | 00005585419412 | LUCICLEIA RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003700215410 | MARLUCE CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 750.00 | 00001859708420 | MARIA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 600.00 | 00045778876491 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 550.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003243959497 | MARIA SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 350.00 | 00045250600425 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 140.00 | 00001480984442 | AMILENE GONCALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001526424479 | RONILDA QUEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 980.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 508.68 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2007 | 210.00 | 00004406077448 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2007 | 250.00 | 00002475990422 | JADIR DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2007 | 100.00 | 00007419846448 | SONALLI CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2007 | 450.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MUNICIPIOS DA REGIAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2007 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2007 | 960.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2007 | 264.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2007 | 4095.29 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2007 | 30457.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA PSF, MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2007 | 23450.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2007 | 4365.00 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, MES DE FEV/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000608 | 01/02/2007 | 8400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PEDIATRICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS GINECOLOGICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE JAN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2007 | 4225.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2007 | 1923.40 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2007 | 1663.70 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2007 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO.MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2007 | 109788.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2007 | 955.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2007 | 1052.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2007 | 13667.19 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE JANEIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2007 | 5600.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2007 | 3430.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2007 | 1160.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2007 | 106.00 | 00004181777405 | THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO PALNTONISTA NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2007 | 2697.63 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2007 | 650.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REVISAO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ES-COLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2007 | 1530.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A REPOSICAO DE TETOS EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2007 | 521.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE TETOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2007 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2007 | 3748.80 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS CADASTRADASNO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000639 | 06/02/2007 | 4289.55 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000640 | 06/02/2007 | 6399.78 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ATERRAMENTO DE MURADAS E LOCAIS DE ACESSO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2007 | 2511.71 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2007 | 940.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000645 | 08/02/2007 | 3108.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2007 | 1370.05 | 70036512000193 | BEZERRA E PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CULINARIA E GUANICAO DE COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2007 | 1368.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2007 | 4835.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2007 | 4585.47 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2007 | 206.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2007 | 950.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE MOTORES E RESTAURACAO DE BOMBAS HIDRAULICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00029234313836 | ILIO LIPPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURAS DE CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2007 | 400.00 | 05673929000103 | MASTER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE JOGOS RECREATIVOS E BRIQUEDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2007 | 588.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000665 | 14/02/2007 | 10862.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2007 | 3180.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT.SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2007 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2007 | 350.00 | 00003551796440 | NILDACLEIDE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. GERAIS NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2007 | 1040.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS EM ASSISTENTE SOCAL, NA REVISAO DE A-VALIACAO SOCIAL DE 52 BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA 5A. ETAPA,JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2007 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2007 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES JOVENS - JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005013131413 | SILVANIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. BOLSAS PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AG.JOVEM-JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2007 | 12435.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2007 | 1500.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOOUT/DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2007 | 3000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOOUT/DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2007 | 3000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOOUT/DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2007 | 5204.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2007 | 850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TEREZA DE JESUS E BERNARDINO SOARES AMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000675 | 15/02/2007 | 6114.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2007 | 12100.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DETE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2007 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2007 | 3850.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO,MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2007 | 1260.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEFIBRA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2007 | 4518.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2007 | 698.40 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APARELHOS E REPOSICAO DE PECAS ELETRODOMESTICO DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2007 | 2432.54 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000688 | 22/02/2007 | 5497.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000679 | 22/02/2007 | 2893.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2007 | 141170.88 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-FEV/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2007 | 1085.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2007 | 68671.88 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-FEV/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2007 | 577.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-60%-FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2007 | 900.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIPIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2007 | 1350.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAOD NO CONSERTO DE TELEVISORES E APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2007 | 61417.55 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2007 | 813.75 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2007 | 2650.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2007 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2007 | 5588.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE KITS PARA LABORATORIOS MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2007 | 220.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2007 | 255.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2007 | 4100.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JAN/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2007 | 4607.26 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE JAN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2007 | 1064.44 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE JAN/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2007 | 2525.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2007 | 2050.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JAN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2007 | 867.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2007 | 1680.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REVISAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADESESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2007 | 680.79 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA, REF. FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2007 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA SUA FILHA, CONFORME DECISAO JUDICI-AL-VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000723 | 27/02/2007 | 5625.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000721 | 27/02/2007 | 47017.26 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DE 04 UNIDADES DE SAUDE-REF. A SEGUN-DA MEDICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000722 | 27/02/2007 | 35940.78 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DE 04 UNIDADES DE SAUDE-REF. A TERCEIRA MEDICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2007 | 16379.58 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADSTRO UNICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2007 | 7265.60 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE MES DE JANEIRO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2007 | 323.74 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA SUA EX-ESPOSA, POR DETERMINACAO JU-DICIAL-VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2007 | 400.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE UNIDADES ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2007 | 1280.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCOA DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2007 | 950.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000733 | 28/02/2007 | 4595.75 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2007 | 410.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZOS DE CAMERA DE AR DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2007 | 2829.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2007 | 640.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000776 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000777 | 01/03/2007 | 27416.49 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO, -ANEXO DA SEC. EDUCACAO -2¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 166.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA CULINARIA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00030097665487 | GERALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TROCA E REPOSICAO DE MADEIRA DE TETO DE UNIDADE ESCOLAR ANDRE PEDRO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2007 | 4500.00 | 00006506359498 | DARLEANE DALICIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS, RODOS E DETERGENTE CASEIRO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 3800.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MEDEIRAMENTO E RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000782 | 01/03/2007 | 6189.90 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000783 | 01/03/2007 | 718.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 520.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA MINISTRADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 737.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM OFICINA NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 800.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISORES E VIDEOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000788 | 01/03/2007 | 3602.50 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 391.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 920.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE BANHEIRO E PIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 630.00 | 00004482803456 | JOELITON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 750.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS. DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICOJUNTO A ESTA SECRETARIA, SOBRE MUDANCAS NO FUNDEB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 300.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 630.00 | 00082086630182 | FRANCISCO EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000795 | 01/03/2007 | 9032.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 700.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE MURADA DE UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CADEIRAS ESCOLARES, MES DE MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 393.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO NAN RESTAURACAO DE BANHEIRO E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, MES MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS , BIROS E OUTROS UTENCILIOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 350.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2007 | 1990.14 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2007 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2007 | 248.27 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2007 | 854.69 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2007 | 275.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2007 | 600.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2007 | 153.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2007 | 700.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2007 | 280.00 | 00072071320182 | LEO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2007 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2007 | 1350.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELARMINO LUCIO, DALILA MONICA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DA COSTA E MANOEL MIGUEL DE ARAUJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2007 | 870.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANCA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2007 | 1700.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2007 | 440.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHO DE FERRO NAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2007 | 900.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2007 | 150.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 260.00 | 00060813784468 | MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS POR OCASIAO DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 840.00 | 00082673047468 | JANCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 475.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CANDIDO DOS SANTOS E JOAO DANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2007 | 2850.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2007 | 118.00 | 01741720000170 | ELIANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL HIDRAULICAO PAR AUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2007 | 737.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DA BANCADA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,MES DEFEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001060 | 01/03/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001061 | 01/03/2007 | 2503.95 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001062 | 01/03/2007 | 3772.90 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2007 | 280.00 | 00004476614426 | JOSE SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001064 | 01/03/2007 | 3006.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001065 | 01/03/2007 | 7046.67 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001066 | 01/03/2007 | 12896.42 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2007 | 650.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2007 | 585.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE SOM E DATA SHOW PARA 3¦ SEMANA DE ARTE E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001070 | 01/03/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001071 | 01/03/2007 | 3016.80 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2007 | 460.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2007 | 210.50 | 00003153448493 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOA DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2007 | 619.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRA E REPOSICAO DE TETO NA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001076 | 01/03/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001077 | 01/03/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001078 | 01/03/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001079 | 01/03/2007 | 2902.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001080 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2007 | 650.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALAC;OES ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001082 | 01/03/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001083 | 01/03/2007 | 6377.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO ELETRICO PARA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 300.00 | 00007886519434 | AGAMENON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 280.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE BOTIJOES DE GAS CHEIOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 730.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 700.00 | 00072677570491 | RAIMUNDA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 138.00 | 00030253209404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2007 | 114.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 1506.60 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000813 | 01/03/2007 | 17412.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000814 | 01/03/2007 | 3806.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2007 | 700.00 | 00002895405425 | MARIA RANIERE JUNQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2007 | 174.81 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO COM TROCA DE PECAS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2007 | 700.00 | 00001026176190 | JOSEILMA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2007 | 400.00 | 00004231070466 | ROSILDA VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2007 | 500.00 | 00097084123415 | MARIA FRANCISCA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000820 | 01/03/2007 | 1101.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000822 | 01/03/2007 | 4577.84 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 750.00 | 00003423291460 | FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 840.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 280.00 | 00003913711422 | RITA DE CASSIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000826 | 01/03/2007 | 1757.50 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000827 | 01/03/2007 | 2280.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2007 | 210.00 | 00029685214468 | JOACIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2007 | 200.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000831 | 01/03/2007 | 6505.20 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000832 | 01/03/2007 | 2200.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2007 | 300.00 | 00076208370434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2007 | 260.00 | 00001859708420 | MARIA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2007 | 270.00 | 00026305283400 | MARTIM BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2007 | 500.00 | 00076471500491 | ISONETE BEZERRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2007 | 481.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANO 2007 DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 473.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000842 | 01/03/2007 | 4488.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00067383475453 | JACICNEUDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2007 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , MES MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2007 | 69368.40 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2007 | 551.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2007 | 100.00 | 00045250839487 | MANOEL CASSIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2007 | 400.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2007 | 140.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2007 | 250.00 | 00003119719463 | ADEILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2007 | 130.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2007 | 250.00 | 00029474698449 | MARIA ALDENI DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, ANO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003243546494 | MARIA DE FATIMA MOTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2007 | 500.00 | 00003090769433 | GERALDA NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2007 | 100.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2007 | 250.00 | 00004723513469 | FLABIA JUSSARA D DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2007 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005527215494 | ANTONIO SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2007 | 600.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2007 | 2592.10 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2007 | 470.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VEICULOS DE SUA PRORPIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARRENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2007 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003551796440 | NILDACLEIDE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2007 | 520.30 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003582430413 | MARIA ANAILDE FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2007 | 260.00 | 00006373084418 | ANCLENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2007 | 240.00 | 00042891264487 | AMAZILDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 700.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO BENTINHO E XIQUE-XIQUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 425.00 | 00031619029200 | ANACI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA BIOQUIMICA ACIMA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 700.00 | 00025084720420 | TEREZINHA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 500.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 850.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2007 | 700.00 | 00021421282895 | FRANCISCA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 600.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007543406438 | ADAILMA FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2007 | 650.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2007 | 250.00 | 00006005603418 | CELITA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2007 | 330.00 | 00007419846448 | SONALLI CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2007 | 2730.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003015415409 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2007 | 50.00 | 00080497640449 | SEVERINA TAVARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000984 | 01/03/2007 | 4338.48 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000985 | 01/03/2007 | 3608.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2007 | 4485.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODOTOLOGICOS PARA UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000987 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2007 | 23450.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2007 | 571.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2007 | 1090.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2007 | 1529.65 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2007 | 435.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE EUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000999 | 01/03/2007 | 7093.81 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00003045186467 | JOSICLECIO ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA COM SOM E TELAO NAS REUNIOES DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001003 | 01/03/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2007 | 4219.51 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2007 | 30521.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001006 | 01/03/2007 | 2300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DA IMPRESSAO DE FICHAS PARA POSTOS DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2007 | 905.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2007 | 285.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO LETRISTA NA ABERTURA DE LETRAS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001009 | 01/03/2007 | 2510.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001010 | 01/03/2007 | 3100.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA PORTAS E FORRAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001012 | 01/03/2007 | 3373.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO E FARMACIA BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2007 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001014 | 01/03/2007 | 470.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001015 | 01/03/2007 | 4626.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL E FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2007 | 620.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS E DISTICO, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001017 | 01/03/2007 | 3978.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E FARMACIA BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2007 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERICOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2007 | 1050.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001020 | 01/03/2007 | 3772.90 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2007 | 11204.01 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2007 | 9200.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2007 | 3650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2007 | 800.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2007 | 3400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2007 | 847.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2007 | 3530.52 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2007 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2007 | 2947.08 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2007 | 520.00 | 00004476614426 | JOSE SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2007 | 473.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2007 | 11081.12 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2007 | 1894.74 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2007 | 1370.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2007 | 4380.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO,MES DE FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2007 | 5300.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2007 | 1540.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2007 | 4213.58 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2007 | 1403.29 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001047 | 01/03/2007 | 3513.36 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIOA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2007 | 526.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2007 | 3009.30 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2007 | 1194.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2007 | 7312.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00004445951471 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRANSPORTE DE COPRO DE SEU FILHO ASSASSINADO NO RIO GRANDE DO SUL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000848 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000849 | 01/03/2007 | 1014.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2007 | 968.83 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2007 | 1474.01 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2007 | 939.48 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2007 | 2718.65 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2007 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2007 | 5903.26 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2007 | 6258.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2007 | 4317.27 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2007 | 63.37 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2007 | 0.21 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00000818854405 | ELIENE RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TRANSPORTE DO CORPO DE IRMAO FALECIDO NO ESTADO DE RODONIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2007 | 12.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2007 | 286.00 | 03968622000104 | COMFIOS COMERCIO DE FIOS SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE ARTESANA-TO - CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2007 | 720.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS COMO TOPOGRAFO PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2007 | 740.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTO CADS PARA PERFIS GEOMETRICOS DE RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2007 | 1600.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRA DESTINADO A COLETA DE LIXOS EM RUAS E AVENDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2007 | 730.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2007 | 225.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS EM GALERIAS DE ESCOAMENTO DAGUA NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2007 | 210.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DESMATAMENTO DE ENTULHO, EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO BOA ESPERANCA NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0000866 | 01/03/2007 | 2927.30 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO ETUBOS DE PVC, PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000867 | 01/03/2007 | 11418.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000868 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICUKLO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE FEV/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2007 | 308.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2007 | 1400.00 | 07814798000154 | J.FELIX OFICINA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECERETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2007 | 1148.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000872 | 01/03/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DA ARBORIZACAO , INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS BAIRROS SAO BERNARDO, SAO BENTINHO, SAO JOSE E COMUNIDADES RURAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000873 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE NAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000874 | 01/03/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000875 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS,M ES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000876 | 01/03/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DO SHOP DAS REDES NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 1100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC. TEC. CIENT. ENESTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONDAGEM E PERCUSSAO EFETUADO NO TERRENO ONDE SERA COSNTRUIDO O SHOP DAS REDES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTA CIDADE, MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000881 | 01/03/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTO E AVALICAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, MES MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2007 | 37899.33 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2007 | 752.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2007 | 12509.08 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2007 | 1335.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2007 | 748.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2007 | 2003.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2007 | 97.30 | 00005105351436 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2006/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 210.53 | 00090032659415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE VAZEA GRANDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2007 | 632.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS LOTEAMENTO PORTAL E BELARMINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2007 | 47516.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2007 | 12473.13 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2007 | 1150.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2007 | 105.26 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADILHO D EPROTECAO DE PLANTAS EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 2245.38 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 182.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 1165.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 480.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORI EM GESSO NA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 928.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG, MES DE MARCO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTECA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 0102199901613005- MARIA CANDIDO RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 0503200301613000-FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2007 | 1658.31 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 420.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO-FAMUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 420.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO-FAMUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 980.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DURANTE O PREGAO PRESENCIAL NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 681.83 | 00079241662468 | VALTER TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIOD DE 2006/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000759 | 01/03/2007 | 1025.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM COORDENADORES EDUCACIONAL EM OCASIAO DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2007 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADO NESTA EMISSORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2007 | 409.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2007 | 240.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA MILITAR-139 DESTA REGIAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000763 | 01/03/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MARCO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 421.06 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA SANITARIA E PILOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2007 | 650.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 22917.29 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 21.40 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 2229.10 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2007 | 7561.53 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2007 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTES AOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICANA AREA DE LICITACAO,E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MESES DE FEV E MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAO DE AVISO DE PREGAO,PUBLICACAO PRESENCIAL E AVISO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2007 | 617.83 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2006/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO 08/03/07A 07/03/08........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO RESULTADO DE PREGAO E RETIFICACAO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE CONCURSO E JULGAMENTO DE PREGAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 500.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO COM A INTERNET, MES MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 223.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 700.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000740 | 01/03/2007 | 1061.65 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 469.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000742 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTE GABINETE , MES DE FEVEREIRO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000743 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000744 | 01/03/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 1271.19 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2006/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000746 | 01/03/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTE GABINETE, MES DE MARCO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000948 | 01/03/2007 | 280.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES JURIDICOS E TECNICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 2400.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 4800.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000774 | 01/03/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO VETRINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES MAR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2007 | 233.60 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VAZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2007 | 83.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2007 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2007 | 1100.00 | 00042891280415 | ROGERIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 CADEIRAS DE PLASTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2007 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2007 | 155.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001092 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001093 | 09/03/2007 | 3369.22 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001094 | 09/03/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2007 | 288.90 | 00026231921468 | GERCINA DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SUPERVISORA ACIMA, PERIODO 2006/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001097 | 12/03/2007 | 92000.00 | 01604920000181 | TRILHA Comercio e Distribuição de Veículos e Maquinas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DUCATO MULTI PARA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001102 | 12/03/2007 | 25000.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - Consultoria e Assessoria Tecnica a Estados e Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA REALIZACAO DE CONCUR-SO PUBLICO DE PROVAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA-FEV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA-FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA-FEV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2007 | 2572.63 | 09139551000962 | SEBRAE-AGENCIA REGIONAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE CURSO PARA GARCON NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001104 | 13/03/2007 | 364.50 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE IDOSOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001105 | 13/03/2007 | 1702.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001106 | 13/03/2007 | 356.40 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001103 | 13/03/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2007 | 5085.00 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA UNIDADE ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2007 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES JOVENS FEV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2007 | 484.36 | 00004369820480 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO MONITOR ACIMA NO CURSO DOCINHOS PAIS-PROG.AGENTES JOVENS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001110 | 20/03/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001111 | 20/03/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2007 | 900.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTA E JANELAS DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001115 | 21/03/2007 | 3580.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RESTAURACAO DE BANHEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2007 | 1351.80 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2007 | 800.00 | 00007890485409 | MARIA SALETE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2007 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR -PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2007 | 1925.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENNO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001122 | 21/03/2007 | 40190.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 44 KM DE ESTRADAS VICINAIS - PRIMEIRA MEDICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001124 | 22/03/2007 | 98420.30 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAO BENTO DE BAIXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001123 | 22/03/2007 | 1800.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001125 | 23/03/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001126 | 23/03/2007 | 7629.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSESSORA TECNICA NA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2007 | 799.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2007 | 99.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2007 | 233.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2007 | 260.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2007 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2007 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001134 | 27/03/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO.-FEV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2007 | 2800.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RECUPERACAO EM LAJES DAS CAIXAS DAGUA NAS ESCO- LAS MARIA DULCE, ANDRE PEDRO E PORFIRIA VIEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001136 | 27/03/2007 | 8217.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001137 | 27/03/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICFULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2007 | 588.60 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2007 | 131738.48 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2007 | 1076.25 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2007 | 64086.15 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2007 | 595.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00035037695449 | LUIZ HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE BOMBAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. JARQUES, AFONSO MANOEL E SAMUEL RAMALHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2007 | 62105.34 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2007 | 796.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2007 | 326.00 | 03968622000104 | COMFIOS COMERCIO DE FIOS SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOS DE ALGODAO PARA OFICINA DE ARTESANATO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2007 | 78.75 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2007 | 330.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2007 | 470.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2007 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2007 | 277.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DA EX-ESPOSA, VALOR DESC. EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001166 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001167 | 30/03/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001168 | 30/03/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001169 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001170 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL-MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001172 | 30/03/2007 | 4802.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2007 | 2642.56 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001174 | 30/03/2007 | 4300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2007 | 421.00 | 00016120671404 | JOSE GENARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADCIONAL DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA 2006/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2007 | 2640.00 | 24214041000572 | catole do rocha gas ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA CANTINAS DAS ES-COLAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2007 | 630.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ADESIVAGEM DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2007 | 800.00 | 00080498310434 | DIOMARCOS BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA REMOCAO DE ENTULHONAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001179 | 30/03/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001180 | 30/03/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO-MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001181 | 30/03/2007 | 6900.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOPBRADICAS, FECHADURAS, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001182 | 30/03/2007 | 5925.96 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE DESCARGA, ARMARIO PARA BANHEIRO, CAIXA SAFONADA, LONA PRETA, REATORES, ZINCOS, TORNEIRAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2007 | 230.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2007 | 6.38 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001191 | 02/04/2007 | 910.60 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2007 | 56.45 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2007 | 175.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARROS DE MAO UTILIZADOS POR GARIS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2007 | 630.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2007 | 1227.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2007 | 830.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2007 | 2119.71 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2007 | 265.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2007 | 198.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2007 | 2403.30 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS NAS MURADAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2007 | 230.00 | 00095403833404 | FABSON MURILO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2007 | 412.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2007 | 1339.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA PROFISSIONAIS DO PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2007 | 500.00 | 00005123977406 | JOSEVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001198 | 02/04/2007 | 4804.76 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00008371012470 | FRANCISCVO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2007 | 750.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2007 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DECISAO JUDICIAL - VALOR DESCONTADO EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001213 | 03/04/2007 | 12781.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2007 | 103288.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE FEV/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001203 | 03/04/2007 | 3920.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001204 | 03/04/2007 | 3303.75 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001205 | 03/04/2007 | 4008.47 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2007 | 1790.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTUCAMENTO EM GESSO EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001212 | 03/04/2007 | 450.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE PUBLICACAO DE DECISAO DE PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PORTARIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2007 | 3266.86 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2007 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2007 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE-FMAS/PBT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2007 | 0.