| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 800.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 5295.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 450.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 6992.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 99.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 8265.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021/PB, CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7137/PB, MOTOR AGRALE E VERANEIO PLACAS MMV 4876/PB, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 7120.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS MNE 4248/PB, DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACAS MOS 1222/PB,KOMBI PLACAS MNY 9990/PB E UNO MILLE PLACAS MOT 220/PB, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 13535.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2007 | 1760.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ORCAMENTO PUBLICOS DESTA EDILIDADE. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2007 | 208.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COMA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE DURANTE O MES DE ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2007 | 104.00 | 04131840000144 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA INCLUSAO DAS FAMILIAS NO PETI E CADIUNICO DESTA MUNICIPIO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2007 | 2100.00 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO A AQUISICAO DE POSTO PREMOLDADOS DESTINADO A INSTECAO DA REDE ELETRICA DO SITITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB AJURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO EAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE N§004/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2007 | 1034.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRIDIO PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 5000.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 59.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1616.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA 13§SALARIO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 100.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 2980.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 3191.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 46.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 7.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1613.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 18.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 2631.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 38.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 416.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 6.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 8173.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4244/PB,SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE EDINILSE VIEIRA OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2007 | 338.95 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01963-1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 60.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 1254.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/01/2007 | 157.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2007 | 100.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS TRANSPORTANDOPACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/01/2007 | 313.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/01/2007 | 250.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNCIPIO DE SAO BENTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 1640.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 4090.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 799.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 1570.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTESAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 3165.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU COM CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2007 | 236.95 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA EDUCAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFARENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICONHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFARENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICONHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAONO DIARIOOFICIAL - LICENCA SIMPLIFICADA N§ 855/06, E AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2007 | 305.65 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 1245.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 270.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 1873.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001422 | 10/01/2007 | 2010.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001431 | 10/01/2007 | 5750.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 5671.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DAS CONTRIBUICOES PREVVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 10.01.2007. * INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 113.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DEDEBITO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000477 | 10/01/2007 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CHEVROLET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000485 | 10/01/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGR 2021, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 400.00 | 00089982517449 | CRISTINAO JACINETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00089982517449 | CRISTINAO JACINETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL PARA TRABALHAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006, CONFORME CONVENIO REALIADO ENTRE A SSECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL PARA TRABALHAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL PARA TRABALHAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL PARA TRABALHAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL PARA TRABALHAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 250.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2007 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 1596.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS TENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2007 | 0.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 11.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2007 | 44.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE DIA 11.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2007 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2007 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2007 | 2989.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000817 | 11/01/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000825 | 11/01/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000833 | 11/01/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000841 | 11/01/2007 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000850 | 11/01/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000868 | 11/01/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000876 | 11/01/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000884 | 11/01/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000892 | 11/01/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/01/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARATRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DA SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/01/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/01/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/01/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/01/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000957 | 11/01/2007 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO / GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000965 | 11/01/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000981 | 11/01/2007 | 642.62 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/01/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/01/2007 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/01/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2007 | 240.00 | 00028171870163 | SEBASTIAO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2007 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/01/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALPARA TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA DA SEDE DOMUNICIPIO A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2007 | 100.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MICROSCOPIO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/01/2007 | 7515.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/01/2007 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENT A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.884-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/01/2007 | 1768.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 5721.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/01/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/01/2007 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/01/2007 | 3072.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 2351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 7575.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTEMUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 4964.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 393.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/01/2007 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/01/2007 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/01/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/01/2007 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/01/2007 | 4617.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/01/2007 | 4053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2007 | 811.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/01/2007 | 1616.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 19/01/2007 | 1406.