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2007 | 253.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2007 | 230.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2007 | 6600.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES QUANTO DA REUNICIAO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E PLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2007 | 1200.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO RETOQUE E PINTURA DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO BERNARDO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2007 | 700.00 | 00005413113447 | LUCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2007 | 250.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2007 | 600.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2007 | 400.00 | 00030253373468 | LUCIANO DOMINGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2007 | 250.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS DESTINADO A CONCESSAO DE RECURSOS JUNTO A MINISTERIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2007 | 200.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 1515.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONF. PROCESSO N§ 0503200301613000-FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONF. PROCESSO N§ 0102199901613005- MARIA CANDIDA RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 210.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECACHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001260 | 10/04/2007 | 16253.44 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2007 | 3264.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA MARIA EDELAIDE NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001262 | 10/04/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS D EPODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001263 | 10/04/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001264 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001265 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001266 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001267 | 10/04/2007 | 12409.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001268 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2007 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2007 | 1510.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001256 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 3556.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2007 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2007 | 1550.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001238 | 10/04/2007 | 1581.70 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 788.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 4200.00 | 00006876681408 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS EM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PROPRIETARIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO OFTALMOLOGISTA ATUANDO EM CIRURGIA DE CATARATAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA ATUANDO EM CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001226 | 10/04/2007 | 5491.37 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2007 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOE DE GAS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001245 | 10/04/2007 | 16327.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 600.00 | 00003913711422 | RITA DE CASSIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 700.00 | 00027691292449 | ELITA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 950.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 250.00 | 00075306190472 | JOSE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 5500.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, SERVICO DE LANTENAGEM E PINTURA DE AMBULANCIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00004639038461 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 770.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES DA REGIAO E NA CIDADE DE NATAL-RN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 140.00 | 00006005603418 | CELITA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 309.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ANO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2007 | 285.44 | 00067654720459 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2007 | 850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO, PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2007 | 800.00 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CADEIRAS E BIROS PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2007 | 253.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EM BOMBA INJETORA DE VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2007 | 900.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA EM VEICULO DE SOM, PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001244 | 10/04/2007 | 9392.54 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001269 | 10/04/2007 | 18412.54 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULSO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA COBERTURA DE REUNIOES E AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001271 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO., MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001272 | 10/04/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004588775499 | EDINETE VILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS NA ESCOLA CICERO DIAS, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2007 | 1500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001279 | 11/04/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2007 | 1300.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2007 | 2000.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PORFIRIA VIEIRA, CICERO DIAS E AFONSO MANOEL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001299 | 11/04/2007 | 2155.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2007 | 800.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2007 | 1398.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001302 | 11/04/2007 | 6328.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2007 | 5500.00 | 00004767334489 | WAGNER FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS - MATE- RIAL DE FABRICACAO CASEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2007 | 1668.23 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS PERIODO 2006/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2007 | 453.95 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2007 | 680.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2007 | 680.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2007 | 350.00 | 00030252997468 | IVANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00045778850425 | JOSE MARCONE DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001294 | 11/04/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM VEICULO DE SUA PROIRIEDADE NO TRANSPORTE DE MADEIRA LENHA PARA CONSUMO NO MATADOURO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001285 | 11/04/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001286 | 11/04/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2007 | 27635.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL - IGDBF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA-MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT.SOCIAL NA CASA DA FAMILIA-MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST.SOCIAL NA CASA DA FAMILIA-MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2007 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS-MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2007 | 237.82 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EM BOMBA INJETORA DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2007 | 1789.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2007 | 346.50 | 00003843779473 | JOAO MARTINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO 2006/2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2007 | 2050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIO NO LOTEAMENTO PORTAL NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00036757721449 | GERALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTINANDO A DEPOSITO DE RESIDUOS RESIDENCIAL DURANTE O ANO DE 2007/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2007 | 147.77 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2007 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2007 | 600.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO TECNICO NO CONSERTO E REVISAO DE FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001308 | 12/04/2007 | 5801.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO E HIDRAULICO PARA RESTAURACAO DE BANHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001310 | 12/04/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001311 | 12/04/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001312 | 12/04/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001319 | 13/04/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001323 | 13/04/2007 | 32995.23 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2007 | 350.00 | 00018268382449 | NEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AULAS INTEGRALIZADAS PELA PROFESSORA, MMES DE FEV, MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2007 | 1250.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO EM TELEVISORES E VIDEOS CASSETES DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2007 | 1150.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001328 | 13/04/2007 | 6532.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001329 | 13/04/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001313 | 13/04/2007 | 2320.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2007 | 7288.20 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2007 | 320.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA LUMINOZA INDICATIVA PARA O C.A.P.S. DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2007 | 100.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2007 | 800.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2007 | 90.00 | 00005068642436 | JOCILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2007 | 600.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001320 | 13/04/2007 | 1083.75 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE-FMAS/PBT....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2007 | 150.00 | 00067653499449 | CANTIDIANO ROZENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL MES DE MAR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2007 | 700.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2007 | 270.00 | 00008373617450 | MARCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2007 | 950.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE BANHEIROS E ESGOTOS SANITARIOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2007 | 1105.56 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2007 | 560.00 | 00002060804418 | LIGIA MARAIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2007 | 370.00 | 00032248972873 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2007 | 120.00 | 00003552522441 | ALZILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00004330968452 | LUCIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2007 | 460.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2007 | 1028.44 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001339 | 16/04/2007 | 7015.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2007 | 0.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAO DE AVISO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, MES DE ABRIL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESSA MUNICIPALIDADE A ESTA FEDERACAO, MES ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001345 | 17/04/2007 | 25000.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - Consultoria e Assessoria Tecnica a Estados e Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE REALIZACAO DO CONCURSOPUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, MES DE ABR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2007 | 14660.25 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, MES MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2007 | 12480.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E PALNTOES EXTRAS, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001348 | 18/04/2007 | 101579.70 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA OBRA DE AMPLIA; AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SAO BENTO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2007 | 1255.32 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2007 | 430.00 | 00007590567493 | FRANCISCA NETA SALES MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2007 | 560.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001356 | 18/04/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2007 | 350.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS LECIONADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR JARQUES LUCIO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2007 | 1649.56 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS RELATIVO A 2006/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2007 | 12121.86 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2007 | 1275.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EM EMPRESA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM-MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2007 | 1093.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MARIA PAULINA DA SILVA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001372 | 19/04/2007 | 742.25 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE-FMAS/PBT....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001373 | 19/04/2007 | 356.40 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE-PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001375 | 19/04/2007 | 8997.50 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MADEIRA PARA RECONSTRUCOA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2007 | 800.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TABORES PARA DEPOSITOS DE LIXOS PARA COLETAS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2007 | 7000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001376 | 19/04/2007 | 7164.82 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001362 | 19/04/2007 | 525.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001371 | 19/04/2007 | 1800.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001378 | 19/04/2007 | 5014.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2007 | 270.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2007 | 150.00 | 00073377643400 | MARIA INES DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2007 | 820.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PINTOR, NOS RETOQUES E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA RITA FERNANDES DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001366 | 19/04/2007 | 1200.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2007 | 350.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2007 | 1350.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2007 | 1769.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA ESTA ENTIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2007 | 140.00 | 00003243941440 | MARIA REJANE CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2007 | 340.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004230968426 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2007 | 248.26 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2007 | 1954.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2007 | 1316.80 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2007 | 558.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2007 | 100.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2007 | 650.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2007 | 650.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELETRONICA NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001389 | 20/04/2007 | 5011.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2007 | 3688.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE JANELAS VASCULANTES E GRADILHOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2007 | 322.04 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00004274514420 | JOAO PAULO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001408 | 20/04/2007 | 3000.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2007 | 711.12 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA, MES DE ABRIL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2007 | 568.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2007 | 686.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE PUBLICAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DE ACOES DO MUNICIPIO NESTE CANAL DE TELEVISAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2007 | 591.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2007 | 2064.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2007 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2007 | 2024.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA CRECHE ANA MARIA PAULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2007 | 1790.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2007 | 6258.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2007 | 809.00 | 08217364000130 | PEROLA - VIAGEM, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AEREOS EM FAVOR DO SR PREFEITO MUNICIPAL JPA/BSB/NATAL-RN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2007 | 559.82 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI-03/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI-03/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2007 | 1946.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2007 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR DO PETI-03/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR NO PETI-03/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001439 | 23/04/2007 | 3970.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2007 | 1270.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO , LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRRO BOSQUE DO PIRANHAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001440 | 23/04/2007 | 1430.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001427 | 23/04/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001433 | 23/04/2007 | 1763.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS VASCULANTES E GRADILHOS PARA UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2007 | 11250.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR , MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001411 | 23/04/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001412 | 23/04/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MARC/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2007 | 1884.00 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001414 | 23/04/2007 | 5948.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADE PSF DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2007 | 23348.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES MAR/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2007 | 4056.45 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.MES DE MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2007 | 400.00 | 00002246941466 | JOSSIVANIA RODRIGUES DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2007 | 100.00 | 00002398078477 | FRANCISCO JOAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2007 | 100.00 | 00005416219475 | GILDIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2007 | 650.00 | 00007270890480 | GABRIELI ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2007 | 600.00 | 00003671865431 | RITA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001437 | 23/04/2007 | 1612.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECREATARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2007 | 600.00 | 00021885958404 | INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2007 | 600.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHOS E JANELAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2007 | 3000.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2007 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2007 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2007 | 3400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2007 | 800.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2007 | 4373.32 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2007 | 1366.06 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2007 | 2225.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2007 | 379.00 | 00036756865404 | MANOEL FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2007 | 600.00 | 00004572411441 | MERQUIADES RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2007 | 1550.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001457 | 24/04/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2007 | 40.32 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXTORNO REALIZADO NESTA CONTA PELO BANCO DO BRASIL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2007 | 640.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2007 | 210.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA MILITAR-139................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO URBANO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2007 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2007 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2007 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2007 | 284.50 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2007 | 5730.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E CIDADES SATELITES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2007 | 1800.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE MAR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2007 | 2250.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL COMO ENDOSCOPISTA, MES DE MAR/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2007 | 4300.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2007 | 341.87 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATENIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONOALDIOLOGO, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE MAR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2007 | 800.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2007 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001475 | 26/04/2007 | 3926.36 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2007 | 788.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001477 | 26/04/2007 | 2159.80 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001478 | 26/04/2007 | 3229.69 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001481 | 26/04/2007 | 3482.93 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2007 | 2024.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2007 | 404.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001484 | 26/04/2007 | 1762.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001485 | 26/04/2007 | 1306.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2007 | 250.00 | 00004667493410 | FRANCISCA JANAINA GOMES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2007 | 141.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2007 | 660.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2007 | 5200.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2007 | 152.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2007 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2007 | 2835.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001501 | 27/04/2007 | 4200.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTE GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2007 | 23675.85 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2007 | 21832.54 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2007 | 142.50 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2007 | 2293.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2007 | 6657.28 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2007 | 41154.89 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2007 | 826.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2007 | 13471.95 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2007 | 2500.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE FOTOGRAFIA INCLUINDO LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDATICO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2007 | 1264.00 | 00003472912448 | SEBASTIAO TOSCANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA NA REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES-1. BATIZADO INFANTIL DE CAPOEIRA, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2007 | 468.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OTIMIZACAO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2007 | 3907.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001497 | 27/04/2007 | 2160.70 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2007 | 1710.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2007 | 38.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001520 | 27/04/2007 | 2025.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001521 | 27/04/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2007 | 66027.26 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2007 | 864.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABRIL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2007 | 640.00 | 07573655000106 | SUELI FERREIRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQUISICAO DE BOLSAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2007 | 207.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, MES DE ABRIL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2007 | 193.00 | 00045778590415 | MARIA NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, MES MAR E ABR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2007 | 137006.05 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO 1¦ A 4¦ SERIE, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2007 | 1140.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE 1¦ A 4¦ SERIE, MES ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2007 | 69789.23 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE 5¦ A 8¦SERIES, MES DE ABRIL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2007 | 646.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE 5¦A 8¦ SERIES, MES DE ABRIL/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2007 | 473.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2007 | 470.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2007 | 130.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2007 | 80.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2007 | 500.00 | 00003075193410 | MARIA LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2007 | 72664.74 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2007 | 579.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2007 | 500.00 | 00076356973404 | ADEILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00004124487428 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002695472404 | MANOEL EUZEBIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NA RESTAURACAO DE PORTAS, JANELAS E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001563 | 30/04/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001565 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001566 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001567 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2007 | 895.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2007 | 3450.00 | 00002981794400 | MARCONE ALVARES MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS PARA UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001570 | 30/04/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001571 | 30/04/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001572 | 30/04/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2007 | 629.90 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRICOS DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2007 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2007 | 548.00 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADFOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2007 | 2851.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2007 | 5925.18 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001557 | 30/04/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, MES ABR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2007 | 738.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DESMANTAMENTO E ATERRAMENTO, ESSA QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001559 | 30/04/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2007 | 4200.00 | 03988881000199 | ECS-ENGEH.COMERC E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2007 | 1.51 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001543 | 30/04/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MAR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO DESTA PREFEITURA, MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001547 | 30/04/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA., MES DE ABRIL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001576 | 02/05/2007 | 575.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 475.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001578 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001579 | 02/05/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2007 | 3287.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREVFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001581 | 02/05/2007 | 2209.99 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2007 | 824.00 | 08217364000130 | PEROLA - VIAGEM, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE BILHETES DE AEREOS DA TAM, EM FAVOR DO SENHOR JACI SEVERINO DE SOUSA, JPA/BSB/UBERLANDIA/CONGONHAS-SP/NATAL-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001589 | 02/05/2007 | 5070.70 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2007 | 30227.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2007 | 515.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FUNERARIOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2007 | 630.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E DE CHAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BOROS DAS UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2007 | 900.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001594 | 02/05/2007 | 3700.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA EM VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECONDICIONAMENTO DE COBERTA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2007 | 450.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2007 | 296.09 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, ORIUNDA DE RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, ORIUNDA DE FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA A EX-COMPANHEIRA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, MES DE ABRIL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2007 | 599.66 | 00004228382410 | CLAUDIA CRISTINA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR ADJUNTA,MES DE ABRIL/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2007 | 5285.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2007 | 380.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL LOCAL, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2007 | 2843.69 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001591 | 02/05/2007 | 2047.40 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA-AFB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001592 | 02/05/2007 | 3841.00 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA-AFB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2007 | 29721.52 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCITIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE MAR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2007 | 106780.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.,MAR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2007 | 1160.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA MUTIRAO DA VACINACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001605 | 02/05/2007 | 4800.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2007 | 495.82 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2007 | 4852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005882560489 | JOSIVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00093040423487 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001613 | 02/05/2007 | 3020.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001615 | 03/05/2007 | 2500.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2007 | 105.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMBULATORIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2007 | 1930.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAOS EM MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIO-X DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2007 | 630.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001619 | 03/05/2007 | 1570.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2007 | 600.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATOE E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2007 | 474.62 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2007 | 1224.87 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS PERIODO 2006/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2007 | 185.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APS PAGAMENTO DE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELA PROFESSORA, MES DE ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2007 | 420.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA - PROG. PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA-ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERC. COMO ASSIST.SOCIAL-CASA DA FAMILIA-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2007 | 700.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM EQUIPAMENTO DE SOM E FILMAGEM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS - CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA FAMILIA-ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2007 | 554.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELAHEMNTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2007 | 240.00 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESGOTOS SANITARIOS DE UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001629 | 04/05/2007 | 8137.50 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE PANOS DE CHAO, PANOS DE PRATOS E TOALHAS PARA UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001630 | 04/05/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001631 | 04/05/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2007 | 400.00 | 00030253373468 | LUCIANO DOMINGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2007 | 800.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2007 | 220.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2007 | 100.00 | 00006300151476 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2007 | 120.00 | 00007464015401 | ALEIDIE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2007 | 500.00 | 00035769831472 | MARIA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001647 | 07/05/2007 | 5965.70 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICOA DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2007 | 380.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOA RETOQUES E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES BELARMINO LUCIO E BERNARDINO SOARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001643 | 07/05/2007 | 5079.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2007 | 770.58 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DE 13§ SALARIO RELATIVO AO PERIODO 2006/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001645 | 07/05/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001646 | 07/05/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2007 | 870.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2007 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2007 | 105.00 | 00004473352439 | MARIA RAQUEL BERNARDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2007 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2007 | 51.13 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2007 | 105.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2007 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAL DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAO DE MATERIA DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICAL DE AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO E DE PREGAO PRESENCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2007 | 380.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001658 | 09/05/2007 | 11701.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2007 | 1220.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2007 | 1265.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2007 | 377.30 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA.\......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2007 | 519.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2007 | 3500.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTENAGEM E PINTURA DE ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001679 | 10/05/2007 | 5116.35 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E E DE SEGURANCA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2007 | 800.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001681 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2007 | 1830.24 | 70036512000193 | BEZERRA E PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA SECRETARIA, MES DE ABR/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001684 | 10/05/2007 | 2276.50 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COMO TINTAS E VENIZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001685 | 10/05/2007 | 4698.20 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001772 | 10/05/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001773 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001774 | 10/05/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2007 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002489056433 | ARGEMIRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2007 | 150.00 | 00008018151423 | SILVIA BERTIDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003241692485 | CARLOS ALBERTO SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2007 | 1300.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONJ. DE OXIGENACAO E PORTANIL MEDICINAL, PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2007 | 250.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2007 | 578.95 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATENDIMENTO DE EEG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001697 | 10/05/2007 | 3900.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00042890500420 | IOLANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2007 | 210.53 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00005754041403 | ERICA RAKIELLY DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2007 | 160.00 | 00001843785404 | MARIA DO CARMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2007 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AO HOSPI- TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2007 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE FAMILIA-PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2007 | 1363.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001705 | 10/05/2007 | 940.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2007 | 200.00 | 00005751385489 | MARIA DEUSA DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001707 | 10/05/2007 | 15834.81 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001708 | 10/05/2007 | 7436.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICAS DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2007 | 800.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2007 | 360.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2007 | 660.00 | 00004313183442 | MARIA BENIGNA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001714 | 10/05/2007 | 4800.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2007 | 180.00 | 00003452461440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001716 | 10/05/2007 | 5576.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARA HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2007 | 600.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001718 | 10/05/2007 | 1900.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSAS (PAES, BISCOITOS, BOLOS..) PARA HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2007 | 200.00 | 00003182090470 | ADEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2007 | 500.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001721 | 10/05/2007 | 1000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS E PAES PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2007 | 140.00 | 00007047600450 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE-PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FARMACIA BASI-CA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2007 | 210.53 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2007 | 380.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE - PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2007 | 370.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001770 | 10/05/2007 | 7220.05 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2007 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM OUTRAS CIDADES DA REGIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE MARIA CANDIDO RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICAL CONFORME PROCESSO DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO E ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE4RVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2007 | 3000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULOACAO DE MATERIA DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2007 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2007 | 2155.95 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2007 | 1506.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2007 | 210.53 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001775 | 10/05/2007 | 27300.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - Consultoria e Assessoria Tecnica a Estados e Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO-TERCEIRA E ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2007 | 1394.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO- DOS SERVIDORES EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001744 | 10/05/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001745 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO CAMINHAO PARA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001746 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO CAMINHAO PARA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001747 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2007 | 320.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2007 | 554.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEIULOS DA SEC. OBRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001750 | 10/05/2007 | 8744.20 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAS, ARAMES, CARRINHO DE MAO, LUVAS, PNEUS P/CARROS DE MAO E OUTROS MATERIAIS P/LIMPEZA URBANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2007 | 3100.32 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001752 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS PARA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001755 | 10/05/2007 | 4624.64 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS ACESSORIOS P/CONSTRUCAO PA-RA SEC. OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001756 | 10/05/2007 | 7365.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2007 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2007 | 362.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00006179250464 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001760 | 10/05/2007 | 20913.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO PU-BLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001764 | 10/05/2007 | 6605.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA OS GARIS, BEM CO-MO MATERIAL PARA CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2007 | 1762.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001766 | 10/05/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENGENHEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2007 | 1200.00 | 03988881000199 | ECS-ENGEH.COMERC E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE - 2A. PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001769 | 10/05/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO CAMIONETE PARA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001731 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PARA ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DEAPOIO PARA PESSOAS DOENTES EM CAMPINA GRANDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2007 | 6700.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OSMORADORES DO SITIO ALTO DO CIPO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2007 | 5941.51 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS - PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2007 | 4147.18 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2007 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2007 | 1124.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2007 | 5800.00 | 02523331000131 | FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. FUNERAL COMPLETO DE DAMIAO ALVES LIMA, COM TRANSLADO PARA ESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2007 | 1625.00 | 00049669087449 | AURINEIDE RUFINO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AGENTES JOVENS-ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM-ABR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2007 | 657.22 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2007 | 9845.50 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001801 | 11/05/2007 | 972.50 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSO E INFANTIL -CRECHE/IDOSO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001802 | 11/05/2007 | 1201.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA EVENTOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001782 | 11/05/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA INCLUINDO CARGA EDESCARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERROS, COMO ALAVANCAS, PICARETAS, ENXADAS,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2007 | 560.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LENHA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2007 | 1836.72 | 02101894000131 | SND-DIST. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 PARA ESTASECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2007 | 456.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2007 | 535.63 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIA CONCEDIDO AO FUNCIONARIO RELATIVO AO PERIODO 2006/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2007 | 450.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00008035950428 | SAMARA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2007 | 235.00 | 00004978132460 | FRANCISCA DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2007 | 465.50 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2007 | 600.00 | 00021421282895 | FRANCISCA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001780 | 11/05/2007 | 10340.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001785 | 11/05/2007 | 2290.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2007 | 331.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2007 | 750.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA LANTENAGEM E PINTURA DE VEICULO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2007 | 1425.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CULINARIA DAS UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001793 | 11/05/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2007 | 2752.00 | 24214041000572 | catole do rocha gas ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001795 | 11/05/2007 | 22458.33 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2007 | 600.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2007 | 1600.00 | 00007264333140 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2007 | 650.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2007 | 320.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REVELACAO DE FILMES PARA DIVULGACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/05/2007 | 923.32 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESSA FEDERACAO, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2007 | 1467.25 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA/BLOQ. JUDICIAL, ACAO N. 72020030161300-0 MARCIA DIANA DOS SANTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2007 | 1571.16 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRBALHISTA BLOQ/JUDICIAL MARCIA DIANA DOS SANTOS/ INSS-PROCESSO 32420030131300-0.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/05/2007 | 627.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2007 | 800.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS EM BANHEIRO DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/05/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/05/2007 | 1000.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001819 | 15/05/2007 | 3101.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2007 | 760.00 | 00007898931424 | MARIA JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2007 | 1600.00 | 00000947590498 | JOAO WILLIAM DA CRUZ RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DETE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/05/2007 | 550.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO REPRESENTANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POARA UNIDADE HOSPITALAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2007 | 2800.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/05/2007 | 409.25 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/05/2007 | 500.00 | 00097564940425 | BENEDITA EDITE FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2007 | 4279.70 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/05/2007 | 250.00 | 00006379646400 | FRANCISCA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2007 | 5486.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001840 | 16/05/2007 | 62732.52 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DE 90 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES EM BARRA DE CIMA-1A. MEDICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001842 | 16/05/2007 | 158552.74 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OBRA DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO EM SAO BENTO DE BAIXO-3A. MEDICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2007 | 850.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISORES E DVDS PERTENENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/05/2007 | 700.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E DOS BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES BERNARDINO SOARES E MONICA DALINA DE FREITAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001837 | 16/05/2007 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO REFORCO REFORCO ESCOLAR-PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2007 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/05/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR-PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/05/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001841 | 16/05/2007 | 96534.31 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONSTRUCAO DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL- 1A. MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2007 | 852.50 | 34028316372752 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 155 CEDULAS DE CPF,DESTINADOS A POPULACAO BENEFICIARIA DO PROGRAMA SAO BENTO FAZ SAUDE E CIDADANIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/05/2007 | 300.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE EVENTO DE CAPOEIRA PE-LA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2007 | 760.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO FERIA 10 DIAS RELATIVO PERIODO 2005/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2007 | 456.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR-139...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2007 | 560.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2007 | 515.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2007 | 15404.09 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2007 | 780.11 | 00036756946404 | SEBASTIAO PEDRO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS PERIODO 2006/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001852 | 17/05/2007 | 38214.70 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REFORMA DA PRACA DA REVOLUCAO-5A. PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2007 | 680.13 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2007 | 5841.22 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2007 | 160.00 | 00003243881447 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/05/2007 | 160.00 | 00005670633482 | ANTONIA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/05/2007 | 70.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2007 | 600.00 | 00048446483491 | LUCICLEIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2007 | 1076.86 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO ANTECIPADO AO FUNCIONARIO, RELATIVO AO PERIODO 2006/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001860 | 18/05/2007 | 2060.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ELTRODOMESTRICO, CONDICIONADOR DE AR E GELAGUA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001861 | 18/05/2007 | 2405.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/05/2007 | 1334.61 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DE 13§ SALARIO , PERIODO 2006/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/05/2007 | 1130.22 | 00074194402472 | JUANILDA RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO PERIODO 2006/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2007 | 1548.67 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2007 | 6258.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB - PARCELAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2007 | 241.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2007 | 40.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA NESTE CANAL DE TELEVISAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2007 | 430.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2007 | 19.30 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2007 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2007 | 665.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2007 | 215.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2007 | 117.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2007 | 84.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2007 | 63.00 | 04390476000137 | M.S.R. SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2007 | 750.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2007 | 140.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, NO REPARO DE CILINDRO DE AR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2007 | 750.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2007 | 1662.01 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA TEREZA DE JESUS E JOVENTINO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001881 | 21/05/2007 | 1700.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PARA ADOLESCENTE DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2007 | 169.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2007 | 5021.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001886 | 21/05/2007 | 3505.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2007 | 1300.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2007 | 80.12 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2007 | 100.00 | 00004369437431 | GERALDA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2007 | 100.00 | 00006368036435 | IRANILDA RAMALHO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/05/2007 | 5763.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/05/2007 | 260.00 | 00000122131444 | CARMINA SOARES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/05/2007 | 110.00 | 00005736256460 | COSME GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/05/2007 | 57.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA HSOPITAL LOCAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003242771486 | JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001893 | 22/05/2007 | 6220.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2007 | 850.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANHEIRO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/05/2007 | 6051.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2007 | 41141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001891 | 22/05/2007 | 6840.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONTIGENTES POLICIAIS CIVIL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/05/2007 | 250.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2007 | 1520.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2007 | 0.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001931 | 23/05/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2007 | 685.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES DEHIDRAULICAS E SANITARIAS EM BANHEIRO E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2007 | 900.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LOGOMARCA EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001934 | 23/05/2007 | 1750.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA MATRICULAS E FICHAS DE CAD. DO ALUNO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2007 | 950.00 | 00020350252491 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2007 | 190.00 | 00000805635467 | ELIAS MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2007 | 100.00 | 00026867800297 | JAIME CAMELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2007 | 1734.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2007 | 1018.68 | 33255787001325 | IBF-IND.BRASILEIRA DE FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001907 | 23/05/2007 | 720.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2007 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE ABR/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL, MES DE ABR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/05/2007 | 1750.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/05/2007 | 2980.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001913 | 23/05/2007 | 3071.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATORIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/05/2007 | 254.44 | 40811440000143 | Pronto medica - Produtos Hospitalres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/05/2007 | 13424.42 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2007 | 487.50 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001918 | 23/05/2007 | 549.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2007 | 5566.54 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2007 | 987.78 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2007 | 5900.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2007 | 11400.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE ABR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2007 | 3600.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABRIL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2007 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABRIL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2007 | 2500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2007 | 2250.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2007 | 1800.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE ABR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001928 | 23/05/2007 | 490.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2007 | 10850.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS, PROD. ASSIT. HOSPITALAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00000004878485 | ELEONILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2007 | 400.00 | 00007871458400 | MARINES MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2007 | 506.00 | 00025353259858 | HUGO MACEDO FERRAZ SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE EQUIPE DO ISNTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2007 | 77946.28 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2007 | 579.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001977 | 25/05/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MES DE ABRIL/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2007 | 4059.18 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, MES DE ABR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/05/2007 | 750.00 | 00002060804418 | LIGIA MARAIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001980 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MA DISPOSCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABR/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001983 | 25/05/2007 | 8400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2007 | 1710.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2007 | 38.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2007 | 5.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2007 | 69269.59 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 40% MES DE MAI/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/05/2007 | 874.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 40% MES DE MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2007 | 138412.44 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAI/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2007 | 1140.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAI/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2007 | 70388.87 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE 5¦ A 8¦SERIES, MES DE MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2007 | 636.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE 5¦ A 8¦ SSERIES , MES DE MAI/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2007 | 526.32 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NA LANTENAGEM E PINTURA DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2007 | 21461.05 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB-PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2007 | 4007.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001976 | 25/05/2007 | 1370.05 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROG.-PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001984 | 25/05/2007 | 508.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DURANTE REALIZACAO DECURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2007 | 22861.08 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2007 | 133.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2007 | 2426.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2007 | 6657.28 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2007 | 12265.79 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2007 | 40775.30 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2007 | 826.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2007 | 84.50 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NA RESTAURACAO DE CARROS DE MAOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2007 | 557.20 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13§ SALARIO CONCEDIDO A FUNCIONARIO ACIMA, PERIODO 2006/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2007 | 24549.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2007 | 1140.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA ORIUNDA DE FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2007 | 296.07 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA ORIUNDA DE RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2007 | 109788.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2007 | 26421.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE ABR/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2007 | 2004.84 | 82641325000118 | CREMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-SAO BENTINHO, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-CENTRO, MES DE ABR/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-CENTRO, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISO COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL, MES DE ABR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001995 | 28/05/2007 | 1844.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001996 | 28/05/2007 | 6736.40 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001997 | 28/05/2007 | 1411.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001998 | 28/05/2007 | 685.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001999 | 28/05/2007 | 4905.60 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2007 | 800.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MURADAS E REMOCAO DE ENTULHOS NAS UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA BARRA DE CIMA E XIQUE-XIQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2007 | 740.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2007 | 1809.84 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002003 | 28/05/2007 | 4801.15 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNID. BASICA SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABI/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SITIO XIQUE XIQUE, MES DE ABR/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2007 | 1175.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.- UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2007 | 658.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.-UNIDADES BASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- SAO BERNARDO, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002009 | 28/05/2007 | 413.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2007 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2007 | 2422.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PRE;O.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-MAI/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2007 | 879.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2007 | 2110.00 | 08922155000197 | Francisco Salviano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2007 | 227.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002018 | 30/05/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES DE MAIO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTA CIDADE, MES DE MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2007 | 210.53 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA, MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOSJUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002027 | 30/05/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, MES MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002017 | 30/05/2007 | 4200.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTE GABINETE, MES DE MAIO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002032 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002033 | 30/05/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002034 | 30/05/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002035 | 30/05/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002036 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTARACAO DE INSTALACAO ELETRICA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002039 | 30/05/2007 | 2332.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002040 | 30/05/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, MES DE MAI/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002042 | 30/05/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002043 | 30/05/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2007 | 807.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS 2007 DE VEICULOS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2007 | 220.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DINIZ DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2007 | 900.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002049 | 30/05/2007 | 250.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2007 | 4150.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2007 | 5580.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2007 | 3700.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE PORTOES E JANELAS EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2007 | 25080.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE ABR/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2007 | 271.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2007 DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2007 | 690.00 | 00007871471414 | MARIA DO CEU FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2007 | 900.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2007 | 1260.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2007 | 500.00 | 00006396319403 | DEBORA CAMILA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002055 | 30/05/2007 | 4002.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2007 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2007 | 798.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZOS DE CAMERAS DE AR EM VEICULOS DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2007 | 460.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2007 | 304.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2007 | 9.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002068 | 31/05/2007 | 3599.75 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROG.-PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2007 | 232.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2007 | 720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2007 | 22000.00 | 00031329101472 | ALICE SATIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS LOTES, MEDINDO 15X30M, CADA UM, NUM TO-RAL DE 900M2, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA PARA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SAO BERNARDO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2007 | 700.00 | 00003241678490 | BERNADETE SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2007 | 700.00 | 00003826312422 | LEOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2007 | 7603.40 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, MES DE ABR/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2007 | 1579.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FORRO EM GESSO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002080 | 01/06/2007 | 4200.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003212523492 | SANDRA ARAUJO RAMALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002073 | 01/06/2007 | 14652.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2007 | 170.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2007 | 4350.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E CALCULADORAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2007 | 3604.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA BEBEDORUROS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2007 | 900.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO EM SUA OFICIANA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTEA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/06/2007 | 1265.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE MOTORES BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/06/2007 | 120.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2007 | 4827.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/06/2007 | 2613.85 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOLAS E OUTRAS PECAS PARA VEICULOS DA SEC.DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2007 | 148.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLA-RES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2007 | 3000.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE P/ATERRAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE CANOS HIDRAULICOS E ESGOTOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2007 | 380.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE CHAO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2007 | 3600.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENREFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE 300 CAMISETAS PARA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2007 | 2924.96 | 24523276000112 | ELETROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SISTEMA DE ES-GOTAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2007 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AULAS INTEGRALIZADAS, MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2007 | 400.00 | 00045778590415 | MARIA NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS ITEGRALIZADAS MINISTRADA NA UNIDADE ESCOLAR DR. JARQUES LUCIO NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2007 | 450.00 | 00076358836404 | RAIMUNDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDAD ES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2007 | 1440.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002096 | 04/06/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2007 | 4618.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2007 | 150.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2007 | 500.00 | 00076356973404 | ADEILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2007 | 300.00 | 00004338776420 | MARIA DA GUIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2007 | 520.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE FRANGOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2007 | 280.00 | 00002513024400 | MARLENE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2007 | 3595.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2007 | 39556.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2007 | 290.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2007 | 1300.20 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA O MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2007 | 780.00 | 00002672906408 | JOAO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DO MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002106 | 04/06/2007 | 8832.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO P/SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2007 | 650.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA E CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRE-NOS BALDIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2007 | 1500.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO URBANO PARA DEPOSITO DE LIXO RESI- DENCIAL-2A. PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002083 | 04/06/2007 | 375.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/06/2007 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LEITURA E RECORTE DE PUBLICACOES EM DIARIOS E JOR- NAIS DE 06/2007 A 06/2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/MAR/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/06/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACO CONCURSO PUBLICO E LICITACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2007 | 128.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2007 | 450.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO DA SEC. ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2007 | 600.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2007 | 0.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002140 | 05/06/2007 | 9352.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002141 | 05/06/2007 | 9075.80 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/06/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2007 | 700.00 | 00002353432425 | MARIA DIANA CARVALHO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2007 | 600.00 | 00060813237491 | CRISTINA LUZIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2007 | 200.00 | 00060813130425 | INACIO ULISSES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2007 | 240.00 | 00075306271472 | LUCINEIDE GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2007 | 420.00 | 00003243941440 | MARIA REJANE CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/06/2007 | 500.00 | 00025553135400 | RONAIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2007 | 150.00 | 00006731685496 | ISABEL CECILIA DUTRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2007 | 250.00 | 00007660193490 | EDILETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2007 | 350.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE DEDETIZACAO EM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2007 | 800.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2007 | 1600.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ORNAMENTACAO DE FESTEJOS FOLCLORICOS NAS ESCOLASDR. JARQUES E MARIA DULCE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002130 | 05/06/2007 | 3173.70 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2007 | 220.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANCADA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2007 | 912.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA EM PARTICIPACAO DE CONGRESSO NO RIO DE JANEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2007 | 630.00 | 00096701684491 | DELMIRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA EM ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2007 | 630.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE CHAO E TAPETES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/06/2007 | 95.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E PIAS EM ESCOLAS CICERO DIAS DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2007 | 680.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS RODOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2007 | 440.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/06/2007 | 358.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR E LOGOMARCA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/06/2007 | 595.55 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/06/2007 | 1669.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/06/2007 | 649.41 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/06/2007 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/06/2007 | 620.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002193 | 06/06/2007 | 4788.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002194 | 06/06/2007 | 5010.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/06/2007 | 1500.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE AREIA E ARGILA PARA ATERRAMENTO DE MURALHAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2007 | 800.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO ESTADIO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2007 | 7700.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE 1400 CAMISETAS DESTADINAS AOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2007 | 120.75 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2007 | 1200.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO/ VULCANIZO DE PNEU DE MAQUINASPESADAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2007 | 1806.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2007 | 90.00 | 00003243546494 | MARIA DE FATIMA MOTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2007 | 150.00 | 00003399178492 | GERALDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2007 | 600.00 | 00004230968426 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2007 | 150.00 | 00007651959418 | MARIA BETANIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2007 | 300.00 | 00060813067472 | EVA DULCE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2007 | 600.00 | 00001472974433 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2007 | 300.00 | 00060811943453 | ANTONIO FELINTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2007 | 500.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2007 | 140.00 | 00006401014458 | EMANUELA MARTINHO LUCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2007 | 250.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/06/2007 | 3200.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE ASSENTOS PARA RECEPCAO EM PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/06/2007 | 200.00 | 00003452461440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/06/2007 | 500.00 | 00037587862234 | ANA MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/06/2007 | 300.00 | 00004526862452 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/06/2007 | 300.00 | 00004526862452 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/06/2007 | 150.00 | 00002988868476 | TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2007 | 200.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2007 | 370.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/06/2007 | 460.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/06/2007 | 200.00 | 00087247453400 | MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/06/2007 | 285.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/06/2007 | 916.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/06/2007 | 120.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/06/2007 | 85.00 | 00006952026428 | FRANCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/06/2007 | 100.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2007 | 2409.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/06/2007 | 450.00 | 00008013817466 | ZORAIDE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2007 | 2170.00 | 00016000072600 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA DA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NA REALIZACAO DE CIRUR- GIAS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2007 | 2595.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002202 | 06/06/2007 | 3847.20 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2007 | 450.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2007 | 180.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2007 | 116.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/06/2007 | 672.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/06/2007 | 1864.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2007 | 17627.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2007 | 15282.31 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2007 | 2388.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/06/2007 | 2290.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTOS DESTINADOS A SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002176 | 06/06/2007 | 6760.04 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VASSOUROES, TELHAS, LUVAS, MATERIAIS HIDRULICOS E ELETRICOS E SEGURANCA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2007 | 350.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/06/2007 | 755.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/06/2007 | 839.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00090032659415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2007 | 11209.33 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/06/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2007 | 689.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA N AREA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002224 | 08/06/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ABORIZACAO INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002225 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VEICULO DE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002226 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002227 | 08/06/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002228 | 08/06/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002229 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002230 | 08/06/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA A LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002221 | 08/06/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2007 | 18028.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2007 | 3090.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2007 | 800.00 | 00048446386453 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE RETOQUES E PINTURA DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002218 | 08/06/2007 | 5386.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2007 | 1050.00 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ME SDE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002210 | 08/06/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002211 | 08/06/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002213 | 08/06/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002215 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2007 | 800.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONCERTO E LANT ENAGEM E PINTURA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002237 | 11/06/2007 | 4700.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002242 | 11/06/2007 | 2066.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2007 | 600.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO HIDRAULICA E SANITARIAS EM BANHEIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2007 | 457.95 | 00067654720459 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2007, DA SERVIDORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2007 | 457.95 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2007, DA SERVIDORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00010609008404 | ANTONIO GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2007 | 900.00 | 00091082315400 | LUZIMAR AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CAPOTARIA NA COBERTURA E CONSERTO DAS BANCADAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2007 | 1850.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO E RESTAURACAO DE PORTOES E GRADILHO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITLA E LABORATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2007 | 500.00 | 00099179628400 | MANOEL NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2007 | 335.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OPTICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2007 | 500.00 | 00008874552475 | CLAUDIO ROGERIO PICUI NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00091801699453 | ELIEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2007 | 530.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2007 | 1520.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2007 | 5500.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DETEGENTES CASEIROS E SABAO ARTEZANAL PARA LIMPEZA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NO TRASPORTE DE LENHA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2007 | 527.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE GRADILHO D EPORTECAO DE ARBORIZACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2007 | 480.00 | 00006121997460 | ANTONIO JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2007 | 300.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS SEUS VENCIMENTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2007 | 1530.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMI- NISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2007 | 2323.46 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2007 | 1512.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2007 | 620.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNACIMENTO SERV. DE CONEXAO A INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002238 | 11/06/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2007 | 1700.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002273 | 12/06/2007 | 996.66 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002286 | 12/06/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE MARIA CANDIDA RAMALHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME DETERMINCAO A FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATAREIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNCIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2007 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DILVULGACAO DE MATERIAL DE ACOES DO MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002285 | 12/06/2007 | 17891.25 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2007 | 191.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002284 | 12/06/2007 | 2145.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2007 | 457.95 | 00039505197420 | GERALDA MARIA ARAUJO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2007. DA SERVIDORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002267 | 12/06/2007 | 6600.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA HOSPITAL MATERNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2007 | 888.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2007 | 7908.16 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, MES DE MAIO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002282 | 12/06/2007 | 15115.71 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002283 | 12/06/2007 | 10022.32 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2007 | 760.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002262 | 12/06/2007 | 4543.55 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002263 | 12/06/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002264 | 12/06/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002265 | 12/06/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2007 | 1760.10 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002272 | 12/06/2007 | 9729.15 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002278 | 12/06/2007 | 8137.50 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002279 | 12/06/2007 | 11287.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002280 | 12/06/2007 | 23852.56 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2007 | 3000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL FORROZAO BALADA E DOMILSON PARA SHOW FOLCLORICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTAS JUNINAS FORA DE EPOCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002290 | 13/06/2007 | 140200.00 | 05621136000132 | Wanderley Macedo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SHOWS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2007 | 2800.00 | 00030097665487 | GERALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NOS SITIOS SARAIVA, BARRA DE CIMA, RIACHAO E DO PSF EULAMPIO CANDIDO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2007 | 13.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2007 | 320.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2007 | 1625.00 | 00001344886442 | ADENI MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS-MAI/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2007 | 1084.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2007 | 5966.37 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002294 | 14/06/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002295 | 14/06/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2007 | 150.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2007 | 473.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2007 | 3020.00 | 01443913000145 | C.A.C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002297 | 14/06/2007 | 5193.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DE INSTALA;OES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/06/2007 | 540.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2007 | 4251.42 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS DA ATENCAO BASICA , MES DE MAIO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2007 | 6000.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO RPESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, MES DE MAIO EM CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002313 | 15/06/2007 | 7025.66 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002314 | 15/06/2007 | 627.80 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002315 | 15/06/2007 | 718.94 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002316 | 15/06/2007 | 3328.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/06/2007 | 2875.95 | 02921821000196 | LIFESA DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/06/2007 | 1141.80 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/06/2007 | 503.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/06/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/06/2007 | 194.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/06/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/06/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DOP PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/06/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002325 | 15/06/2007 | 313.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/06/2007 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002301 | 15/06/2007 | 972.50 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANCAS - PROGRAMA-FMAS/PBT......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2007 | 2285.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002303 | 15/06/2007 | 1100.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E REFORCO ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2007 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2007 | 234.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUN E BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002329 | 18/06/2007 | 35634.68 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA NA E CACIMBAO NA COMUNIDADE DE RIACHAO-PRIMEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2007 | 24700.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2007 | 280.00 | 00089509625434 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2007 | 110.00 | 00004499510490 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002335 | 19/06/2007 | 7874.30 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA AFB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2007 | 198.70 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE ARTEZANA-TO NA ATIVIDADE TEXTIL NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/06/2007 | 1445.36 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2007 | 513.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002340 | 20/06/2007 | 17997.59 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DA PRACA ALVARO SILVA NO CENTRO DA CIDADE-ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2007 | 4935.04 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UMA LI( LICENCA) EMITIDA PELA SUDEMA DESTINA AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2007 | 300.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA NO APONTAMENTO DE ENXADAS, ALAVANCAS E CHIBANCAS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002351 | 20/06/2007 | 109679.16 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO SERV. DE RECONSTRUCAO DE 23 UNID. HABITACIONAIS NA ZONA RURAL - 2A. MEDICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002358 | 20/06/2007 | 7000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO GRATUITAA A PESSOAS CARENTES PARA RECONTRUCAO HABITACIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2007 | 2569.62 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2007 | 850.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS, CAPINAGEM E ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FALIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2007 | 157.81 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE ENCERADO PARA COBERTURA DE MACAS NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA A JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2007 | 580.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA NA MANUTECAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2007 | 15133.83 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2007 | 11479.33 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS E PRODUTIVIDADE HOSPITALAR, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002350 | 20/06/2007 | 22897.88 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO DE 90 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL-PARTE 2A. MEDICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00029684846487 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUSIVE COM REALIZACAO DE CIRURGIA DESLOCAMENTO DE COLUNA E HERNIA DE DISCO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002355 | 20/06/2007 | 5576.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO E VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECREARIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2007 | 620.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002347 | 20/06/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002348 | 20/06/2007 | 450.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTADIA DE PORFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS POR OCASIAO DO TREINAMENTO OFERECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2007 | 650.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO EM ELETRONICA NO CONSERTO DE DE TELEVISORES E VIDEO CASSETES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00005338605473 | JOSE WILLAMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOSAOS FESTEJOS FOLCLORICOS DESTE CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2007 | 1152.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002387 | 21/06/2007 | 3002.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2007 | 770.40 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTECAO DE APARELHOS ELETRO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2007 | 950.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICA DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2007 | 421.06 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002364 | 21/06/2007 | 431.35 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002365 | 21/06/2007 | 5170.37 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2007 | 4010.50 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2007 | 1750.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2007 | 1700.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2007 | 11400.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2007 | 2700.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2007 | 4484.28 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2007 | 621.18 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2007 | 1800.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2007 | 4700.