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/01/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PROGRAMAS DACONTABILIDADE E FOLHAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 19.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2007 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2007 | 3456.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 3501.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2007 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2007 | 4579.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAL0R QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2007 | 230.88 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2007 | 6212.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 5084.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 1723.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 334.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 1333.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/01/2007 | 3385.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 19/01/2007 | 5478.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2007 | 345.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA DODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 588.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/01/2007 | 3847.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/01/2007 | 6272.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/01/2007 | 1321.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/01/2007 | 15972.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/01/2007 | 9544.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 19/01/2007 | 2889.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/01/2007 | 8796.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 22/01/2007 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPE DIA 22.01.2007. COMPLEMETACAO DO EMPENHO DE N§00167/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/01/2007 | 26.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 22.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/01/2007 | 3425.49 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS CORRESPONDENTES A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. * 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/01/2007 | 250.00 | 00000005052424 | NUBIA NARIA ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/01/2007 | 169.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SCNES EM CONJUNTO COM O SIAB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/01/2007 | 48.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/01/2007 | 954.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRNTE DE N§8.847-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2007 | 530.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2007 | 10000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS M.E.F. FRANCISCA CLEMENTINO PEREIRA, JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL. * 1¦ PARCELA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 256.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 6935.00 | 00008172853424 | SOLIENY GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENTAO FAMULIAR POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 140.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DEZ CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2007 | 204.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2007 | 3.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2007 | 1750.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) URNAS COM REMOCAO PARAEPUTAMENTO DE PESSOAS CRENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2007 | 538.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2007 | 410.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2007 | 750.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) URNAS COM REMOCAO PARASEPUTAMENTO DE PESSOAS CRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2007 | 4500.00 | 01407072000110 | AQUINO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS MAQUINA NA RECUPERACAO DO ACUDE DA COMUNIDADE CAMANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2007 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2007 | 6106.35 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2007 | 5391.73 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2007 | 6000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2007 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2007 | 1730.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2007 | 25.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2007 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2007 | 18.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2007 | 441.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2007 | 6.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COUMNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2007 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2007 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2007 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE JANEIRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2007 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2007 | 4758.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2007 | 52.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2007 | 100.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01(UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2007 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2007 | 193.50 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa de Remo‡Æo de Pacientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2007 | 400.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DDE SERVICOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2007 | 684.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa de Remo‡Æo de Pacientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 392.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2007 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2007 | 417.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2007 | 5265.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2007 | 74.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2007 | 470.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2007 | 630.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2007 | 8535.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002623 | 01/02/2007 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CHEVROLET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002631 | 01/02/2007 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CHEVROLET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2007 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2007 | 700.00 | 00078469740415 | ALBERG BENDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOC[ATICOS PAGOS EMACORDO JUDICIAL EFETUADO NA ACAO DE MANDATO DE SEGURANCA, EM QUE FIGURA COMO PARTE A SRA.SOLANGE DOS SANTOS COSTA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2007 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2007 | 120.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2007 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2007 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A NOVA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2007 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A NOVA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2007 | 1206.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2007 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2007 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2007 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2007 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2007 | 1229.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2007. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2007 | 18.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2007 | 3217.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2007 | 95.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2007 | 1149.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2007 | 34.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2007 | 2994.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2007 | 41.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2007 | 1689.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2007 | 25.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2007 | 80.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DISEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002488 | 01/02/2007 | 36700.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS M.E.F. FRANCISCA CLEMENTINO PEREIRA, JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL. * 2¦ PARCELA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2007 | 460.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2007 | 55.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE;AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2007 | 691.97 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE JANEIRO DE2007, QUE NµO FOI LANCADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00001100010440 | JOAO MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS UNIVERSITARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2007 | 400.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2007 | 37.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CEX, NO DIA 01.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/02/2007 | 4304.44 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220 E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 09/02/2007 | 690.06 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 09/02/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 09/02/2007 | 500.00 | 00002075725420 | MANOEL ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/02/2007 | 0.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR, NO DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/02/2007 | 7785.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 09.02.07. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/02/2007 | 456.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM CONTAFPM NO DIA 09.02.07. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002801 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002925 | 09/02/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGR 2021, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa de Remo‡Æo de Pacientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 09/02/2007 | 7033.52 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 09/02/2007 | 5028.09 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa de Remo‡Æo de Pacientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/02/2007 | 220.00 | 06223810000193 | IMPORT MARCAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE 01 (UM) ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4244/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/02/2007 | 5055.24 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLAND TL 90, MOTOR AGRALLE E VEREANEIO DE PLACASMMU 4876/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/02/2007 | 800.00 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 12/02/2007 | 500.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/02/2007 | 580.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO O. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RLEATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DO VEICULO KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 16.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/02/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/02/2007 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 16/02/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 16/02/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 16/02/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/02/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/02/2007 | 2000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/02/2007 | 1263.00 | 00004122211441 | LUCIA FERNANDES DE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS DIRETORES E SECRETARIOS EM UMA REUNIAO REALIZADA EM 16.01.07 PARA AVALIACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 16/02/2007 | 312.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NODIA 26.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 16/02/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME O CONTRATODE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/02/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa de Remo‡Æo de Pacientes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/02/2007 | 3240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/02/2007 | 600.00 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITOTAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 16.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 21/02/2007 | 845.47 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/02/2007 | 3048.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS E 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS PEQUENAS PLASTICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Livro e Outros Materiais Didat icos para Ensino Fundamental | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/02/2007 | 10993.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMACAO DOS KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/02/2007 | 240.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO A NOVA ESCOLA PRE-ESCOLA E 04 (QUATRO) COLECOES INFANTIS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/02/2007 | 350.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/02/2007 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/02/2007 | 600.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS JERONIMO JOSE PEREIRA E SEVERINOSOARES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/02/2007 | 160.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) COLACAO DE LIVROS DIA ADIA EVENTOS E 04 (QUATRO) COLECOES INFANTIS DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/02/2007 | 358.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/02/2007 | 1915.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/02/2007 | 955.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/02/2007 | 7519.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DO ICMS ESTADUAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2007 | 2990.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA ASIMPRESORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 23/02/2007 | 13465.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 23/02/2007 | 11134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 23/02/2007 | 2889.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 23/02/2007 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/02/2007 | 10621.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/02/2007 | 220.00 | 06223810000193 | IMPORT MARCAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9995/PBPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/02/2007 | 470.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/02/2007 | 2150.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/02/2007 | 2011.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/02/2007 | 4728.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 23/02/2007 | 3884.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/02/2007 | 1161.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/02/2007 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 23/02/2007 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR, NO DIA 23.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 23/02/2007 | 1616.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 23/02/2007 | 1886.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2007 | 3082.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/02/2007 | 5445.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/02/2007 | 6295.00 | 00000847005488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDELCARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/02/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/02/2007 | 1026.80 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 23/02/2007 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/02/2007 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/02/2007 | 3371.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/02/2007 | 6201.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 23/02/2007 | 1651.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 23/02/2007 | 5561.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/02/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/02/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 23/02/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 23/02/2007 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 23/02/2007 | 2956.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/02/2007 | 9458.79 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 28.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2007 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.7.511-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2007 | 600.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2007 | 600.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2007 | 600.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2007 | 600.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DA JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2007 | 600.00 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DE 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2007 | 600.00 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2007 | 600.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2007 | 8790.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2007 | 7485.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/02/2007 | 500.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SER VICIS PRESTADO COMO MECANICO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2007 | 8835.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICO9S PRESTADOS COMO DIARISTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2007 | 9020.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICO9S PRESTADOS COMO DIARISTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2007 | 318.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2007 | 587.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2007 | 600.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2007 | 600.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DO JUIZOELEITORAL DA 31¦ ZONA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2007 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2007 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2007 | 286.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2007 | 4.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2007 | 273.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2007 | 4.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2007 | 614.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2007 | 37.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX, NO DIA 01.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2007 | 1417.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O BANHEIRO PUBLICO, O ACOUGUE PUBLICO, O MATADOURO PUBLICO E O CEMITERIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. * SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2007 | 321.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA EDILIDADE, A JUNTA DE SERVICO MILITAR, OGABINETE DO PREFEITO E O ESCRITORIO DA EMATERDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2007 | 41.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. * SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2007 | 231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2007 | 642.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A AGENCIA DOS CORREIOS, O BOX DO CENTRODE INFORMACOES, O ESCRITORIO DA EMATER E A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 210.22 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2007 | 300.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2007 | 5.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2007 | 768.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2007 | 11.