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2007 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, MES DE MAIO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002381 | 21/06/2007 | 953.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2007 | 378.71 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002383 | 21/06/2007 | 752.56 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2007 | 568.00 | 00004355705447 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE MAIO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002385 | 21/06/2007 | 429.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002391 | 21/06/2007 | 41447.26 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONST. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAO BEN-TO DE BAIXO-4A. MEDICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2007 | 2710.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2007 | 736.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTO-CAD DO PORJETO GEOMETRICO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2007 | 830.16 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE FARPEN, PELA ESCRITURACAO DE TERRENOS PARA OSISTEMA DE ESG. SANITARIO NO BAIRRO SAO BERNARDO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2007 | 1045.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULOACAO DE MIDIA NA TV PARAIBA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002392 | 22/06/2007 | 4025.90 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/06/2007 | 6858.03 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/06/2007 | 648.77 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/06/2007 | 105621.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00002384927450 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MADEIRA E RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E DETERGENTECASEIRO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002398 | 22/06/2007 | 3129.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2007 | 26421.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL, MES DE MAIO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002406 | 25/06/2007 | 1921.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2007 | 400.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO, MES DE MAIO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-JUN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-JUN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-JUN/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/06/2007 | 2270.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2007 | 1500.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002412 | 26/06/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA E VENTILADORES DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2007 | 66097.94 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2007 | 893.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2007 | 293.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA MANOEL CESARIO DE ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2007 | 296.07 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A EX ESPOSA, MES DE JUNHO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA A EX COMPANHEIRO CONFORME DETERMINACAO JUDICAL, MES DE JUNHO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2007 | 136983.64 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2007 | 1130.50 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2007 | 69634.12 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2007 | 627.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002419 | 27/06/2007 | 5029.40 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2007 | 4600.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2007 | 6000.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2007 | 3000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAIO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002441 | 28/06/2007 | 39021.61 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO DE 90 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL-2A. MEDICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2007 | 850.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2007 | 850.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MURADAS E TERRENOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA CONFORME CONTRATO, MES DE JUNHO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/06/2007 | 1862.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/06/2007 | 38.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2007 | 70185.70 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2007 | 560.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2007 | 40249.80 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2007 | 807.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/06/2007 | 12691.29 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/06/2007 | 21259.54 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/06/2007 | 133.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/06/2007 | 2293.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/06/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/06/2007 | 6657.28 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/06/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/06/2007 | 6.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/06/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/06/2007 | 8400.77 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/06/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/06/2007 | 1035.74 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2007 | 4007.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2007 | 2891.70 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/06/2007 | 24549.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/06/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002466 | 02/07/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO NA SEC. AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002566 | 02/07/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002554 | 02/07/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2007 | 2750.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FARDAMENTO P/CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR NAS ATIVIDADES DE DANCA-CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO - CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA - CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA - CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2007 | 1945.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA(LINHAS, CAIBROS E RIPAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA RECONDICIONAMENTO DE CASAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2007 | 61.23 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2007 | 9.93 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO LICITACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2007 | 630.00 | 00042479592472 | JOSE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E REVELACOES PARA PROJETOS JUNTO A MINISTERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2007 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICIDADE DE MATERIA DESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2007 | 651.70 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2007 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICIDADE DE MATERIA DESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002535 | 02/07/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO GERALDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002557 | 02/07/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA SEC.DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE PO-LOCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2007 | 124.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2007 | 161.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICIDADE DESTA ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E PROMOTORIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO GERALDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002476 | 02/07/2007 | 7866.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTRUCAO E LIMPEZA PARA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002477 | 02/07/2007 | 2228.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2007 | 318.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO DESMATAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2007 | 300.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2007 | 134.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2007 | 537.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2007 | 263.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002587 | 02/07/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2007 | 490.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00005326341441 | JOSE KLEDSON RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2007 | 460.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002595 | 02/07/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ENGENHEIRA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2007 | 500.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002473 | 02/07/2007 | 7822.11 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00003579453440 | ANTONIO SABINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2007 | 578.95 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE EEG, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002478 | 02/07/2007 | 2700.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002295599482 | FRANCISCO MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2007 | 120.00 | 00002930906456 | LUIZ ROQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2007 | 295.00 | 00029974283434 | MIRIAM OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2007 | 110.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2007 | 700.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2007 | 290.00 | 00036756865404 | MANOEL FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2007 | 700.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2007 | 1912.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002551 | 02/07/2007 | 1500.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHA, BOLOS E BISCOITOS PARA HOSPITAL LO-CAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2007 | 770.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2007 | 1260.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2007 | 380.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002581 | 02/07/2007 | 3799.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2007 | 750.00 | 00002931988456 | SEBASTIANA DA SILVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2007 | 380.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002467 | 02/07/2007 | 5099.30 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRAS FECHADURAS, CAIXA SAFONADA E DOBRADICAS PARA RESTAURACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2007 | 3554.30 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO CULINARIO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2007 | 632.00 | 00089509625434 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2007 | 1052.64 | 00055307817487 | JOAO BONERGES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APRESENTACAO DECLARACAO DE INFORMACAO DE PESSOA JU-RIDICA PARA 14 CONSELHOS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2007 | 664.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA UNIDADE CULTURAL, ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2007 | 635.11 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICAS, TELHAS COLONIAIS, FIOS, FECHADU-RAS, FERROLHOS PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002481 | 02/07/2007 | 4170.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2007 | 632.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIANAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00007649212408 | EDSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2007 | 900.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2007 | 4200.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002493 | 02/07/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002494 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002495 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002496 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002497 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002498 | 02/07/2007 | 4900.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2007 | 1080.00 | 00010193015706 | IVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E CHAO PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002500 | 02/07/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002501 | 02/07/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2007 | 411.39 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2007 | 710.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2007 | 530.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2007 | 552.60 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2007 | 400.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2007 | 1370.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVB. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2007 | 1170.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00003826312422 | LEOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO P.OLIVEIRA,MANOEL CANDIDO DOS SANTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2007 | 360.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2007 | 1722.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NOTARIAL E REGISTRAL PARA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2007 | 1369.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2007 | 900.00 | 00072675969400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DAS ESCOLAS INOCENCIO ARAUJO E MANOEL PEREIRA DINIZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2007 | 5100.16 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RESTAURACAO DE BIROS E CARTEI- RAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002523 | 02/07/2007 | 4715.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2007 | 348.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2007 | 504.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIODE FUTEBOL MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/07/2007 | 426.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2007 | 360.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PORTOES E GRADILHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2007 | 1300.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2007 | 1080.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES P/ESCOLAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2007 | 5466.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2007 | 570.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DA ESCOLA MUN. OLGA RODRIGUES DA SILVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2007 | 580.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE TETO E RETELHAMENTO DA ESCOLA OLGA RODRIGUES DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2007 | 558.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PIAS DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2007 | 1053.00 | 00008862528493 | JAILDO DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FABRICACAO SABAO CASEIRO E DETERGENTE P/ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2007 | 500.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DE UNIDADE CULTURAL DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2007 | 2176.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002548 | 02/07/2007 | 4050.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS DU- RANTE FESTEJOS FOLCLORICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA E CONSERTO DE JANELAS, PORTAS E OUTROS MOVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS PARA LIMPESA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2007 | 377.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2007 | 500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA PNEUS DE VEICULOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MANOEL PEREIRA, INOCENCIO ARAUJO, NA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2007 | 360.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002596 | 03/07/2007 | 2866.45 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002597 | 03/07/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002598 | 03/07/2007 | 17500.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002599 | 03/07/2007 | 4092.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002600 | 03/07/2007 | 14332.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002601 | 03/07/2007 | 4321.40 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002602 | 03/07/2007 | 3600.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002603 | 03/07/2007 | 3750.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DURANTE CAPACITA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2007 | 250.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/07/2007 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00017275156334 | FRANCISCO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002616 | 03/07/2007 | 5230.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO E OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/07/2007 | 1611.21 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/07/2007 | 3197.70 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES LABORATORIAIS FEITOS EM 09 PACIENTES QUE FA-ZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2007 | 380.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/07/2007 | 2200.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMACOES NOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA-1A.PARC.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002615 | 03/07/2007 | 2775.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2007 | 380.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2007 | 280.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2007 | 2207.13 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIAS DO HOSPITAL LOCAL- PROG. AFB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2007 | 380.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2007 | 630.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE SABAO E DETERGENTES CASEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2007 | 630.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FABRICACAO DE RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2007 | 5500.00 | 00008412557417 | BRUNO HENRIQUE ROSENDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FILMAGENS E TELAO COM COBERTURA COMPLETA DURANTE ASFESTIVIDADES FOLCLORICAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002628 | 05/07/2007 | 4890.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2007 | 387.34 | 00000122088417 | JULIANA RAFAEL JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE AULA INTEGRALIZADA PELA PROFESSORA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2007 | 650.00 | 00005601555494 | ANDREIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/07/2007 | 707.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002631 | 05/07/2007 | 400.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTADIAS PARA ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/07/2007 | 850.00 | 00091237114420 | MICHEL COLLIE FERANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002634 | 09/07/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2007 | 91.89 | 00004064274458 | JACKSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. FERIAS - PERIODO 2006/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/07/2007 | 2200.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA NA PINTURA DA GELADEIRA DA SEC.EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/07/2007 | 264.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E CHAO PARA ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/07/2007 | 700.00 | 00002245837436 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/07/2007 | 6000.00 | 00013112058453 | OLAVO BILAC DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE FABRICACAO DE BOLSAS, INCLUINDO TODO MATERIAL DE CONSUMO NA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2007 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2007 | 944.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE - PNAC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002691 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2007 | 4189.50 | 08922155000197 | Francisco Salviano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2007 | 18028.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2007 | 5206.89 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2007 | 321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2007 | 402.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEC. OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002666 | 10/07/2007 | 4000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2007 | 426.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE FERROS, PICARETAS, ALAVANCAS PERTEN-CENTES A SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2007 | 6466.92 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2007 | 158.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO VEICULO SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2007 | 365.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2007 | 1800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COBERTURA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2007 | 900.00 | 00003273177446 | PEDRO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00092937470491 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002698 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002699 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002700 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002701 | 10/07/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002702 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2007 | 127.53 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO 0178146-96/2005, PA-RA REFORMA DA PRACA DA REVOLUCAO NESTA CIDADE-PROG. TURISMO NO BRASIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2007 | 6000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACAO TRABALHISTA DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA NO SETOR DE LICITACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-ABR/MAI/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2007 | 1503.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2007 | 1045.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIAS DESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2007 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002673 | 10/07/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002674 | 10/07/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2007 | 719.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2007 | 62891.26 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002647 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002648 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002650 | 10/07/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2007 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2007 | 128949.61 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2007 | 63102.94 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2007 | 4000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. DURANTE COMEMORACOES FOLCLORICAS NAS ESCOLASMARIA DE LOURDES E MANOEL MIGUEL E ANDRE PEDRO, COM BANDA MUSICAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002684 | 10/07/2007 | 4828.25 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DE ESGOTOS NAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002685 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2007 | 2100.00 | 08530432000205 | JBG COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2007 | 892.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2007 | 200.00 | 00038730752884 | SAMARA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2007 | 350.00 | 00008006952400 | JOETANIA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00005864195430 | LISIANE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005658313481 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2007 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2007 | 400.00 | 00007261504440 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00004534439407 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DE FAMILIAR FALECIDO BEM COMO TRANSPORTE DE OUTRO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2007 | 600.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2007 | 300.00 | 00006553539413 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2007 | 700.00 | 00002715897448 | DULCINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002717 | 11/07/2007 | 6472.89 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2007 | 500.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2007 | 1240.00 | 05372127000155 | F. C FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMANUFATURAMENTO DE CABECOTE E EIXO DE VEICULO DA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2007 | 700.00 | 00066879078400 | MARINEZ FELIX MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2007 | 500.00 | 00014902237890 | REGINA ANDRADE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002705 | 11/07/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE ESTUDANTES-JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002706 | 11/07/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2007 | 3000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2007 | 124.50 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO CULINARIO E CANTINAS PARA O PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2007 | 162.70 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO CULINARIO PARA CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2007 | 800.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2007 | 158.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE-JUN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002723 | 12/07/2007 | 7234.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES P/RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2007 | 1625.00 | 00001344886442 | ADENI MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. AOS AGENTES JOVENS-JUN/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA NO PRO-GRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA E REFORCOESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA E REFORCO ESCOLAR NO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2007 | 1230.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002730 | 12/07/2007 | 3218.90 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECONDICIONAMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2007 | 768.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNACIMENTO DE SABAO E DETERGENTE CASEIROS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002724 | 12/07/2007 | 3895.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2007 | 110.00 | 00004406077448 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2007 | 100.00 | 00004822371476 | IRACEMA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2007 | 150.00 | 00007209535454 | LUCIVANIA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2007 | 150.00 | 00005882560489 | JOSIVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002740 | 13/07/2007 | 16082.58 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002737 | 13/07/2007 | 11211.77 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002739 | 13/07/2007 | 24171.62 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002742 | 13/07/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DOS RESIDUOS SOLIDOS, NO CENTRO E ALGUNS BAIRROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002743 | 13/07/2007 | 17195.93 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002741 | 13/07/2007 | 2340.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002738 | 13/07/2007 | 1314.72 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GAB.PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002747 | 17/07/2007 | 3521.75 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOSW PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/07/2007 | 38812.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/07/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2007 | 680.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREST. SERV. CONEXAO A INTERNET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002746 | 17/07/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002748 | 17/07/2007 | 3700.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO RECONDICIONAMEN-TO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2007 | 1050.00 | 00014386712453 | FRANCISCO SEGUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE CARROCERIA DE VEICULO DA SEC.EDUCA- CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/07/2007 | 860.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA E RETOQUES NAS ESCOLAS JOSE RAIMUNDO, MANO-EL CANDIDO, DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/07/2007 | 506.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS, PIAS, BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2007 | 527.00 | 00042988624453 | ANTONIO JARBAS DANTAS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/07/2007 | 7800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE FESTIVIDADESFOLCLORICAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/07/2007 | 2920.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA AFB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/07/2007 | 4449.29 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FARMACIA BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002749 | 17/07/2007 | 22996.01 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. 2A. PARTE(CONTRA PARTIDA), DO CONVENIO PARA AMPLIACAO DO SIT. ESGOTAMENTO SANITARIO-5A. MEDICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/07/2007 | 380.00 | 00030252997468 | IVANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005760271466 | CELIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/07/2007 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/07/2007 | 120.00 | 00048446106434 | CREUZIENE HIPOLITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2007 | 7908.20 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLABORADORES EVENTUAIS - DENGUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002764 | 18/07/2007 | 121.50 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO IDOSO - FMAS/PBT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002765 | 18/07/2007 | 851.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS - CRECHE-FMAS/PBT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002766 | 18/07/2007 | 1373.95 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002767 | 18/07/2007 | 125.20 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA CRECHE - PNAC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2007 | 360.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA AFB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2007 | 4377.95 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA FARMACIA BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2007 | 694.11 | 00000947590498 | JOAO WILLIAM DA CRUZ RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002774 | 20/07/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2007 | 485.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2007 | 450.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002783 | 23/07/2007 | 30347.68 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BAR-RA DE CIMA-1A.PARC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002782 | 23/07/2007 | 9098.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2007 | 380.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/07/2007 | 200.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/07/2007 | 11470.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSIST. HOSPITALAR E PLANTOES EXTRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2007 | 12623.58 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DA MEDICA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/07/2007 | 24700.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/07/2007 | 4067.45 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002786 | 24/07/2007 | 5608.92 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2007 | 2480.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2007 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/07/2007 | 1053.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2007 | 10000.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2007 | 2250.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2007 | 5440.71 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUCAO HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/07/2007 | 793.15 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2007 | 4250.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2007 | 2163.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002796 | 24/07/2007 | 2220.92 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/07/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2007 | 3420.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/07/2007 | 257.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002802 | 24/07/2007 | 490.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. FARMACOLOGICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002803 | 24/07/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2007 | 400.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ROCO DE MATAGAL NOS POSTOS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002805 | 24/07/2007 | 3000.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/07/2007 | 1809.84 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002807 | 24/07/2007 | 434.99 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002808 | 24/07/2007 | 2887.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E FARMACOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002809 | 24/07/2007 | 9716.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002810 | 24/07/2007 | 3608.51 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIAS BASICAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO EM UNIDADE AMBULATORIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2007 | 570.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE APARELHOS DE TV PERTENCENTES A PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2007 | 437.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2007 | 1154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002818 | 24/07/2007 | 3433.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2007 | 80.90 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIAS BASICAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002824 | 24/07/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2007 | 197.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002821 | 24/07/2007 | 727.19 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2007 | 238.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2007 | 258.40 | 11898202000380 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO EM CURSO MINISTRADOS NA CA-SA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/07/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002828 | 25/07/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2007 | 900.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUE FAZIAMA GUARDA DURANTE OS FESTEJOS FOLCLORICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2007 | 5972.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2007 | 300.00 | 00005725576477 | SUELIO GERONIMO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS BELARMINO LUCIO EBERNARDINO SOARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2007 | 374.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2007 | 316.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2007 | 3200.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA EM PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2007 | 444.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO E RECONDICIONAMENTO DE APARELHOS MEDICOS EMUNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2007 | 7380.00 | 00007696455427 | LUCINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXAS, CARTILHAS, PANFLETOS E OUTROS PARA PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002835 | 27/07/2007 | 6125.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE-UNIDADESDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2007 | 2300.00 | 00013294695420 | EXPEDITO ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CIRURGIAO DENTISTA EM PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2007 | 760.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002840 | 27/07/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2007 | 24421.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS DO PSF - SAUDE BUCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2007 | 102542.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2007 | 137.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE AS COMUNIDADESRURAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/07/2007 | 1403.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2007 | 380.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2007 | 21185.63 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2007 | 133.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2007 | 2293.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2007 | 6738.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2007 | 40392.30 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2007 | 817.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2007 | 12530.79 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2007 | 3226.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA OTIMIZACAO DAS A-TIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS - CRAS/PAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2007 | 5990.26 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS-PARC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2007 | 1162.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2007 | 4007.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2007 | 24549.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUN/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002854 | 30/07/2007 | 4800.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2007 | 800.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2007 | 69563.27 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2007 | 570.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2007 | 296.07 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA A EX-ESPOSA, POR DETERMINACAO JUDICI- AL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA A SUA FILHA, POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2007 | 1710.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2007 | 38.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2007 | 65213.78 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2007 | 893.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-40%-JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2007 | 137900.67 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2007 | 69624.41 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2007 | 627.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2007 | 5000.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2007 | 5600.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002889 | 31/07/2007 | 61919.49 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO DE 90 MELHORIAS SANITARIAS NA COM. BARRADE CIMA-3A. MEDICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2007 | 2889.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS CURSO DE DESENVOLVIMENTO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2007 | 7723.17 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COM. BOLAS E CHUTEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TENIS INFANTIL DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA - CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002890 | 31/07/2007 | 85892.49 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECONSTRUCAO DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZO-NA RURAL-3A. MEDICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2007 | 9281.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2007 | 800.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESTA CIDADE OS SITIOS COSMO E FECHADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2007 | 1000.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2007 | 152.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2007 | 400.00 | 00080498850463 | ADRIANA DANTAS DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2007 | 1157.20 | 82641325000118 | CREMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2007 | 950.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALCAO HIDRAULICA E SANITARIAS EM PIAS E BANHEIROS OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2007 | 770.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE QUE FORMA A EQUIPE DE VACINACAO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002916 | 01/08/2007 | 100000.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA 4A. MEDICAO E 5A. MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2007 | 450.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2007 | 1380.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS PARA CAPACITACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002915 | 01/08/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2007 | 1.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE PERIODICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2007 | 123.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002924 | 02/08/2007 | 401.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2007 | 52.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS NA CASA DAFAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2007 | 328.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2007 | 380.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2007 | 400.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO HIDRAULICA NAS CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002935 | 03/08/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002936 | 03/08/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2007 | 737.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DESOSBSTRUCAO DE PIAS E SANITARIOS DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002926 | 03/08/2007 | 3909.10 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2007 | 630.00 | 00008326310433 | MARLEIDE FRANCISCA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002928 | 03/08/2007 | 3909.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL E MATERNIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/08/2007 | 380.00 | 00003740912421 | CLEBIA QUENIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2007 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2007 | 180.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/08/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2007 | 150.00 | 00006886571419 | MARIA SANTANA EVANGELISTADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002946 | 06/08/2007 | 1800.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002947 | 06/08/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002948 | 06/08/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0002949 | 06/08/2007 | 6090.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2007 | 358.00 | 00090032659415 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE MATAGAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO VAZEA GRANDE DE CIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2007 | 420.00 | 00066879124453 | FRANCISCO CARLOS CARDOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2007 | 5929.73 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA VEICULACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2007 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO E PREGOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2007 | 18.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2007 | 700.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DA UNIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002958 | 07/08/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002959 | 07/08/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2007 | 200.00 | 00004012480464 | ELY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2007 | 150.00 | 00004472918404 | OSIAS CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2007 | 120.00 | 00003239235420 | MARIA DAS GRACAS JUNQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2007 | 789.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA, NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZOS DE CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2007 | 400.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2007 | 200.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002960 | 08/08/2007 | 1360.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVUCOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCAS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2007 | 350.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS, DESTINADOS A HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002964 | 08/08/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2007 | 675.00 | 05975737000143 | H.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2007 | 700.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE, CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2007 | 400.00 | 00065776879191 | CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIA OFICIAL DA UNIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONF. PROCESSO 0120199901613005 DE MARIA CANDIDO RAMALHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTPO DE SENTENCA JUDICIAL CONF. PROCESSO 05032003016113000 DE FRANCISCA IDALINA ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA E NA AREA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DOS PROGRAMAZ DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES DE JULHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA E CONSELHO TUTELHAR, MES DE JULHO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2007 | 2472.75 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2007 | 1200.00 | 07175974000155 | MR CAMUNICACAOES E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A PUBLICCAO DE MATERIA DO MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2007 | 528.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2007 | 280.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACAO INTERNET......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2007 | 1647.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003007 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003008 | 10/08/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2007 | 18988.09 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003011 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA , MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS , MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2007 | 700.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003016 | 10/08/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ABORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS COM TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE, MES DE JUL/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003018 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES D EJUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003019 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003020 | 10/08/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2007 | 253.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR ARADO NO CULTIVO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2007 | 3566.93 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUL/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003004 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUL/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2007 | 450.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA PARA PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003006 | 10/08/2007 | 2300.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A PESSOAS CARENTES(OCULOS E ARMACOES).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2007 | 13000.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA-JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002969 | 10/08/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002970 | 10/08/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002971 | 10/08/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2007 | 1158.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR ARADO PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2007 | 120.00 | 00001877509477 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2007 | 300.00 | 00042890241491 | OSVALDO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO PARA MEDICOS DO PSF, MES DE JULHO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2007 | 350.00 | 00030252997468 | IVANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2007 | 380.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PSF , MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, MES JULHO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003014 | 10/08/2007 | 4793.50 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003026 | 10/08/2007 | 3171.35 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2007 | 250.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2007 | 500.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2007 | 579.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2007 | 120.00 | 00004389435469 | MARIA DE FATIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2007 | 946.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2007 | 574.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTENAGEM E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2007 | 300.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003052 | 10/08/2007 | 80000.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 5A. MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG. SANITARIO NO MUN. SAO BENTO-CONTRATO 059/2006-CONV. EP-2034/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2007 | 120.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JULHO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2007 | 379.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2007 | 1563.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLARES PARA CONSERTO EM OFICINA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE JANELAS, PORTAS, BIROS E UTENSILIOS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002991 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2007 | 631.31 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPSOITO DA MERENDA ESCOLAR, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RPESTADOS NA DETERTIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E DETEGENTESCASEIROS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PINTURA E RETOQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOVENTINO PEREIRA, JOSUE RIBEIRO CAMPOS E JOAO DANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2007 | 760.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO EM VEICULO DE SOM NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, MES JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2007 | 1180.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003043 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003044 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003045 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003047 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003048 | 10/08/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003049 | 10/08/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003051 | 10/08/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/08/2007 | 780.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURCAO DE TETO E RETELHAMENTO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DINIZ E JOSUE RIBEIRO CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINANDOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2007 | 1060.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003059 | 13/08/2007 | 34000.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 PALCOS , ILUMINACOES E SONS PARA REALIZACAO DE SHOWS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADE DO ARRAIA BALANCANDO A REDE NESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/08/2007 | 630.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIOS DE BAHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003073 | 13/08/2007 | 7101.30 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE SALA DE AULA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2007 | 948.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VEICLUO DESTA SECRETARIA EM SUA OFICINA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2007 | 737.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE DVDS, TELEVISORES E VIDEOS DAS UNIDADES ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003076 | 13/08/2007 | 17767.09 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E BOMBAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/08/2007 | 175.00 | 00008371063466 | NADILMA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003061 | 13/08/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2007 | 1629.90 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/08/2007 | 330.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2007 | 2000.00 | 05372127000155 | F. C FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/08/2007 | 250.00 | 00008572157441 | ADAILTON TULIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/08/2007 | 650.00 | 00002476466441 | JOSINETE MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/08/2007 | 380.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/08/2007 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2007 | 2800.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003070 | 13/08/2007 | 525.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2007 | 300.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA P/VELORIO DE FAMILIAR EM OUTRA LOCALIDA-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/08/2007 | 475.00 | 00005841500406 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 19 PARES DE BOTAS PARA GARIS DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/08/2007 | 547.70 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS,CONCEDIDO AO FUNCIONARIO RELATIVOA 2006/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2007 | 1239.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO PARA OBRA DO SHOP DAS REDES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NESTE PERIODICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/08/2007 | 740.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESSA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003087 | 14/08/2007 | 9076.65 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2007 | 948.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA REMOCAO DE ENTULHO EM RUA E AVENIDAS E TERRENOS BALDIO EM BAIRROS DA PERIFERIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003098 | 14/08/2007 | 18318.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003097 | 14/08/2007 | 1950.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO DA ASSIST.SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003094 | 14/08/2007 | 2048.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DO GABINETE PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2007 | 3675.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV E GEOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PERFURACAO DE 01 POCO TUBULAR NA UNIDADE CULTURAL ANEXO DA SEC. DE EEDUCACAO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003085 | 14/08/2007 | 1900.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2007 | 300.00 | 00004599148474 | SANDEILMA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003096 | 14/08/2007 | 16047.03 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003099 | 14/08/2007 | 2345.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2007 | 3317.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2007 | 526.32 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOSTOS SANITARIOS, PIAS E LAVATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2007 | 380.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2007 | 580.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2007 | 645.50 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PRA UNIDADES ESCOLARARES DURANTE AS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2007 | 1158.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2007 | 960.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE BOBINA DE BOMBAS ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003095 | 14/08/2007 | 14788.61 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2007 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR, MES JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2007 | 4500.00 | 00006931461419 | ERIDAN MONTEIRO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DETEGENTES E SABAO ARTESANAL PARA LIMPESA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003102 | 14/08/2007 | 4063.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00080469698420 | LINDOMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CESARIO DE ARAUJO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/08/2007 | 380.00 | 00018268382449 | NEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELA PROFESSORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/08/2007 | 2500.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003107 | 15/08/2007 | 4875.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APARESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003126 | 15/08/2007 | 7050.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/08/2007 | 685.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA NA LANTENAGEM E PINTURA DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/08/2007 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/08/2007 | 2000.00 | 00003273177446 | PEDRO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/08/2007 | 200.00 | 00002475579439 | FLAVIA LEANIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/08/2007 | 420.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/08/2007 | 100.00 | 00008849879490 | NATALIA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/08/2007 | 90.00 | 00019624611491 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/08/2007 | 100.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/08/2007 | 150.00 | 00005430092460 | IVONARDO IVAN DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/08/2007 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA E REFOR-CO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2007 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR, ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA E REFORCO ESCOLAR NO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2007 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA, ATIVIDIDADES SOCIO EDUCATIVA E REFORCO ESCOLAR NO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/08/2007 | 790.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O PROGRAMA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/08/2007 | 614.30 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIC AO DE ALIMENTOS PARA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003125 | 15/08/2007 | 3999.52 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/08/2007 | 6655.05 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003105 | 15/08/2007 | 450.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES JURIDICO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003115 | 15/08/2007 | 3000.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFECOES DURANTE O MES DE JUL/07 PARA POLICIA CIVIL CONFORME CONV. SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003128 | 16/08/2007 | 3106.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINCAO PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2007 | 1625.00 | 00001344886442 | ADENI MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS-JUL/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM-JUL/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003129 | 16/08/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO PSF, MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003130 | 16/08/2007 | 2395.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RESTAURACAO DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2007 | 450.00 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2007 | 450.00 | 00006167735441 | JISSIANE KENIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003137 | 17/08/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PEDIATRICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL,MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/08/2007 | 253.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO COM VIDRO PARA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003141 | 17/08/2007 | 6742.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003142 | 17/08/2007 | 767.56 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003143 | 17/08/2007 | 5945.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/08/2007 | 3495.80 | 02921821000196 | LIFESA DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003145 | 17/08/2007 | 2225.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/08/2007 | 1042.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/08/2007 | 573.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/08/2007 | 24700.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/08/2007 | 4132.55 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS, MES E JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/08/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUL/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/08/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/08/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003153 | 17/08/2007 | 664.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA AFB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2007 | 253.00 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERESA DE JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2007 | 950.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2007 | 650.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2007 | 1164.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/08/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003161 | 20/08/2007 | 9002.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2007 | 180.00 | 00006373084418 | ANCLENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/08/2007 | 160.00 | 00005823174446 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/08/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, MES DE JUL/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2007 | 500.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2007 | 7371.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/08/2007 | 12696.71 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE E PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/08/2007 | 11200.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JULHO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/08/2007 | 11535.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E PLANTOES EXTRAS, MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/08/2007 | 800.00 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA IMUNIZACAO E DETETIZACAO EM BAIRROS DA PERIFERIA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003182 | 21/08/2007 | 3858.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2007 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DA REALIZACAO DO SAO JAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2007 | 300.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES UTILIZADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003167 | 21/08/2007 | 3191.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO ESPORTEPARA CRIANCAS E ADOLESCENTE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2007 | 5547.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/08/2007 | 632.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARTINIANO MOREIRA DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2007 | 190.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS, QUANDO DAS REUNIOES PARA CAPACITACAO E PLANEJAMENTO ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS E LOGOMARCA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003181 | 21/08/2007 | 530.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003185 | 21/08/2007 | 3612.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003171 | 21/08/2007 | 8000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO, DESTINADO A RECOSTRUCAO E REFORMAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2007 | 7200.00 | 07812965000128 | INDUSTRIA DE URNAS STA.TIRA RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE JULGAMENTO DE IMPULGNACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2007 | 1240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2007 | 450.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/08/2007 | 42899.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2007 | 497.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/08/2007 | 400.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, MES DE JULHO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/08/2007 | 937.40 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL-FMAS/PBT...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/08/2007 | 400.00 | 00008874552475 | CLAUDIO ROGERIO PICUI NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE QUATRO JANELAS DE FERRO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/08/2007 | 3770.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA REPOSICAO E COSNERTO DE TETO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/08/2007 | 421.00 | 00026234548415 | GILDARIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/08/2007 | 509.05 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS PELA PROFESSORA ACIMA, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/08/2007 | 770.58 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2007 | 3500.00 | 00004968775423 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003186 | 22/08/2007 | 3320.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONOALDIOLOGO EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/08/2007 | 5105.71 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA A JUNTA DE SERVICO MILITAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/08/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/08/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003203 | 24/08/2007 | 6578.80 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA AFB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/08/2007 | 7895.50 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, MES DE JUL/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/08/2007 | 90358.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF-JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003206 | 24/08/2007 | 4820.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURACAO PARA PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/08/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003208 | 24/08/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO., MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003209 | 24/08/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUL/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003210 | 24/08/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2007 | 1020.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE POSTERES DE ILUMINCAO PARA UNIDADE ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003230 | 27/08/2007 | 6480.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003231 | 27/08/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2007 | 780.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003212 | 27/08/2007 | 4999.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003213 | 27/08/2007 | 997.64 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003214 | 27/08/2007 | 4440.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003215 | 27/08/2007 | 374.29 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAR FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003216 | 27/08/2007 | 15842.20 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003217 | 27/08/2007 | 1124.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2007 | 400.00 | 00006941628413 | ANA JORDANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE RECEPCIONISTA EM UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2007 | 2480.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003220 | 27/08/2007 | 1030.13 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2007 | 942.90 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNCIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2007 | 1486.92 | 82641325000118 | CREMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMARCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/08/2007 | 724.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003224 | 27/08/2007 | 1928.11 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003225 | 27/08/2007 | 3219.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003226 | 27/08/2007 | 265.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2007 | 666.71 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2007 | 25789.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/08/2007 | 120.00 | 00005123977406 | JOSEVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2007 | 280.00 | 00030651856876 | MARIA LUCIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003237 | 28/08/2007 | 1300.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM COM EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2007 | 200.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA VIDRACARIA NA CONFECCAO DE QUADRO E ESPELHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2007 | 2900.30 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2007 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE PREGOES E TOMADAS DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2007 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DEPASCHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE TOMADA DE PRECO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003240 | 28/08/2007 | 94084.56 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MARVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PERFURACAO DE POCOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO - PRIMEIRA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2007 | 274.10 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA A EX-ESPOSA CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA A EX-ESPOSA CONF.DETERMINACAO JUDICIAL, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2007 | 139859.06 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, MES DE AGOST/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2007 | 1168.50 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, MES DE AGOSTO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2007 | 68878.19 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, DE 5¦ A 8¦ SERIE, MES DE AGOSTO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2007 | 608.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, MES DE AGOSTO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2007 | 360.00 | 00007858588494 | KALINE FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2007 | 2625.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2007 | 3800.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2007 | 1053.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUL/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2007 | 931.68 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE JUL/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2007 | 2100.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2007 | 5500.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2007 | 74201.74 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2007 | 617.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2007 | 3430.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL, MES DE JUL/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2007 | 4800.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2007 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JUL/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE JUL/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2007 | 160.00 | 00002815803402 | JAIR BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2007 | 317.42 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2007 | 2147.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2007 | 66.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2007 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AULAS INTEGRALIZADAS LECIONADAS PELO PROFESSOR, MES DE JUL/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2007 | 66662.97 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2007 | 893.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES AGOST/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2007 | 200.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2007 | 24977.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2007 | 21491.38 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2007 | 142.50 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2007 | 2546.04 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2007 | 6758.81 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2007 | 14072.26 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES AGOST/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2007 | 95.00 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2007 | 38903.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2007 | 817.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2007 | 776.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2007 | 4387.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOST/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2007 | 1960.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2007 | 9323.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2007 | 197.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.- FMAS/IGDBF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-AGO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-AGO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-AGO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2007 | 354.70 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA JUNTO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO PELOS GARIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE PERODICOS DO JORNAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003294 | 31/08/2007 | 725.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003305 | 31/08/2007 | 7792.50 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS, PANOS PRATO E DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2007 | 800.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACAO HIDRAULICAS EM SANITARIOS DE BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS E MATINIANO MOREIRA DANTAS,.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2007 | 750.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RESTARAUCAO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003308 | 31/08/2007 | 3900.30 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2007 | 4370.00 | 00005372365463 | KELLYSON BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003312 | 03/09/2007 | 4269.50 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROLHOS, CADEADOS FIOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA SEGURANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2007 | 888.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2007 | 290.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO P/ESCOLAS MINICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2007 | 420.00 | 00011926791215 | FRANCISCO OLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS BELARMINO LUCIO E BERNARDINO SOARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2007 | 1776.97 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2007 | 310.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2007 | 185.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2007 | 1393.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2007 | 2619.23 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2007 | 533.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2007 | 293.92 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2007 | 1333.55 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2007 | 635.50 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A USO CULINARIO NAS CAN-TINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2007 | 292.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2007 | 1158.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA DE LANTERNAGEM E PINTURA, NOS RETOQUES E PITURA DE VEICULO PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003382 | 03/09/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003383 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ECUDACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003384 | 03/09/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO ACESSORA TECNICA JUNTO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003386 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2007 | 586.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADO NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003388 | 03/09/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003389 | 03/09/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003391 | 03/09/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003392 | 03/09/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003393 | 03/09/2007 | 2724.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CANTINAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2007 | 868.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONFECCAO DE GRADI-DE FERRO, DESTINADO AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2007 | 4034.00 | 06789257000150 | ADRIANO VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MOVEIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003396 | 03/09/2007 | 5731.01 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003397 | 03/09/2007 | 14508.64 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003398 | 03/09/2007 | 5329.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/09/2007 | 630.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2007 | 740.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE VIDEOCASSETE E DVDS PERTENCENTES A UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2007 | 120.00 | 00012991970430 | MARIA GORETE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2007 | 105.26 | 00003043038444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2007 | 415.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2007 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2007 | 280.00 | 00008468462411 | PATRICIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2007 | 120.00 | 00007616741444 | MARIA DAS NEVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2007 | 360.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2007 | 756.50 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2007 | 217.50 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004145374401 | KLEBIA BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PORTAS E JANELAS DE POSTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS, PORTAS E JANELADO PSF BAIRRO DAO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008067049424 | ADAILSON RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2007 | 580.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA PINTURA DE POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO PORTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2007 | 80.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2007 | 250.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E REPARO DE VAZAMENTO DE RADIADOR DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006891518458 | KAISSA GABRIELA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA - ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004389435469 | MARIA DE FATIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2007 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/09/2007 | 500.00 | 00004355705447 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/09/2007 | 230.00 | 00002405960486 | MARIA JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/09/2007 | 6150.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/09/2007 | 2830.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/09/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA NESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/09/2007 | 944.00 | 00080568149491 | KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO VERIFICADA NO CONTRA CHEQUE DO MESDE AGOSTO DO BIOQUIMICO ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/09/2007 | 13756.62 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E GRATIFICACAO DE PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE E LABORATORIO - AGO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/09/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FONOALDIOLOGO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2007 | 5700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NESTE MUNI- CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2007 | 2900.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO MES DE AGOSTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/09/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA NO MES DE AGOS-TO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA E PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2007 | 887.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GAB. DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2007 | 201.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/09/2007 | 740.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONEXAO COM INTERNET.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2007 | 179.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00086689584453 | MARCIA BARROSO GOUDIM COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DA PARAIBA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2007 | 120.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2007 | 7500.00 | 12668091000117 | F.B.NETO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA LIMPESA DE TERRENO BALDIO DESTINADO A DE-POSITO DE LIXO RESIDENCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2007 | 627.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2007 | 369.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE ESTRADA VICINAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2007 | 400.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA LIMPESA E FAXINA NO MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2007 | 560.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/09/2007 | 180.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2007 | 709.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/09/2007 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/09/2007 | 1534.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/09/2007 | 1363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003313 | 03/09/2007 | 1508.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005295222411 | ANDREIA EGINA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOGRAFICO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2007 | 1403.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/09/2007 | 250.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM PARA VISITAR PARENTE DOENTE EM OUTRA LOCALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/09/2007 | 916.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO FORRO DE GESSO PARA O CADASTRO UNICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/09/2007 | 217.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/09/2007 | 460.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/09/2007 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/09/2007 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/09/2007 | 1060.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/09/2007 | 1028.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/09/2007 | 819.85 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HSOPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003407 | 04/09/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003408 | 04/09/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/09/2007 | 380.00 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO ORESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS PARA UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003410 | 04/09/2007 | 4846.70 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/09/2007 | 632.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS PARA UNIDADES ESCOLARE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003416 | 05/09/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003417 | 05/09/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003418 | 05/09/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003419 | 05/09/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003420 | 05/09/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003424 | 06/09/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2007 | 950.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/09/2007 | 2208.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE JULHO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/09/2007 | 4880.34 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, MES DE JULHO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/09/2007 | 6018.49 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003469 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2007 | 950.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA ELETRICA E MOTORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES VAZEA GRANDE E ALTO DO CIPONESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2007 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2007 | 13173.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2007 | 3283.86 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003476 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003477 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003478 | 10/09/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORAAO DE PROJETOS NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003481 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003482 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,MES DE AGOSTO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003483 | 10/09/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2007 | 6.78 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2007 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, E CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003432 | 10/09/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA; AO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2007 | 2396.07 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2007 | 928.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E PROMOTORIA PUBLICA, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2007 | 1045.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003428 | 10/09/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003439 | 10/09/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MES AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSO HIDRICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2007 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNCIPIO, MES DE AGOSTO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE LABBORATORIO LOCAL E FARMACIA BASICA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003459 | 10/09/2007 | 6201.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003460 | 10/09/2007 | 3435.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2007 | 180.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2007 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PSF, MES DE JULHO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2007 | 670.00 | 00007043847443 | MARIA DE JESUS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2007 | 475.00 | 00006121997460 | ANTONIO JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00094499640253 | DEUSINETE CARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2007 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO PARA PESSOA DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, MES DE AGOSTO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2007 | 120.00 | 00008961686461 | EDINETE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003441 | 10/09/2007 | 8610.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003442 | 10/09/2007 | 2000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2007 | 3200.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2007 | 950.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CADEIRA ESCOLARES E OUTROS UTENSILIO DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2007 | 780.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURCAO E REBOCO DE MURADA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE PROTECAO PARA UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003449 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. EDUCACAO, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2007 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPITARIA NA RESTAURACAO DE CADEIRA ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2007 | 420.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2007 | 630.00 | 00008381538440 | AILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/09/2007 | 1250.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTORES BOMBAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/09/2007 | 3800.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN- TOS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003504 | 11/09/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003505 | 11/09/2007 | 3199.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONDICIONAMENTO DE LIXO E OUTROS MATERIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003506 | 11/09/2007 | 5380.60 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURACAO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/09/2007 | 1052.59 | 00030253250463 | CARMELUCIA DANTAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEPAGTO. REMUNERACAO FERIAS NO PERIODO 2006/2007, A SERVIDO-RA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/09/2007 | 253.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PINTOR ACIMA NOS RETOQUES E PINTURA DO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003493 | 11/09/2007 | 2570.65 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA AFB-MS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2007 | 1800.00 | 05372127000155 | F. C FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003497 | 11/09/2007 | 8669.52 | 08798605000181 | CERVARP - COOPERATIVA DE ENERGIA E DES. RURAL VALE DO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/09/2007 | 740.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DA REGIAO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003499 | 11/09/2007 | 9588.62 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003494 | 11/09/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/09/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PRE;O......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/09/2007 | 700.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA EM VULCANISOS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2007 | 684.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003501 | 11/09/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2007 | 750.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDADAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2007 | 2100.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICOA DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/09/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENCA JUDICAL CONFORME PROCESSO 0503200301613000-FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/09/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 01021999016113005-MARIA CANDIDO RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/09/2007 | 1.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/09/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO NO DIARIO OFICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/09/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2007 | 527.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA, NA CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0003525 | 13/09/2007 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2007 | 209.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/09/2007 | 570.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/09/2007 | 1531.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/09/2007 | 1199.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2007 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA NO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA EM JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/09/2007 | 3600.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA OTORRINOLARIGOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/09/2007 | 789.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE;AS EM VEICULO DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/09/2007 | 530.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003528 | 14/09/2007 | 8919.06 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003526 | 14/09/2007 | 9683.53 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003529 | 14/09/2007 | 16099.32 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003532 | 14/09/2007 | 8421.05 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE COMPLEMENTAR(CONTRA-PARTIDA) DA 5A. MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG. SANITARIO-CONV. EP 2034/2004,CONTRATO 059/2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003530 | 14/09/2007 | 2764.14 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003531 | 14/09/2007 | 16736.47 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003527 | 14/09/2007 | 1013.14 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/09/2007 | 950.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003534 | 17/09/2007 | 80000.00 | 05962039000103 | COPAL - Emgenhria e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 6A. MEDICAO DOS SERV. DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO, CONF. CONV. 2034/2004, CONTRATO 059/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2007 | 200.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2007 | 5047.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2007 | 700.00 | 00001166957497 | ADRIANA SANTANA DE ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/09/2007 | 5279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/09/2007 | 1550.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM ANEXO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003536 | 18/09/2007 | 525.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS ASSEROES TECNICO E JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , MES DE AGOST/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/09/2007 | 11093.93 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2007 | 33798.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/09/2007 | 367.50 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/09/2007 | 218.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003546 | 19/09/2007 | 2005.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS P/CRIANCAS CADASTRADAS NOPETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003547 | 19/09/2007 | 358.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PNAC...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2007 | 700.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADA DE ACESSO AS UNIDADES ESCOLARES SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E AFONSO MANOEL..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003548 | 20/09/2007 | 6000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2007 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, MES SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2007 | 232.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2007 | 300.00 | 00034294090120 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSLHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2007 | 3500.00 | 01149598000148 | COHEL - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA TRIFASSICA EM COMUNIDADE ALTO DO CIPO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/09/2007 | 1225.66 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003559 | 20/09/2007 | 6777.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECOSNTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003560 | 20/09/2007 | 5854.49 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2007 | 210.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2007 | 569.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2007 | 115.56 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE PRACA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/09/2007 | 1144.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LEVANTAMENTO DE DADOS P/INFORMACOES NOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO MINIST. DA PREVIDENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/09/2007 | 137.00 | 00005725576477 | SUELIO GERONIMO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E DESTINADO A HIGIENE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/09/2007 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2007 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/09/2007 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/09/2007 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/09/2007 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONOTIRO DO PEOGRAMA PETI-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/09/2007 | 10615.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E PALNTOES EXTRASNO HOSPITAL LOCAL, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/09/2007 | 4415.00 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/09/2007 | 33475.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003564 | 21/09/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003574 | 21/09/2007 | 3400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003575 | 21/09/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003576 | 21/09/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/09/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/09/2007 | 4500.