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 28.98 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Manuten‡Æo da rede de Esgoto e Pontos de Tratamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2007 | 4500.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS (ANTONIO jOSE PEREIRA, ADAUTO VICENTE PEREIRA E FRANCISCA MARIA DO EGITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2007 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2007 | 1000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/03/2007 | 645.27 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/03/2007 | 7633.54 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLAND TL 90, MOTOR AGRALLE E VEREANEIO DE PLACASMMU 4876/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos das ·reas Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/03/2007 | 4000.00 | 04667159000115 | ULTA MAX SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA (PLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIADO) DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2007 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2007 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comércio e Serviços | Telecomunicações | Incentivos a Comunicacao | CAPTACAO E MANUT.SINAIS DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DO RECEPTOR DA TV PARAIBA, MANUTENCAO DO SINAL, MANUTENCAO DA ANTENA DO SINAL DO SBT DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2007 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2007 | 1891.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2007 | 26.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2007 | 579.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2007 | 8.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2007 | 2211.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2007 | 32.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2007 | 51.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2007 | 0.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2007 | 1586.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2007 | 27.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 156.42 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 45.07 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2007 | 198.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUJOES C/13K DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/03/2007 | 145.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004758 | 01/03/2007 | 14899.11 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS M.E.F. FRANCISCA CLEMENTINO PEREIRA, JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL. * 3¦ PARCELA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2007 | 700.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/03/2007 | 400.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/03/2007 | 455.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/03/2007 | 5908.78 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220 E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2007 | 3200.00 | 00001100010440 | JOAO MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS UNIVERSITARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2007 | 392.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2007 | 521.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA ELABORACAO DO PDE (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE, OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2007 | 350.00 | 00051748568434 | MARIA DA GUIA MORAIS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA INSCRICAO DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA22 DE MARCO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA INSCRICAO DA CONTADORA ALAIDE MARQUES DE SOUSA PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA22 DE MARCO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2007 | 633.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2007 | 9.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JURAS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2007 | 569.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2007 | 8.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2007 | 108.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2007 | 1.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2007 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCINAM A NOVA AGENCIA DOS CORREIOS, A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2007 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2007 | 205.23 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 1465.58 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. * INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 27.37 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2007 | 425.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MATUTENCAO NOS AR CODICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/03/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADA NAFOLHA DO PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2007 | 208.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE2006, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARAPRESTACAO DE CONTAS NA SECRETARIA DE POLICIACIENTIFICA E JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO SR.RAIMUNDO ALVES DE SOUSA QUE ESTAVA DE FERIASDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/03/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/03/2007 | 3125.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2007 | 2.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIADE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2007 | 27.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2007 | 75.85 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/03/2007 | 312.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2007 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2007 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2007 | 18.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2007 | 552.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2007 | 8.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2007 | 292.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2007 | 4.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2007 | 926.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2007 | 13.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2007 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2007 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2007 | 74.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2007 | 2.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/03/2007 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2007 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2007 | 816.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DESAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2007 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 33.21 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 176.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2007 | 183.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2007 | 425.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MATUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2007 | 336.94 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2007 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME RM DO CRANIO,NO PACIENTE IVAN PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2007 | 95.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS C0MAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AAO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2007 | 1625.85 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2007 | 220.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSOREIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/03/2007 | 5008.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/03/2007 | 4000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/03/2007 | 140.00 | 07120372000109 | CEOP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DOIS) EXAMES OFTALMOLOGICOS TSH E CURVA TENSIONAL DIARIA NAPACIENTE FRANCISCA RIBEIRO DE LIMA, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2007 | 187.45 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO NA CADEIRAODONTOLOGICA E CENTRIFUGA DO CENTRO DE SAUDEMARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2007 | 392.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/03/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003314941404 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM NODIA 07 DE MARCO DE 2007, COM DESTINO A CIDADEDE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA PACTUACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007,COM DESTINA A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAAR DE REUNIAO DE PACTUACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2007 | 208.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIAR DE CAPACITACAO TECNICA PARA A EQUIPE DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM REIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007, COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO PARA PACTUACAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2007 | 208.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA PARA EQUIPE DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2007 | 208.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA PARA A EQUIPEDO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2007 | 392.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2007 | 200.00 | 00060800160444 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, DEVIDO AO NAO LANCAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2007 | 77.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2007 | 1.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2007 | 357.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2007 | 5.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2007 | 278.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2007 | 4.