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS, E VASSOURAS P/SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/09/2007 | 780.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/09/2007 | 605.99 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVF. COMO PROFESSOR POLIVALENTE, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/09/2007 | 93982.27 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/09/2007 | 30100.24 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL, MES DE AGOSTO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/09/2007 | 221.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/09/2007 | 1258.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/09/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/09/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/09/2007 | 1277.85 | 82641325000118 | CREMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/09/2007 | 820.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/09/2007 | 750.00 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA UNIDADE BASICA DE SUADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003590 | 24/09/2007 | 4737.87 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAR AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003591 | 24/09/2007 | 1840.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003592 | 24/09/2007 | 4920.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA BASICA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/09/2007 | 1751.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/09/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE AGOSTO/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003595 | 24/09/2007 | 1597.56 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/09/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/09/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003598 | 24/09/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/09/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/09/2007 | 321.98 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003601 | 24/09/2007 | 1135.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/09/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2007 | 120.00 | 00072579471472 | ANA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/09/2007 | 500.00 | 00076471128487 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2007 | 980.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADE HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003608 | 25/09/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL E MATERNIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/09/2007 | 280.00 | 00097565385468 | FRANCISCO BENEDITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2007 | 340.00 | 00014902237890 | REGINA ANDRADE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/09/2007 | 180.00 | 00000768828457 | ANAZILMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2007 | 2513.56 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/09/2007 | 2480.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/09/2007 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003615 | 25/09/2007 | 2613.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/09/2007 | 1045.42 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003617 | 25/09/2007 | 1195.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/09/2007 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003619 | 25/09/2007 | 1542.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2007 | 4260.00 | 00411776000102 | CONSTURCAO E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA DA BARITA EM SALA DE RAIO-X E CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS COM REVESTIMENTO DE CHUMBO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/09/2007 | 120.00 | 00080497535491 | ROLISSON RUBENS DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIO DO FUNCIONARIO NO ME SDE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2007 | 400.00 | 00006941628413 | ANA JORDANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO PELA PESSOA ACIMA COMO RECPCIONISTA DE PSF EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EM LICENCA MEDICA MES DE AGOSTO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/09/2007 | 7908.20 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS-ECD-FNS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2007 | 337.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUE DE ESCOLA MUNICIPAL DALINA MONICA DE FREITAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003624 | 25/09/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/09/2007 | 632.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE VASOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/09/2007 | 1020.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NAS ESCOLAS MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,JOAO DANTAS E GABRIEL PEDRO DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/09/2007 | 4500.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TEANSPORTE DE PEDRA MOLE E AREIA PARA ATERRAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003628 | 25/09/2007 | 6529.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2007 | 5265.39 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2007 | 22.04 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2007 | 420.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE GRADILHOS E PORT OES DE FERRO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2007 | 1988.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2007 | 663.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA DR. JARQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003630 | 26/09/2007 | 2299.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2007 | 5380.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, MES DE AOSTO/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2007 | 3505.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2007 | 1800.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2007 | 11250.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2007 | 1264.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CAPORTEIRO NO REVESTIMENTO DE CADEIRAS DE UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2007 | 500.00 | 00002540648410 | MARIA JOSE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2007 | 7200.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL(CAPS) MES DE JULHO E AGOSTO/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/09/2007 | 1600.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS E PACIENTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003643 | 27/09/2007 | 952.50 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2007 | 938.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2007 | 2708.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2007 | 150.00 | 00001277297479 | GIOVANA CARLA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2007 | 1053.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2007 | 2600.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2007 | 2600.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE AGOSTO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2007 | 635.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA AFB-MS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2007 | 2013.36 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2007 | 2603.26 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2007 | 570.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2007 | 160.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2007 | 380.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2007 | 69067.36 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2007 | 883.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2007 | 143579.60 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2007 | 1178.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2007 | 67749.11 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2007 | 608.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-SET/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2007 | 51.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2007 | 1082.02 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/09/2007 | 6353.52 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES SET/07.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/09/2007 | 19.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/09/2007 | 14393.68 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/09/2007 | 95.00 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/09/2007 | 47816.40 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/09/2007 | 1054.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2007 | 342.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2007 | 22423.51 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2007 | 152.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2007 | 2873.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2007 | 6758.81 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2007 | 23894.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SETEMBRO/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2007 | 738.30 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2007 | 2147.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET//07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/09/2007 | 66.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET//07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/09/2007 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2007 | 104391.23 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/09/2007 | 684.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2007 | 500.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004323390432 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2007 | 270.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005038601405 | ALDENOURA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2007 | 150.00 | 00007037172430 | REGIANA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2007 | 750.00 | 00003772940471 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003727 | 01/10/2007 | 5106.68 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003728 | 01/10/2007 | 9826.66 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006563646450 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2007 | 2002.55 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTEQUE REALIZAM HEMODIALISE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003731 | 01/10/2007 | 2033.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003732 | 01/10/2007 | 2500.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2007 | 500.00 | 00036757934434 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004350420410 | EDITE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2007 | 500.00 | 00008439600437 | CEFAS LIRA RODRIGUE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0003737 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2007 | 254.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTA DE PREDIOLOCADO PARA INSTALACAO DE MEDICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2007 | 73209.72 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2007 | 665.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2007 | 320.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANS -PORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003796 | 01/10/2007 | 1810.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2007 | 850.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO - TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2007 | 900.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2007 | 681.83 | 00002060804418 | LIGIA MARAIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. MUNDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2007 | 490.20 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2007 | 880.00 | 00052509621491 | JOSILDA NAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2007 | 640.00 | 00008326310433 | MARLEIDE FRANCISCA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2007 | 200.00 | 00031328660400 | MANOEL ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004459802490 | MARLENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2007 | 280.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2007 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2007 | 500.00 | 00072675683434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2007 | 280.00 | 00007682302410 | FRANCISCA MARIA RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2007 | 2760.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2007 | 500.00 | 00064932036434 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2007 | 230.00 | 00002847771450 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2007 | 120.00 | 00007660198459 | MARIA BELQUICE LINHARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2007 | 500.00 | 00008281946458 | JOSIMARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003829 | 01/10/2007 | 8669.52 | 08798605000181 | CERVARP - COOPERATIVA DE ENERGIA E DES. RURAL VALE DO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE ENER- GIA ELETRICA PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2007 | 100.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2007 | 270.00 | 00036533670425 | CLEONICE LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003244239420 | RITA LUZIA GALDINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002466834499 | FRANCISCA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2007 | 170.00 | 00007109366480 | ERIVANIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2007 | 300.00 | 00057840555187 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2007 | 108.00 | 00052509702491 | ISAURA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2007 | 90.00 | 00003243881447 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2007 | 500.00 | 00030252997468 | IVANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2007 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2007 | 359.85 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2007 | 380.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2007 | 700.00 | 00076355993487 | MARIA PEDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006236274428 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2007 | 100.00 | 00042891140400 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2007 | 120.00 | 00005317785413 | LUCIA DE FATIMA DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003627842480 | ROSENI BERTIDES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PAR TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2007 | 179.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2007 | 1425.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO A EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2007 | 110.00 | 00003528394498 | JOANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2007 | 3458.54 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA CASA DE APOIO PA-RA PESSOAS ENFERMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAM A FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDI -COS QUE ATENDEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA CASA DE APOIO AOS ENFERMOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2007 | 250.00 | 00007109366480 | ERIVANIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2007 | 230.00 | 00003305304456 | SEBASTIANA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2007 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM PARA VISITAR PARENTE DOENTE EM OUTRA LOCALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2007 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. - MUL. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2007 | 1053.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DES SUA PROPRIEDADE NO TRANSPOR -TE DE PESSOAS DOENTES PARA TRTAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2007 | 750.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2007 | 980.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2007 | 150.00 | 00006491972402 | MARANUZIA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003227988410 | JOAO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003713 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003714 | 01/10/2007 | 14688.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2007 | 530.00 | 00027231999832 | ELISOMAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PREATADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E DE CHA, DESTINADO AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2007 | 685.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003717 | 01/10/2007 | 5942.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2007 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2007 | 620.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENSA DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE UM FILME DE 30 SEGUNDOSPARA DIVULGACAO DAS FETIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESPARA PROFESSORES E COORDENADORES DURENTE CAPACITACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2007 | 800.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS DES-TINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RECUPERACAO DE CAR - TEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2007 | 2147.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2007 | 66.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS- OUT/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2007 | 537.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RETOQUES E PINTURAS EM ESCOLA MUL. MANOEL PEREIRA DINIZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2007 | 345.87 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO EM CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS - PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003790 | 01/10/2007 | 4800.90 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDA-DES ECOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTI-NADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2007 | 306.75 | 70036512000193 | BEZERRA E PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2007 | 7786.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2007 | 1050.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE -NA DIVULGACAO DE AVISOS POR PARTE DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENCAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2007 | 3727.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2007 | 1073.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2007 | 115.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2007 | 1450.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2007 | 750.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO DESTI -NADO AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2007 | 158.00 | 00011926791215 | FRANCISCO OLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO E PINTURA DEVEICULO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES E PINTURAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CASSIMIRO DA SILVA E JOSUE RIBEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PREATADO EM SUA OFICINA MECANICA EM CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DEVEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2007 | 1425.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE MOTORES E BOMBAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2007 | 420.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2007 | 480.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM DEPOSITOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. MUL. DE ECUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003903 | 01/10/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2007 | 140.00 | 00007682305436 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA SEU FILHO CONF. DET. JUDICIAL - VALOR DESCONTADO EM FOPAG......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2007 | 296.07 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX ESPOSA CONF. DET. JUDICIAL - VALOR DESCONTADO EM FOPAG......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2007 | 330.60 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONF. DETERM. JUD. - VALOR DESCONTADO EM FOPAG......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, POR DETERMINACAO JUD. VALOR DESC. EM FOPAG.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003911 | 01/10/2007 | 4900.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2007 | 2500.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE DESTINADO A - CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2007 | 365.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTER OLEO DESTINADO A VEICULO DA SEC. MUL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2007 | 330.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DA SEC. -MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2007 | 1908.60 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JUNTO A SEC. MUL. DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003885 | 01/10/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUL. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2007 | 229.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003695 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESSA PREFEITURA MUNICIAPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003696 | 01/10/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003697 | 01/10/2007 | 1161.24 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PRE-FEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2007 | 1760.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2007 | 24574.29 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003778 | 01/10/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003780 | 01/10/2007 | 125.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2007 | 1554.04 | 08217364000130 | PEROLA - VIAGEM, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA PARA PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00086689584453 | MARCIA BARROSO GOUDIM COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ADVOGADA JUNTO AO TRIBUNAL DE - CONTAS DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2007 | 6000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE CAUSAS TRABALHISTAS DE CATOLE DO ROCHA EM 02DISCONTOS AUTOMATICOS FEITO NA C/C FPM.-PRECATORIOS GESTAO ANTERIOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2007 | 141.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2007 | 3315.70 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2007 | 1045.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2007 | 1024.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO FOPAG.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003706 | 01/10/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003707 | 01/10/2007 | 575.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM P/ASSESSORES TECNICOS E JUR[IDICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2007 | 840.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CONEC. DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2007 | 420.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PERICIAS MEDICAS REALIZADAS EM PA- CIENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2007 | 653.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2007 | 320.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2007 | 440.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2007 | 539.86 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE XEROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2007 | 22871.81 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2007 | 152.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2007 | 2873.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2007 | 6758.81 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS- OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS- OUT/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO EM PRO-CESSO LICITATORIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM PUBLICACAO DE LICENCA DE ISNTALACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. EM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HOMOLOGACAO E ADJU-DICACAO DE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NA PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO -POR PARTE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA NA ELABORACAO E ACOMPA -NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO - SET/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SER. PRESTADO NA PUBLICACAO DE CONVOCACAO DE CANCELA -MENTO E ASSINATURA DE CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA PARA ELABORACAO DE PROJETO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCINA UM DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LI-CITACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2007 | 528.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PELOTAO DE PO-LICIA E A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATE-RIAL DIVERSO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003909 | 01/10/2007 | 650.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS EJURIDICOS DESTE PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2007 | 763.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDI-CACAO DE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2007 | 737.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RETOQUES E PINTURA NO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003747 | 01/10/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETOQUES E PINTURA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2007 | 4556.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003750 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PRO - PRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003751 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003752 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003753 | 01/10/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003754 | 01/10/2007 | 18171.11 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2007 | 51170.90 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2007 | 1121.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2007 | 14621.67 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2007 | 95.00 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2007 | 882.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2007 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. -MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2007 | 315.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E REMOCAO DE ENTULHOS NOS CANAIS E GALERIAS DE BAIXO RELEVO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2007 | 13977.89 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2007 | 14451.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003826 | 01/10/2007 | 4723.10 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2007 | 900.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GANGORRINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA P/VEICULOS DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2007 | 227.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERV. URBANOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003860 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS ESERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2007 | 126.50 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00060813806453 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00001979304416 | CARLOS ANTONIO AURELIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE GALERIA E REMOCAO DE ENTULHOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2007 | 215.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE OBRAS E SERV. URBANOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2007 | 1303.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERV. URBANOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2007 | 400.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO EM ESTRADA VICINAL - SITIO BARRA DE CI-MA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2007 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003901 | 01/10/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA DE AGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE OBRASE SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2007 | 800.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA EM MANUTENCAO DE VEICU-LOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2007 | 1764.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2007 | 643.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003924 | 01/10/2007 | 4600.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2007 | 380.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE CEMITERIOCAMPO DA PAZ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2007 | 360.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTURACAO E APON- TAMENTO DE FERROS COMO PICARETAS, ALAVANCAS, ENXADAS E ETC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2007 | 260.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE CEMITERIO SAO JOAO BATISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2007 | 632.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO SAO JOAO BA- TISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2007 | 411.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2007 | 260.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2007 | 210.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2007 | 1290.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SEU CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, NAEMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2007 | 898.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2007 | 1180.67 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2007 | 2923.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2007 | 1264.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2007 | 1157.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES- CENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2007 | 1305.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2007 | 6784.79 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2007 | 19.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2007 | 526.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DO DESELVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003819 | 01/10/2007 | 7000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2007 | 9.96 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP - OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2007 | 6104.69 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FGTS - PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2007 | 100.00 | 00060812869400 | MARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA AUXILIO NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VELORIO DE PARENTE EM OUTRA LOCALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2007 | 79.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2007 | 408.44 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2007 | 420.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2007 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/10/2007 | 1625.00 | 00001344886442 | ADENI MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS-AGO/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/10/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE DANCA NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003934 | 02/10/2007 | 73318.30 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MARVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PERFURACO DE 12 POCOS TUBULARES NO MUN. DE SAO BEN-TO - 2A. PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/10/2007 | 120.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA DE JESUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003933 | 02/10/2007 | 4857.05 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/10/2007 | 642.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DAS INSTALACOES DE ES-GOTOS SANITARIOS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/10/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA ADUCACIONAL A SEC. - MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/10/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ACESSORA TECNICA JUNTO A SEC. MULDE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/10/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSITENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/10/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/10/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/10/2007 | 420.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2007 | 970.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO EM CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003950 | 04/10/2007 | 1476.25 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO EM PORTAS, JANELAS E PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003951 | 04/10/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003952 | 04/10/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003953 | 04/10/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003955 | 05/10/2007 | 4229.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CONSTRUCAO PARA CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/10/2007 | 3449.85 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO E MADEIRAS PARA REPOSICAO DE TETOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003957 | 05/10/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003958 | 05/10/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/10/2007 | 211.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DE UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/10/2007 | 3850.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/10/2007 | 3650.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/10/2007 | 4600.82 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/10/2007 | 1260.96 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/10/2007 | 6180.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003969 | 05/10/2007 | 2833.65 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/10/2007 | 456.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/10/2007 | 753.11 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003963 | 05/10/2007 | 356.50 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003972 | 05/10/2007 | 587.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003973 | 05/10/2007 | 847.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GEN. ALIMENTICIOS PARA O PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/10/2007 | 400.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/10/2007 | 230.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/10/2007 | 23.86 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003975 | 08/10/2007 | 6160.36 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA - AFB/FARM.BASICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003974 | 08/10/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2007 | 724.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM BORRACHARIA EM MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2007 | 558.00 | 00007518007401 | GERALDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBISTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO ERESTAURACAO DE PIAS EM BANHEIROS E CANTINAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2007 | 41247.81 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA REFERENTE A EXECUSSAO DE RECUPERACAO E REFOR-MA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDINO SOARES, MANOEL CANDIDO DOS SANTOS E MARIA TEREZA DE JESUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003986 | 10/10/2007 | 35742.83 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2007 | 12791.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA-SET/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2007 | 160.11 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00008883967402 | CARLOS LUNIERE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR PARA CURSO DE MARCENARIA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2007 | 775.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CAMISETAS E AVENTAIS DEST. VACINACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2007 | 1373.90 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A DESTINADO A FARMACIA BASICAE HOSPITAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003987 | 10/10/2007 | 3600.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2007 | 600.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003995 | 11/10/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/10/2007 | 4450.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003997 | 11/10/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MIL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2007 | 2752.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AS CANTINAS DAS UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003999 | 11/10/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004000 | 11/10/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004001 | 11/10/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004002 | 11/10/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004003 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004004 | 11/10/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004005 | 11/10/2007 | 2463.40 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP. DEST. A UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/10/2007 | 420.00 | 00017987091472 | JOAO LAERTE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DE PROPRIEDADE DAS ESCOLAS SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E CICERO DIAS DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004007 | 11/10/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004008 | 11/10/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/10/2007 | 147.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/10/2007 | 2046.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/10/2007 | 25.60 | 07812965000128 | INDUSTRIA DE URNAS STA.TIRA RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3172 DE 21/08/07-AQUISICAO DE URNAFUNERARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2007 | 240.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/10/2007 | 380.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO PROG. CADASTRO UNICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/10/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/10/2007 | 1625.00 | 00001344886442 | ADENI MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS-SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/10/2007 | 851.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE BANCADAS PARA A SEDE DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004025 | 15/10/2007 | 1230.53 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/10/2007 | 1500.00 | 00004372044488 | ADAO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E TROCA DE MADEIRA EM SALAS DO CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/10/2007 | 2475.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTUCAO DESTINADA A REPOSICAO E CONSERTO DE TETO DE SALA DE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004016 | 15/10/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004017 | 15/10/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004018 | 15/10/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/10/2007 | 477.75 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004020 | 15/10/2007 | 5700.31 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004027 | 16/10/2007 | 4260.72 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/PROGRAMA AFB/FARM.BASICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/10/2007 | 7908.28 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLABORADORES EVENTUAIS-ECD-FNS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/10/2007 | 2413.90 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/10/2007 | 273.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004026 | 16/10/2007 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODAGEM DE ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE E DESCARGA DOS RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0004031 | 17/10/2007 | 6490.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA POSTOS DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004033 | 18/10/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004034 | 18/10/2007 | 3063.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004035 | 18/10/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/10/2007 | 500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO REPRESENTANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/10/2007 | 1700.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MATE -RIAL DIDATICO E ESCOLAR DA SEC. MUL. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/10/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004043 | 19/10/2007 | 500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004044 | 19/10/2007 | 950.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS PARA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/10/2007 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/10/2007 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/10/2007 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/10/2007 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/10/2007 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004038 | 19/10/2007 | 3040.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUL. -DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA ELETRONICA NO CONSERTO E MANU -TENCAO DE TVS, VIDEOS E DVDS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/10/2007 | 576.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/10/2007 | 574.00 | 00038317265153 | MAURO ELIAS MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONDUCAO DE CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA NA SEC. MUL. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/10/2007 | 4370.00 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVIDADE E PLANTAO EXTRA - SET/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004050 | 22/10/2007 | 371.99 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004051 | 22/10/2007 | 895.23 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUL. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2007 | 754.48 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUL. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004053 | 22/10/2007 | 3068.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SEC. DE SAUDE DO MU -NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004054 | 22/10/2007 | 5211.46 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNI-DADE E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004055 | 22/10/2007 | 3000.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2007 | 1751.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO COMO MEDICO PEDIATRA ATENDENDO NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO EMUNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/10/2007 | 1175.49 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/10/2007 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/10/2007 | 1203.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/10/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/10/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/10/2007 | 400.00 | 00006941628413 | ANA JORDANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA EM PSF NA SUBSTI -TUICAO DA RECEPCIONISTA JOELMA RESENDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/10/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/10/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/10/2007 | 80.90 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UMA UNIDADE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004069 | 23/10/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/10/2007 | 700.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DES-TINADAS A LIMPESA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/10/2007 | 1550.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA DE LANTERNAGEM E PINTU-RA EM VEICULO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004072 | 23/10/2007 | 3199.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004073 | 23/10/2007 | 11000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/10/2007 | 740.00 | 00006699408445 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ISTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESC. DESTE MUNICI-PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/10/2007 | 736.32 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSUMO DURANTE MINISTRACAO DE CURSO PEOFISSIONALIZANTE NA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/10/2007 | 779.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE BA -NHEIROS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00027231999832 | ELISOMAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO - DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004078 | 25/10/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/10/2007 | 605.99 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SER. PREST. COMO PROFESSORA POLIVALENTE NESTE MUNICI - PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2007 | 10346.50 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/10/2007 | 13388.29 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2007 | 6930.00 | 00080356117391 | DIANA MARIA A PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/10/2007 | 2480.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PREATADO COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2007 | 1615.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2007 | 250.00 | 00083698493420 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2007 | 250.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2007 | 500.00 | 00001277297479 | GIOVANA CARLA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2007 | 2085.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2007 | 11250.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATER -NIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2007 | 2250.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/10/2007 | 500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/10/2007 | 5480.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/10/2007 | 1810.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NESTE MUNICI- PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/10/2007 | 4400.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/10/2007 | 5250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/10/2007 | 5550.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/10/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/10/2007 | 1600.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA -NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/10/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2007 | 68274.62 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/10/2007 | 893.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGMENTO DE SALARIO FAMILIA - OUT-07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/10/2007 | 142705.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2007 | 1168.58 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA FUNDEB 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/10/2007 | 68070.42 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/10/2007 | 608.00 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA FOLHA FUNDEB 60%......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/10/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2007 | 24700.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2007 | 114136.50 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/10/2007 | 47.50 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA OUT/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2007 | 950.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICINA NO CONSERTO EM VEICULOS DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004128 | 30/10/2007 | 4900.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADO A POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2007 | 7598.35 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2007 | 8091.80 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004131 | 30/10/2007 | 3302.78 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO ACESORA TECNICA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004119 | 30/10/2007 | 5781.30 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2007 | 140.00 | 00007682305436 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO LIMENTICIA PAR SEU FILHO CONF. DETERM. JUDICIAL DESCONTADO EM FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2007 | 296.07 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA CONF. DET. JUDICIAL DESC. EM FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA CONF. DET. JUDICIAL - VALOR DESCONTADO EM FOPAG....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2007 | 531.12 | 00004372431414 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO ADICIONAL FUNDEF - SET/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2007 | 531.12 | 00001001885406 | ERIVALDO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL ADICINAL FUNDEF - SET/OUT/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2007 | 330.60 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL - DESCONTADOEM FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2007 | 2400.00 | 00001208338404 | MARTA SOARES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2007 | 399.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO E INSTALACAO EM COMPUTADOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2007 | 900.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHO CONDICIONADOR DEAR E GELADEISRAS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2007 | 258.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004145 | 31/10/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2007 | 2272.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2007 | 520.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUL. DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004145374401 | KLEBIA BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004201 | 01/11/2007 | 16798.21 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004366888408 | BERQUICE BERTIDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM PARA VISITAR PARENTE DOENTE EM OUTAS LOCALIDADES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2007 | 632.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2007 | 896.00 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE DESTINADO A CONFRATERNIZA-CAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A - FUNIONAMENTO DE FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2007 | 980.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2007 | 735.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM -TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2007 | 738.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00072675969400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004210 | 01/11/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004211 | 01/11/2007 | 4800.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2007 | 400.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA CASA DE APOIO P/PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00040922553491 | ODACI MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2007 | 450.00 | 00004077161495 | JOSELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2007 | 650.00 | 00059245557553 | PAULINA DA ROCHA ARAUJO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2007 | 2259.60 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2007 | 400.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004219 | 01/11/2007 | 4750.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES OFTALMOLOGICAS DESTINA -DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00033054401472 | RAULINA DE ALMEIDA JUNIOR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004221 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPO-SICAO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004274965430 | OTAVIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2007 | 1480.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS QUE PERTENCEM A SEC. MULDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2007 | 200.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS ME-DICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005105344499 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007871454404 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2007 | 240.00 | 00091801699453 | ELIEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2007 | 930.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DENTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2007 | 422.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2007 | 100.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2007 | 150.00 | 00003318920495 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00008054271476 | RITA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTAUMOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00008018151423 | SILVIA BERTIDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINFANCEIRA EM CIRURGIA DE VARIZES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004289 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2007 | 400.00 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO EM PERICIAS MEDICAS DE SE-GURADOS DO IMPRESB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2007 | 180.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCINARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2007 | 250.00 | 00003243423490 | MARIA DA SILVA LUCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006882805440 | JOSE JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2007 | 160.00 | 00032866020430 | MANOEL ALEIXO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2007 | 1053.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004307 | 01/11/2007 | 6242.50 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL E CASADOS MEDICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2007 | 548.30 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROGRAMA FARMACIA BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2007 | 1348.55 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE,MES SET/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2007 | 9050.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004319 | 01/11/2007 | 3254.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2007 | 1199.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2007 | 526.80 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2007 | 180.00 | 00026240629472 | JOSE HUMBERTO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FORRO EM GESSO NO HOS-PITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2007 | 200.00 | 00018212050491 | OTACILIO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIER PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004181 | 01/11/2007 | 16451.92 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2007 | 1265.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIL DIDATICO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2007 | 800.00 | 08742975000105 | JOSE DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE TERRA NOVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM SUA CARPINTARIA NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS UTENCILIOS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004185 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0004186 | 01/11/2007 | 6700.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO - DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2007 | 2585.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM AUTENTICACAOES, REC. DE FIRMAS, CEMISSAO DE CERTIDOES E XEROX PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTA INS-TALADA A BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL. PAG. REF. AOS MESES DE JUN A OUT DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004189 | 01/11/2007 | 2524.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004190 | 01/11/2007 | 13162.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER- VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2007 | 3671.40 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADOS A LIMP. DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2007 | 3600.00 | 00030097398420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE VASSOURAS DES- TINADAS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPO-SICAO DESTA SEC. NUL. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICINA NA RESTAURACAO DE GRADILHOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2007 | 800.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMP. E REMOCAO DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES DO ESTADIO DE FUTEBOL E EM TERRENOS BALDIOS PROXIMOS AS MESMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2007 | 525.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE A SERVICO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004197 | 01/11/2007 | 3000.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINAS DAS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2007 | 560.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O CONSERTO E POSTERIORMENTE DEVOLU- CAO AS SALS DE AULA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2007 | 846.90 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA-MENTOS DE PRIPRIEDADE DESTA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004248 | 01/11/2007 | 1452.00 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURACAO DE BANHEIROS E CANTINAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2007 | 275.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGOES DE UNIDADES ES- COLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2007 | 1265.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2007 | 1850.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO - TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES - DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2007 | 735.00 | 00008439600437 | CEFAS LIRA RODRIGUE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA ELETRONICA NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2007 | 800.00 | 00004766910443 | JOAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENCANADOR EM UNIDADES ESCOLARES -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004269 | 01/11/2007 | 6821.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2007 | 340.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2007 | 950.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTORES BOMBAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2007 | 791.60 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RESTAURACAO DE TETO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2007 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2007 | 350.00 | 00012351288491 | ESCOLASTICO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONFERENCISTA NA PRIMEIRA CONFE- RENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2007 | 316.00 | 00075083280434 | LUIZ OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2007 | 10937.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2007 | 1268.50 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURAS, PARAFUSOS, DOBRADICAS, FERROLHOS PARA RECUPERACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004309 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004310 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004311 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004312 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004313 | 01/11/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004318 | 01/11/2007 | 2900.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMP. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2007 | 290.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULOS DES-TA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2007 | 500.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VULCANIZACOES DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO EM RODAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004225 | 01/11/2007 | 2331.32 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUL. DE -ACAO SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2007 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2007 | 420.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2007 | 160.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMP. E REPARO EM VAZAMENTO DE RADIADOR EM VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004250 | 01/11/2007 | 6845.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABIRACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2007 | 4030.62 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO AUTOMATICO PASEP-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2007 | 1140.92 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2007 | 100.00 | 00008602380402 | ELIANE HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM PARA VIZITAR PARENTE DOENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005413113447 | LUCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM FUNERAL DE SEU PAI, OSR. JOSE MARIA DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2007 | 780.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UNI-DADES HABITACINAIS DE PESSOAS CARNTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00006401884436 | HIDELANIA BATISTA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO SENTIDO DE SAUDAR DIVIDA EM ATRASO COM SUA INSTITUICAO DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2007 | 204.60 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2007 | 588.80 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS NACASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2007 | 195.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE CURSOS MINISTRADOS NA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004326 | 01/11/2007 | 813.80 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES DE CURSOA MINISTRADOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004230 | 01/11/2007 | 16091.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MULDE OBRAS E SERVICOS URBANOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004231 | 01/11/2007 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004232 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004233 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004234 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004235 | 01/11/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004236 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004237 | 01/11/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MU. DE OBRASE SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2007 | 2221.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2007 | 668.50 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBISTRUCAO DE GALERIAS E ESGO -TOS SANITARIOS DE BAIRROS E PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2007 | 400.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DE ILUMINACAO PARA ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2007 | 240.00 | 07867282000178 | A. S. C. LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA PKS 4236.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2007 | 235.50 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUL. DE OBRASE SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2007 | 1673.25 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2007 | 1191.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRE -TARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2007 | 1023.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SE -CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2007 | 600.00 | 07814798000154 | J.FELIX OFICINA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICIN AUTOMECANICA EM VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00060811862453 | GERALDO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIEMTO DE REFEICOES DESTINA -DAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2007 | 17520.61 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004299 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2007 | 515.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS -NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2007 | 16907.33 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2007 | 500.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FER-RAGENS COMO ALAVANCAS, PICARETAS E ETC. DA SEC. MUL. OBRAS E SERV. UR-BANOS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2007 | 77.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DA SUSPEN -SAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2007 | 184.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004161 | 01/11/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA DE TOPOGRAFIA NA ELABORACAO DEPROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COM.DELICITACAO DESTA MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2007 | 1106.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE A LICITACOES DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ALUGUEL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2007 | 1045.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIA DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2007 | 840.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONECCAO COM A INTERNET, PARA A SEDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2007 | 1260.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIOOUT/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO EM INFORMATICA, NA MANU- TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2007 | 1847.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0004173 | 01/11/2007 | 3250.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FICHAS E FORMULA -RIOS DESTIANOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2007 | 657.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004175 | 01/11/2007 | 425.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE DELEGADO DA POLICIA CILVIL E ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2007 | 1648.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA - FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS TRABALHISTAS, DE EXERCICIOS ANTERIORES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS, EM EXERCICIOS ANTERIORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO PARA ASSINATURA DE -CONTRATO E EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO POR -ESSA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004256 | 01/11/2007 | 400.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS EJURIDICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2007 | 7500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LEI COMPLEMENTAR N 002/007, PLANO DIRETORPARTICIPATIVO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAL OUT/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2007 | 870.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR , PARA A SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2007 | 1590.00 | 00001452049440 | EDNA CANTONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTINGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2007 | 230.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SERVI -CO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2007 | 1200.00 | 70159272000114 | ABIAS DANTAS NETO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM CONFECCAO DE CAPAS PARA CARNE DE RECOLHIMEN-TO DO IPTU DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2007 | 1144.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPRESB REF. A QUINTA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2007 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PA -GAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004177 | 01/11/2007 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004151 | 01/11/2007 | 1700.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DO GABINETE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2007 | 163.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00086689584453 | MARCIA BARROSO GOUDIM COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004154 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2007 | 1323.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004156 | 01/11/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004157 | 01/11/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00086689584453 | MARCIA BARROSO GOUDIM COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM FAVOR DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2007 | 1114.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA PARA PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERV. DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004254 | 01/11/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2007 | 448.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEI-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2007 | 448.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/11/2007 | 290.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2007 | 819.20 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/11/2007 | 0.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004332 | 05/11/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2007 | 1109.50 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E BIROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004333 | 05/11/2007 | 2005.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE DESTINADO A -POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2007 | 200.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/11/2007 | 520.00 | 00008326310433 | MARLEIDE FRANCISCA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/11/2007 | 240.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/11/2007 | 500.00 | 00005618082446 | AMBROSINA JOSEFA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE CIRURGIADE VARISES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/11/2007 | 400.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A -COMEMORACAO DA SEMANA DE SAUDE MENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004344 | 06/11/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004345 | 06/11/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/11/2007 | 779.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004348 | 06/11/2007 | 2900.65 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP. DEST. A UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/11/2007 | 357.20 | 00004064274458 | JACKSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. MUL. DE EDUCA-CAO COM O CARGO DE AGENTE DE PORTARIA - OUT/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/11/2007 | 770.58 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DO SALARIO REFERETE A NOV/07, AO FUNCIONA- RIO ACIMA, LOTADO NA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/11/2007 | 440.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA - PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/11/2007 | 1144.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004354 | 07/11/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004355 | 07/11/2007 | 1447.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A INCENTIVARPRATICA ESPORTIVA AOS ESTUDANTES DA MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/11/2007 | 350.00 | 00042891140400 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004358 | 07/11/2007 | 1200.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/11/2007 | 380.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICI - PIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2007 | 300.00 | 00093048068449 | ESPEDITA HERMINIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2007 | 2275.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2007 | 2269.35 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004381 | 09/11/2007 | 1295.50 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICI -PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004382 | 09/11/2007 | 8437.50 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/11/2007 | 1598.27 | 82641325000118 | CREMER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIL AMBULATORIAL DO HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004384 | 09/11/2007 | 1830.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2007 | 987.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004386 | 09/11/2007 | 3578.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0004361 | 09/11/2007 | 3766.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTI- NADOS A SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA E UNIDADEDES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004370 | 09/11/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004371 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2007 | 2560.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES - ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2007 | 250.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA COPIADORA MINOTA EP 4000................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2007 | 1928.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SEC. MUL. DE ECUACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004375 | 09/11/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004377 | 09/11/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL. DE ECUCAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004378 | 09/11/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2007 | 640.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2007 | 3200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004363 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PRO - PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2007 | 9366.40 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IMPRESB REF. A SET/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2007 | 9409.04 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO IMPRESB REF. OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2007 | 7841.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA OUT/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2007 | 1625.00 | 00005635010490 | RICARDO FIDELIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLSISTAS DOS PROG. AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2007 | 300.00 | 00076472590400 | SANDRA REJANE DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VELORIO DE PARENTE EM OUTRA LOCALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2007 | 5900.00 | 03775588000658 | SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO MECANICA DE MANUTENCAO DE MA-QUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/11/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2007 | 3000.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA O CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2007 | 400.00 | 00036990213434 | PAULO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2007 | 320.00 | 00090039530400 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DES-TINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004392 | 12/11/2007 | 33944.54 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1A. MEDICAO DOS SERV. EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE GENIPAPO NESTE MUNICIPIO, CFE. NFS 000014............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004393 | 12/11/2007 | 33944.54 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO, CFE. NFS 000013................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004394 | 12/11/2007 | 5466.58 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004395 | 12/11/2007 | 4879.42 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA -CIA BASICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2007 | 185.00 | 00004363556471 | JACINETE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2007 | 400.00 | 00004177204404 | JOSELMA ZULMIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR EM PROCEDIMENTO CIRURGI-CO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA UMA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/11/2007 | 1150.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TVS, VIDEOS E DVDS PERTECNENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004404 | 13/11/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004405 | 13/11/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRABSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004406 | 13/11/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO -TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES -DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/11/2007 | 950.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DES-TINADOS A UTILIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/11/2007 | 650.00 | 01443913000145 | C.A.C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/11/2007 | 2353.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2007 | 420.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS ONDE FUNCINAM O CONSELHO MUL. -DE EDUCACAO E CENTRO DE FORMACAO DO PRO LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2007 | 400.00 | 00003525487460 | ARISTIDES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DES-TINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E -SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MA -TERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/11/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/11/2007 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTE-LAR E PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/11/2007 | 528.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SA-NITARIA E O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/11/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO GERAL - DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/11/2007 | 240.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/11/2007 | 630.00 | 00006121997460 | ANTONIO JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO TIMBAUBA A ESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/11/2007 | 1430.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/11/2007 | 900.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004430 | 14/11/2007 | 4023.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETA-RIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/11/2007 | 200.00 | 00005160361499 | POLLYANNA MARIA MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004431 | 14/11/2007 | 342.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/11/2007 | 3000.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO ARTESANAL DE DETERGENTE,E SABAO DESTINADOS A HIGIENE E LIMPESA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/11/2007 | 3040.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/11/2007 | 500.00 | 00008871073460 | FRANSUA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/11/2007 | 6067.32 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/11/2007 | 1300.00 | 00057373787487 | DOMICINA NARCISA JOB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/11/2007 | 420.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/11/2007 | 716.00 | 00004724113499 | MAURO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE GALERIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/11/2007 | 729.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GAB. -DO PREFEITO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2007 | 23786.38 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/11/2007 | 1095.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/11/2007 | 269.66 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/11/2007 | 286.32 | 00005295222411 | ANDREIA EGINA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO REGISTRO FOTOGRAFICO EM EVENTO REALIZADO NA CASADA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/11/2007 | 472.00 | 11898202000380 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE ALGODAO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DURANTE OFICINAS DE ARTESANATOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/11/2007 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/11/2007 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/11/2007 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/11/2007 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/11/2007 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/11/2007 | 500.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PREST. COMO MONITOR(A) NO DESENVOLVIMENTO DE ATI-VIDADES SOCIO EDUCATIVAS E REFORCO ESCOLAR-PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/11/2007 | 227.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/11/2007 | 4657.25 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005276247480 | RITA DIANA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004442 | 20/11/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004443 | 20/11/2007 | 1800.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE CAR-TEIRAS E BIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/11/2007 | 1600.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004461 | 21/11/2007 | 5265.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/11/2007 | 4747.19 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUCAO HOSPITALAR - SET/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/11/2007 | 1625.87 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL - SET/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/11/2007 | 4257.82 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GRATIFICACAO DO CAPS REF. SET/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/11/2007 | 880.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CRECHE LOCAL - PROGRA-MA FMAS/PBT....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004470 | 22/11/2007 | 3077.70 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPOSITO DA SEC. -MUL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/11/2007 | 100.00 | 00001583540440 | LUZINETE DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/11/2007 | 68198.95 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO NOB/07 - FUNDEB 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2007 | 940.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FOLHA PAG. NOV/07FUNDEB 40%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004467 | 22/11/2007 | 3718.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICAS, FECHADURAS,REATORES PARA RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/11/2007 | 300.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM CONFERENCIA REALI-ZADA POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/11/2007 | 300.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM CONFERENCIA REA -LIZADA POR ESTA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/11/2007 | 300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM CONFERENCIA REALI-ZADA POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/11/2007 | 300.00 | 00076122476404 | SUELY SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM CONFERENCIA REALI-ZADA POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/11/2007 | 300.00 | 00047799269472 | ROBERTA TRINDADE MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM CONFERENCIA DA SECMUL DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/11/2007 | 143143.49 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004483 | 23/11/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004484 | 23/11/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/11/2007 | 600.00 | 00006707626442 | JOYCE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/11/2007 | 480.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/11/2007 | 120.00 | 00076471187491 | MARIA RAFAEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004485 | 23/11/2007 | 2020.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CURSOSPROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/11/2007 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DES-TA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/11/2007 | 1159.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% NOV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/11/2007 | 68834.33 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% NOV/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/11/2007 | 598.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60% REF. OUT/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004491 | 26/11/2007 | 10662.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCEN-TE A SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004492 | 26/11/2007 | 16170.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SECDE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/11/2007 | 880.00 | 00023650397404 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAT. POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA EM SAUDE-OUT/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/11/2007 | 1500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE - HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/11/2007 | 8500.00 | 00080356117391 | DIANA MARIA A PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/11/2007 | 2125.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/11/2007 | 6700.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/11/2007 | 5950.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/11/2007 | 5650.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/11/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2007 | 2900.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA EM ATENDIMETNO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2007 | 1800.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2007 | 1698.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE -HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004506 | 26/11/2007 | 700.42 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA -CIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/11/2007 | 2480.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/11/2007 | 8473.25 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR, OUT-07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/11/2007 | 2831.50 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS DE FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DESTE MUNICIPIO - OUT/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2007 | 11873.20 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO -OUT/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/11/2007 | 3080.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE -HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/11/2007 | 10900.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/11/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO FONOALDIOLOGO RELATIVO AO MES DE OUT/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/11/2007 | 1334.92 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL OUT/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/11/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/11/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/11/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004518 | 26/11/2007 | 10839.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004519 | 26/11/2007 | 1338.97 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004520 | 26/11/2007 | 4184.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. -MUL. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/11/2007 | 2112.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004523 | 26/11/2007 | 5000.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMP. E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/11/2007 | 1751.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/11/2007 | 1226.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/11/2007 | 1061.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/11/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/11/2007 | 216.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/11/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/11/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004531 | 26/11/2007 | 502.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSFSDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/11/2007 | 24700.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/11/2007 | 5927.50 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA - OUT/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/11/2007 | 3265.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A HOSPITAL E MATERNIDA-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/11/2007 | 150.00 | 00080500102449 | BENEDITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2007 | 150.00 | 00004064908481 | NASCI FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORA TECNICA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004537 | 27/11/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004538 | 27/11/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.3........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NESTE MU-NICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/11/2007 | 297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/11/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/11/2007 | 1290.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUI -TA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/11/2007 | 1905.81 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/11/2007 | 948.49 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00000916041417 | RUBNETO ESTEVAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICINA, NA RESTAURACAO DE ARMARIOSE BIROS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/11/2007 | 1050.00 | 00027231999832 | ELISOMAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE ES- GOTOS SANITARIOS, PIAS E CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/11/2007 | 140.00 | 00007682305436 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA PAR SEU FILHO, REF. NOV/07, VR. DESCONTADO EM FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/11/2007 | 292.84 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PANSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDI -CIAL DESCONTADO EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/11/2007 | 330.60 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL DESCONTADOEM FOPAG. REF. NOV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/11/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL DESCONTADOEM FOPAG. NOV/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/11/2007 | 7910.93 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLABORADORES EVENTUAIS - ECD-FNS.- OUT/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/11/2007 | 320.00 | 00004833633400 | GERSIONE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA ELETRONICA NO CONSERTO DE CON -DICIONADORES DE AR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/11/2007 | 1175.49 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE-NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2007 | 1557.47 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2007 | 3680.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2007 | 1215.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENREFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004558 | 29/11/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004559 | 29/11/2007 | 11427.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E DIMP. E CONSERV. DE UNIDADES - ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2007 | 6263.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2007 | 120.00 | 00008260871408 | MARIA DE FATIMA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA NAS DESPESAS COM PASSAGENS A ESTUDANTEUNIVERSITARIA POR MOTIVO DE BAIXO PODER AQUISITIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT. SOCIAL NA CAS DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2007 | 8009.14 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2007 | 19.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2007 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VISITA COM FAMILIAR DOENTE EM OUTRALOCALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004601 | 30/11/2007 | 920.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS(PAO) PARA PROG. PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2007 | 51004.70 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2007 | 1111.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2007 | 23300.08 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2007 | 161.50 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2007 | 2873.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2007 | 7078.58 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2007 | 38.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2007 | 2280.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2007 | 66.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2007 | 310.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2007 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2007 | 79322.76 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2007 | 703.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2007 | 431.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPRESSOR DESTA SECRE-TARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2007 | 225.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM COBERTURA DE CADEIRAS EBANCADAS, PERTENCENTES AO POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIA -GENS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2007 | 114136.50 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ATENCAO BASICA - NOV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2007 | 47.50 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FOPAG NOV/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2007 | 100.00 | 00014902237890 | REGINA ANDRADE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2007 | 7598.35 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2007 | 7834.20 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/12/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/12/2007 | 725.00 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO A PES-SOAS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/12/2007 | 1800.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002134339403 | RAIMUNDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS ME-DICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/12/2007 | 160.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/12/2007 | 160.00 | 00007855773436 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001578560462 | ANDRIELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004672 | 03/12/2007 | 21202.58 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA - SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004673 | 03/12/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00092937616453 | EVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004675 | 03/12/2007 | 10257.49 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/12/2007 | 700.00 | 00048445940449 | LUCIA DANTAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANDEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/12/2007 | 500.00 | 00072675403415 | FRANCISCO JUNQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004678 | 03/12/2007 | 6034.77 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/12/2007 | 84.00 | 00072675551449 | VALDOMIRO CARMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/12/2007 | 3642.11 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS,ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAIS E PELVICAS PARA PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004682 | 03/12/2007 | 3130.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES OFTALMOLOGICAS PARA DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/12/2007 | 399.68 | 40811440000143 | Pronto medica - Produtos Hospitalres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA AMBULARIO DO -HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/12/2007 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/12/2007 | 4000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004686 | 03/12/2007 | 4503.20 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA -CIA BASICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/12/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004688 | 03/12/2007 | 7264.98 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SECDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/12/2007 | 90.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004690 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004691 | 03/12/2007 | 4900.75 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2007 | 338.20 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004693 | 03/12/2007 | 4279.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/12/2007 | 7367.25 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS - CVAMS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2007 | 67333.78 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2007 | 84298.50 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2007 | 722.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/12/2007 | 300.00 | 00021885958404 | INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000792610431 | CLEANE MEDEIROS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE - MIUPIA (LAZIK).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/12/2007 | 160.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/12/2007 | 5320.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004785 | 03/12/2007 | 6242.50 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/12/2007 | 300.00 | 00015471047400 | ELINEUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005413113447 | LUCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2007 | 480.00 | 00029684846487 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2007 | 2122.70 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2007 | 230.00 | 00003227028441 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESP. COM TRASNPORTE E ALI -MENTACAO DA PESSOA ACIMA, DURANTE CURSO DE ESPECIALZACAO EM SAUDE MEN-TAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000122152441 | FRANCISCA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/12/2007 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DE - PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2007 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2007 | 923.00 | 00080471277487 | MARIA ALICE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/12/2007 | 665.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2007 | 120.00 | 00007539823402 | RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/12/2007 | 250.00 | 00037653440100 | MARIA RITA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/12/2007 | 500.00 | 00008281946458 | JOSIMARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/12/2007 | 240.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/12/2007 | 700.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO - TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DESOUZA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2007 | 450.00 | 00075306271472 | LUCINEIDE GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/12/2007 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA ELABORATORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004788195445 | MARIA JOSE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2007 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00002751768431 | WOSTONILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/12/2007 | 400.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ATERRAMENTO DE MURADA E RETELHAMEN-TO DE PREDIO QUE SEDIA O PSF DA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004855 | 03/12/2007 | 3588.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PSFS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004857 | 03/12/2007 | 725.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004858 | 03/12/2007 | 1823.00 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2007 | 554.50 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/12/2007 | 6086.39 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004861 | 03/12/2007 | 4800.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004862 | 03/12/2007 | 5494.44 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/12/2007 | 12045.93 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, PLANTOESEXTRA DA MEDIA COMPLEXIDADE E GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/12/2007 | 10878.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DESTE MUNICIPIO, NOV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/12/2007 | 4557.82 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO CAPS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/12/2007 | 5306.32 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO DO CAPS NOV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2007 | 4865.37 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2007 | 1030.34 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL E - MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/12/2007 | 125.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/12/2007 | 4900.00 | 00003545287424 | LIVANILDO CARNEIRO DA C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/12/2007 | 125.00 | 00091439892415 | LUCIANA A VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA EM HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA EM HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2007 | 5200.00 | 00080356117391 | DIANA MARIA A PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA EM HOSPITAL - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2007 | 3600.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNCIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/12/2007 | 500.00 | 00001277297479 | GIOVANA CARLA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2007 | 2235.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA EM CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O CAPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2007 | 7250.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2007 | 2480.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. MUL.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2007 | 5600.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2007 | 3600.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA EMATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2007 | 2050.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM HOSPITAL EMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2007 | 800.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UM PLACA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2007 | 1454.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2007 | 125.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA EM HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2007 | 5750.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA EM ATENDIMEN-TO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/12/2007 | 7000.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS =-DURANTE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2007 | 1990.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO UROLOGISTA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDITA EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2007 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO FONOALDIOLOGO EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2007 | 2561.75 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004896 | 03/12/2007 | 1928.11 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004897 | 03/12/2007 | 339.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. FARMACOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004898 | 03/12/2007 | 29924.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004899 | 03/12/2007 | 2320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2007 | 242.70 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA PARA FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2007 | 645.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA FARM. BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2007 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004903 | 03/12/2007 | 252.14 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2007 | 7936.24 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DO PESSOAL DA DENGUE-DEZ/07......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2007 | 1230.50 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 130. SALARIO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2007 | 2318.80 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ. 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/12/2007 | 203.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUL. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2007 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE ARADO DE TERRAS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2007 | 427.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2007 | 209.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004615 | 03/12/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004616 | 03/12/2007 | 2275.36 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2007 | 2577.74 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004618 | 03/12/2007 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004619 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004620 | 03/12/2007 | 4200.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE, PAG. RALETIVO AO MES 12/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2007 | 13049.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SAL/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2007 | 23903.38 | 00005601555494 | ANDREIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2007 | 9.50 | 00005601555494 | ANDREIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004755 | 03/12/2007 | 600.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOPEDAGEM DO DELEGADO E ASSESSORES JURIDICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2007 | 605.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPO -SICAO DO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004604 | 03/12/2007 | 4253.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANURTENCAO DE PARTEELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2007 | 878.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE CARTEIRAS E BIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2007 | 630.00 | 00072675926434 | JOELSON ROSARIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ES-COLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE FIOS ELETRICOS E RES-TAURACAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CICERO DIAS DE OLIVEIRA, SAMUEL RAMALHO DE OLIVEIRA E ANDRE PEDRO DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2007 | 1000.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FREEZERS PESTENCENTES -AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004609 | 03/12/2007 | 720.00 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPO-SICAO DA SEC. MUL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2007 | 790.00 | 00048446130491 | JOSENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE MOTOR -BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2007 | 845.00 | 00033154384472 | JOSE MARCIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRI-CAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALILA MONICA DE FREITAS, ELISA MARIA DE MORAIS E JOSUE RIBEIRO CAMPOS, TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004641 | 03/12/2007 | 3002.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS CANTI -NAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2007 | 1708.55 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZA -CAO DE PROFESSORES, QUANDO EM CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004643 | 03/12/2007 | 8908.65 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS DE-POSITOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2007 | 540.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVESTIMENTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDU -CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004645 | 03/12/2007 | 18541.88 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SE - CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004646 | 03/12/2007 | 17310.95 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE DESTINADA A ATERRAMENTO EM MURADAS E LO - CAIS DE ACESSO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004648 | 03/12/2007 | 2194.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004649 | 03/12/2007 | 4415.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/12/2007 | 800.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE RODOS E VASSOURAS -PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/12/2007 | 265.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL DE RODOS DESTI-NADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/12/2007 | 1260.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIOES DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/12/2007 | 530.60 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A TRABALHOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/12/2007 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/12/2007 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/12/2007 | 264.00 | 00008420911496 | LEOMAR LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/12/2007 | 3000.00 | 02503363000175 | CONS. ESS. ESC. MUN. MARIA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ACIMA P O PROGRAMA PDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/12/2007 | 3000.00 | 02499919000105 | CONS. ESC. ESC. MUN. ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ACIMA, DO PROGRAMA PDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/12/2007 | 4500.00 | 01990501000125 | CONS. ESC. ESC. MUN. DR. JARQUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA ACIMAPARA O PROGRAMA PDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/12/2007 | 495.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004663 | 03/12/2007 | 6800.20 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE PVC, CIMENTO E JOELHOS DESTINADOSA MANUTENCAO DE SISTEMA HIDRAULICO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2007 | 2316.36 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2007 | 2147.26 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2007 | 66.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004765 | 03/12/2007 | 800.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DA 1. CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/12/2007 | 250.00 | 00015543886861 | FRANCISCO FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DESOBISTRUCAO DE PIAS E VASOS SA- NITARIOS DA ESCOLA MANOEL CESARIO DE ARAUJO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO - TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DE JOAO PESSOA PARA SAO BENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/12/2007 | 525.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONCECAO DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS A CANTINAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2007 | 130.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/12/2007 | 6840.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/12/2007 | 739.15 | 00187117000126 | TABULEIRO ACO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/12/2007 | 580.00 | 00018196039468 | IARIOSMAR MOTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TELHADO DE UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/12/2007 | 469.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULOS - DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/12/2007 | 3007.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2007 | 120.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00001992807469 | GERALDO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/12/2007 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A A SEC. - MUL. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/12/2007 | 295.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA E -DE INSTALACOES EM VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/12/2007 | 537.00 | 00056808984204 | JAELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS, - DESTINADOS A HIGIENE E LIMP. DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/12/2007 | 300.00 | 00075305852404 | ROSENILDA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O PAGA-MENTO DE DIVIDAS ATRASADAS DE MENSALIDADES DA FACULDADE DE JULIANA - SILVA GOMES................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2007 | 1265.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIROS PARA CONSERTO EM OFICINA E POSTERIOR- MENTE DEVOLVIDOS AS SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2007 | 840.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTASECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2007 | 264.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A - DISPOSICAO DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2007 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DA SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/12/2007 | 300.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA EMEIF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/12/2007 | 961.60 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES, KIT REVISAO, E OLEOSPARA MOTORES DE VEICULOS DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/12/2007 | 820.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA ELETRONICA, NO CONSERTO DE TVS E VIDEOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2007 | 526.32 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E DE -CHAO DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2007 | 232.00 | 00001949631443 | ANTONIO ERILDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA CONFECCAO DE RODOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004848 | 03/12/2007 | 4806.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004850 | 03/12/2007 | 6712.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE - EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/12/2007 | 632.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/12/2007 | 580.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE PENUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/12/2007 | 240.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS REF NOV/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/12/2007 | 166.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFO -NIA PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/12/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENT. JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR ACORDO TRA-BALHISTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETN. JUDICIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AREA TOPOGRAFICA, NA ELABORACAO DE PROJETOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004625 | 03/12/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANTENCAO -DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2007 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/12/2007 | 1045.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/12/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICI-PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2007 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO GERAL -DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/12/2007 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA NO SETOR DE - LICITACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/12/2007 | 410.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/12/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2007 | 264.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLICIADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA -PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00086689584453 | MARCIA BARROSO GOUDIM COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A FAVOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2007 | 740.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO PARA ELABORACAO DE PRO-JETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/12/2007 | 1144.00 | 00000270727035 | JOSEFA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA PREVIDENCIARIA PARA ESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004639 | 03/12/2007 | 5287.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2007 | 2293.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2007 | 4076.98 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2007 | 23444.76 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2007 | 142.50 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ. 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2007 | 3373.60 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2007 | 19.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2007 | 6758.81 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2007 | 28.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/12/2007 | 700.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM AUTO CAD PARA CONCLUSAO DE PROJETO GEOMETRICO DE RUAS DO BAIRRO DAO SILVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/12/2007 | 1065.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PA-RA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/12/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REF. NOV/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/12/2007 | 200.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO REFERIDO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/12/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, TERMOS DE ADITIVOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2007 | 1764.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO MATERIA RELATIVAS A PRO-CESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/12/2007 | 320.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MA- TERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2007 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, E CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2007 | 1650.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCULO E AVALIACAO ATUARIAL, COM BASE NOS DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2007 | 320.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/12/2007 | 330.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004712 | 03/12/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. OBRAS E SERVURBANOS DESTE MUNIIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004713 | 03/12/2007 | 17643.77 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004714 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E SERVICOS URBANOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004715 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004716 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004717 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2007 | 680.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA , EM APONTAMENTO DE FERROS COMO ENXADAS, CARROS DE MAO, ALAVANCAS, PICARESTAS, DETA SECRETA -RIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004720 | 03/12/2007 | 420.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2007 | 6532.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2007 | 2308.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004724 | 03/12/2007 | 8850.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2007 | 35641.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13. SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2007 | 11918.79 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13.SALARIO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2007 | 55022.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2007 | 1054.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2007 | 18858.75 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2007 | 85.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2007 | 700.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE -ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO DISTRITO DE BARRA DE CIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2007 | 25731.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2007 | 1879.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/12/2007 | 6853.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SE -CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/12/2007 | 110.00 | 00003304452435 | REGINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AO - MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2007 | 919.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/12/2007 | 610.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/12/2007 | 480.00 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/12/2007 | 1472.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/12/2007 | 200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/12/2007 | 479.75 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/12/2007 | 2682.70 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA - SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2007 | 450.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM AUTO-CAD DO DESENHO PLANIALTIMETRICO PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO D.AGUA DAS COMUNIDADES VARZEA GRAN-DE DE CIMA, VARZEA GRANDE DOS PRETOS, TAQUARITUBA, BELA VISTA E GANGORRINHA................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2007 | 1946.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2007 | 3659.13 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2007 | 651.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2007 | 1232.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO - TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2007 | 357.20 | 00003843779473 | JOAO MARTINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO RELATI-VO AO PERIODO DE 2007/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/12/2007 | 420.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE ANA - PAULINA DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2007 | 400.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, PARA A CRECHE ANA PAULINADA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004697 | 03/12/2007 | 2789.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004698 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SMAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/12/2007 | 526.50 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA O CAPS NESTE MUNI -CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2007 | 4863.66 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2007 | 2.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/12/2007 | 1.93 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/12/2007 | 2897.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/12/2007 | 1636.69 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2007 | 1169.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP CONTA CORRENTE FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA COM PESSOAS CARENTES DEST MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004707 | 03/12/2007 | 8000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA FABRICACAO DE PORTAS QUE - SERAO UTILIZADAS EM RESTAURACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS -CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2007 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - TUTELAR NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2007 | 6797.45 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO IMPRESB -01/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2007 | 6865.42 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IMPRESB - 02/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2007 | 6085.34 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2007 | 3907.10 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 130. SALARIO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2007 | 9095.01 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2007 | 19.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2007 | 830.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE UM MOTORBOMBA DA PIPA QUE ABASTECE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2007 | 420.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004800 | 03/12/2007 | 1400.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004801 | 03/12/2007 | 1500.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2007 | 0.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004856 | 03/12/2007 | 20961.83 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABIACIONAIS - 4A. MEDICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2007 | 770.58 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO REF. DEZ/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2007 | 3971.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA AFB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/12/2007 | 1948.81 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2007 | 3573.11 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/12/2007 | 300.00 | 00003242012496 | ERINEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/12/2007 | 1200.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/12/2007 | 1836.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/12/2007 | 320.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/12/2007 | 380.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA - SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/12/2007 | 300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PNEUS DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/12/2007 | 290.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO PNEUS DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/12/2007 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/12/2007 | 1167.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/12/2007 | 881.60 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2007 | 1237.78 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO PERIODO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/12/2007 | 1310.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/12/2007 | 290.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/12/2007 | 530.00 | 00093048130420 | ALDECI CAVALCANTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/12/2007 | 65.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO VEICULO DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/12/2007 | 695.00 | 00006543225467 | LAGILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PISOS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/12/2007 | 780.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DE RETELHAMENTO E REPO-SICAO DE RIPAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004932 | 10/12/2007 | 45532.53 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO E REF. DAS ESCOLAS BERNARDINO SOARES,MANOEL CANDIDO DOS SANTOS E MARIA TEREZA-2A. PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004933 | 10/12/2007 | 46292.55 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACOA E REFORMA DAS ESCOLAS BERNARDINO SOARESMANOEL CANDIDO E MARIA TEREZA, ULTIMA PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2007 | 2581.53 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PORTAS DE CALHA DESTINADAS A RECUPERACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004936 | 10/12/2007 | 7410.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004937 | 10/12/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004938 | 10/12/2007 | 2046.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004939 | 10/12/2007 | 7166.25 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004940 | 10/12/2007 | 2083.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRE-TARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004941 | 10/12/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0004942 | 10/12/2007 | 4950.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM GRAFICA NA CONFECCAO DE FICHAS, BO-LETINS DE ALUNO E CADERNETAS, PARA A SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2007 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004944 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004945 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2007 | 2880.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DESTINADO AS CANTINAS DAS UNIDADES - ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004947 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00002804068439 | CARLOS ANTONIO BORGES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004948 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004949 | 10/12/2007 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004950 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004951 | 10/12/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004952 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004953 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004954 | 10/12/2007 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004926 | 10/12/2007 | 6150.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADAS AO CONTINGENTE POLICIAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2007 | 21213.34 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13.SAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2007 | 5871.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2007 | 1125.00 | 00000946173338 | STHEFANI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00057373566472 | MARIA GORETE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DE CURSO DE FABRICACAO DE BOLSAS PARAPROGRAMA BOLSA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2007 | 1102.50 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT. PARA CASA DA FAMILIA-DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2007 | 210.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO DURANTE MINISTRACAO DE CURSO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2007 | 8600.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2007 | 200.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2007 | 2235.00 | 00093040202472 | IAC SODARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2007 | 632.00 | 00003545287424 | LIVANILDO CARNEIRO DA C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2007 | 1053.00 | 00091439892415 | LUCIANA A VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2007 | 2700.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2007 | 1053.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2007 | 420.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2007 | 3300.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2007 | 10250.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2007 | 2400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2007 | 200.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2007 | 5359.44 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004970 | 10/12/2007 | 2484.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2007 | 4045.23 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X (FILMES, FICADOR, REVELA-DOR..)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004972 | 10/12/2007 | 4742.40 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004973 | 10/12/2007 | 6306.79 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2007 | 899.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2007 | 278.64 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS REALIZA-DO PELO LABORATORIO REGIONAL DE RECIFE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2007 | 2061.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2007 | 2397.60 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. FARMACOLOGICO E HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2007 | 8150.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2007 | 12036.85 | 00098230158568 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2007 | 4736.88 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS PROG. SAUDE BUCAL-DEZ/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2007 | 678.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E REVISAO DE COMPRESSOR CILINDRO, DE GABI-NETE ODONTOLOGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004982 | 10/12/2007 | 8625.10 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004983 | 10/12/2007 | 3109.88 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NO SITIO XIQUE- XIQUE.-DEZ/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2007 | 1751.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE-DEZ/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0004987 | 10/12/2007 | 1290.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004988 | 10/12/2007 | 882.90 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004989 | 10/12/2007 | 1797.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004990 | 10/12/2007 | 2795.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-UNID. BASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004991 | 10/12/2007 | 3114.15 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-UNID. BASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2007 | 1228.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2007 | 1075.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO UNIDADE PSF-DEZ/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UNIDADE PSF-DEZ/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO UNIDADE PSF-DEZ/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A DISP. DA SEC. SAUDE-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO A DISP. DA SEC. SAUDE-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2007 | 1320.00 | 00083698493420 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECIDOS NA ATENCAO BASICA-DEZ/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2007 | 34580.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGENTES COMUNIT.DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2007 | 5805.00 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS DOS SER-VIDORES DA SAUDE-DEZ/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2007 | 3149.95 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA AFB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2007 | 1175.49 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA INSTITUICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005012 | 11/12/2007 | 37149.93 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO - 4A. MEDICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA, NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2007 | 650.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA AUTO-MECANICA, NO CON -SERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005007 | 11/12/2007 | 3520.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2007 | 3450.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2007 | 4000.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA MECANICA, NO CONSERTO -DE VEICULOS DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2007 | 1600.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO -DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2007 | 1625.00 | 00005635010490 | RICARDO FIDELIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS-NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2007 | 244.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2007 | 942.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2007 | 250.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2007 | 617.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2007 | 1050.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPO-SICAO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/12/2007 | 526.32 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAOS PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE CAPACITACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0005022 | 14/12/2007 | 8415.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/12/2007 | 600.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO BANCARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2007 | 7923.58 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVETUAIS COORDENA-CO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005025 | 17/12/2007 | 2473.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PDDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/12/2007 | 800.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE TETOSDE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/12/2007 | 1924.20 | 08326720000153 | Iskisita Atakado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PDDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005028 | 18/12/2007 | 2160.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005029 | 18/12/2007 | 3200.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005030 | 18/12/2007 | 3600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-NOV/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005033 | 18/12/2007 | 2900.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/12/2007 | 400.00 | 00008820683423 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E DESOBISTRUCAO DE CANOSDE BANHEIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2007 | 180.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA TRIBUTACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2007 | 1012.13 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2007 | 5723.51 | 00072579471472 | ANA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ATENCAO BASICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2007 | 350.00 | 00066878969468 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2007 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/12/2007 | 1751.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA PEDIATRA EM ATENDIMENTO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/12/2007 | 380.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005043 | 19/12/2007 | 10549.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SERINGAS, LUVAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2007 | 3132.44 | 02921821000196 | LIFESA DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005045 | 19/12/2007 | 7117.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005046 | 19/12/2007 | 4496.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2007 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF -DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2007 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2007 | 400.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005050 | 19/12/2007 | 1420.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005051 | 19/12/2007 | 1250.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/12/2007 | 634.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/12/2007 | 1214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/12/2007 | 200.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/12/2007 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2007 | 1900.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE-NOV/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2007 | 780.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE UNIDES ESCOLARES - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005056 | 20/12/2007 | 10500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE -ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2007 | 1579.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2007 | 739.20 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO CULINARIO DESTINADOS AS - CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2007 | 2297.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2007 | 295.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEI- RAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005063 | 20/12/2007 | 8500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2007 | 1053.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SUA ELETRONICA NO CONSERTO E REVI -SAO DE TVS E VIDEOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005065 | 20/12/2007 | 10009.70 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS E CABOS - DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005066 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00003967137422 | JOSENILDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2007 | 69260.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2007 | 931.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2007 | 143898.24 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2007 | 1159.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. DEZ/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2007 | 68331.33 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2007 | 598.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. DEZ/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2007 | 718.75 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATICO E RECREATIVO PARA O PRO- GRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2007 | 500.00 | 00003242547411 | JACIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERC. COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2007 | 500.00 | 00003904526456 | MARILIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2007 | 500.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2007 | 500.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2007 | 500.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0005083 | 20/12/2007 | 1000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLOS BOLACHA PARA PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2007 | 900.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2007 | 311.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2007 | 34580.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2007 | 34580.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2007 | 9880.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE OUT/07....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2007 | 126774.82 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DEZ/07.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2007 | 47.50 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS. DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2007 | 9347.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO AOS AGENTES COM. SAUDE-SET/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2007 | 1242.75 | 00028146263453 | ELIFRANCIONE GERONIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO A AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FUNDO ESPECIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2007 | 971.50 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2007 | 257.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2007 | 292.84 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL REF. DEZ/ 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005099 | 21/12/2007 | 14352.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO-FORMACAO CONTINUADA PARA 25 ALFABETIZADORES E UM COORDENADOR, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2007 | 2110.00 | 00002462939423 | TARCIANA MENDES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADVOCATICIOS QUANDO DA CONCECAO DE LIMINAR, MANDADODE SEGURANCA 20073400043900-9, NA SEGUNDA VARA BRASILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/12/2007 | 140.00 | 00007682305436 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL DEZ/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/12/2007 | 330.60 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICAL REF. DEZ / 07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/12/2007 | 161.59 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL DEZ/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/12/2007 | 1625.00 | 00005635010490 | RICARDO FIDELIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS-DEZ/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005106 | 26/12/2007 | 1951.28 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEMAT. EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/12/2007 | 380.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGA- MENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) DO PROGRAMA CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005111 | 26/12/2007 | 1301.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/12/2007 | 5586.20 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/12/2007 | 7598.35 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/12/2007 | 815.10 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ACS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO EM CAMPANHA ANTI-RABICA 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0005115 | 27/12/2007 | 3400.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005116 | 27/12/2007 | 2700.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2007 | 2115.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM - LABORATORIO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2007 | 798.50 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CIRURGIA DENTISTA EM PSF DESTE - MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/12/2007 | 575.00 | 00006054713477 | ALBERTINA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. AOS BOLSISTAS DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/12/2007 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2007 | 200.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG., AGENTE JOVEM-DEZ/07...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/12/2007 | 9451.87 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO AO IMPRESB PARCELAMENTO-29/60, 29/240......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2007 | 4.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C CEX................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2007 | 1.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CURSO DE CAPACITACAO DE COMPUTACAO BASICA PARA PRO-GRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2007 | 420.00 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2007 | 420.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CURSO DE COMPUTACAO BASICA COM 50 HS. A 40 ADO- LESCENTES NA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00000946173338 | STHEFANI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2007 | 316.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2007 | 370.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2007 | 420.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003245154488 | AMNON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE COMPUTADOR E VENTILADORES DO PROGRA-MA CADASTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005120 | 28/12/2007 | 8750.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005121 | 28/12/2007 | 3600.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005123 | 28/12/2007 | 520.00 | 00007898425480 | JULIO MARCIO LINHARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005124 | 28/12/2007 | 1550.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA-DEZ/07............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2007 | 779.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTRADO NO RETELHAMENTOD DE UNIDADES ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2007 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SEC. - MUL. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0005129 | 28/12/2007 | 4900.45 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES - DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2007 | 989.65 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0005131 | 28/12/2007 | 2885.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E SACOLAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2007 | 452.50 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUL.DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2007 | 100.00 | 07368164000115 | AUTOPECAS NAC.E IMPORTADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA -SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2007 | 570.00 | 00006543225467 | LAGILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DA CONSERVACAO E DESOBISTRUCAO DE INS-TALACOES HIDRAULICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2007 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2007 | 2127.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADOS A REPOSICAO DE TETOS DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2007 | 620.10 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2007 | 1837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2007 | 500.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TETO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2007 | 547.21 | 00002976263450 | FLAVIA MURIELE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DEZ/07........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2007 | 364444.65 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE- RIO QUE TEM RELACAO COM O ENSINO APRENDIZAGEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2007 | 590.00 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR ATIVIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA NOV/07................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024