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2007 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 16.30 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/03/2007 | 5000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EREFORMA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAQUIMFELINTO DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assitencial ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2007 | 750.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2007 | 600.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/03/2007 | 180.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.CONPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00315-8/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 08/03/2007 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 09/03/2007 | 11649.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09.03.2007. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 09/03/2007 | 774.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 09.03.2007. * PARCELAMENTO DE DEBITO INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILE ELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 09/03/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB AJURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO EAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE N§004/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 09/03/2007 | 7254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | CONST.PASSAGEM MOLHADAS E MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/03/2007 | 210.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NA COMUNIDADE DE ANGICOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 09/03/2007 | 1000.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DOCUMENTARIO EM DVD E APRESENTACAO EM TELAO DOS 30 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 09/03/2007 | 900.50 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 09/03/2007 | 312.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINANCIAMENTODA EDUCACAO, NO DIA 22 DE MARCO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 09/03/2007 | 750.00 | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADCATICIOS REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 09/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/03/2007 | 980.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/03/2007 | 145.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E LEXMARK DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 09/03/2007 | 210.00 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES REALIZADO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006601548464 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 09/03/2007 | 355.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PLAINA DO TRATOR NEW HOLAND TL 90, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 09/03/2007 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 09/03/2007 | 1020.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 09/03/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/03/2007 | 4200.00 | 00006706651427 | CRISOLOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 70 (SETENTA) HORAS MAQUINA NA ARADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/03/2007 | 200.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 12/03/2007 | 1145.83 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAREQUIPAMENTOS PARA CASA DA FAMILIA E PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 12/03/2007 | 39.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 12.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/03/2007 | 1328.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS, RIPAS E LINHASDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/03/2007 | 312.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNO DIA 30 DE MARCO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/03/2007 | 1500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 21/03/2007 | 3700.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 21/03/2007 | 400.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A ESTA SECRETRIA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 21/03/2007 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO A ESTA SECRETRIA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 21/03/2007 | 399.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASADA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 21/03/2007 | 831.20 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 21/03/2007 | 6600.00 | 00000005063469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA E OU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 21/03/2007 | 850.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 21/03/2007 | 1041.67 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | ExpansÆo do Sistema de Eletrifica‡Æo Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005690 | 21/03/2007 | 19200.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA 4¦ E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAODE SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DE ALTA EBAIXA TENSAO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONFORME CONVITE N§ 018/2006. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACA O E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 21/03/2007 | 6500.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLAND TL 90, MOTOR AGRALLE E VEREANEIO DE PLACASMMU 4876/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 21/03/2007 | 1.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR, NO DIA 21.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 21/03/2007 | 162.45 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS POR ATRAZOS DE PAGAMENTOS DE ATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 21/03/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 21/03/2007 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220 E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 21/03/2007 | 900.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 21/03/2007 | 2478.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 CADEIRAS BISTRO GARDEN, 08 MESAS QUADRADA INTERNA, 01 DVD PHILIPS, 01 TELEVISOR V17 SEMP TV 2051 MAVLET SEMP TOSHIBA E 01 REFRIGERADOR DOMEST 2 PTS 350 LCRD 35 DBBNA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 22/03/2007 | 40.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. RECF A COOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00352-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/03/2007 | 18030.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/03/2007 | 3283.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/03/2007 | 10662.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/03/2007 | 7695.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/03/2007 | 12956.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 30.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/03/2007 | 18.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX, NO DIA 30.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/03/2007 | 1616.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/03/2007 | 1886.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/03/2007 | 3.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/03/2007 | 3371.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/03/2007 | 5877.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/03/2007 | 45.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.14.170-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/03/2007 | 130.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/03/2007 | 4616.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/03/2007 | 4585.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/03/2007 | 1161.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/03/2007 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/03/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 30/03/2007 | 534.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/03/2007 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/03/2007 | 1774.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/03/2007 | 5894.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/03/2007 | 3164.87 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/03/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/03/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/03/2007 | 1769.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2007 | 3306.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/04/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/04/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/04/2007 | 472.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/04/2007 | 7.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/04/2007 | 334.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 02/04/2007 | 4.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/04/2007 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/04/2007 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/04/2007 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/04/2007 | 18.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/04/2007 | 996.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/04/2007 | 14.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/04/2007 | 1337.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/04/2007 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/04/2007 | 1370.60 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/04/2007 | 686.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 49 (QUARENTA E NOVE) CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A FEIRA DE SAUDE DENTRO DA PROGRAMACAO DO 13§ ANIVERSRIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/04/2007 | 6880.67 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/04/2007 | 25.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/04/2007 | 530.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/04/2007 | 539.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/04/2007 | 369.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/04/2007 | 392.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005672363407 | MARILIA CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL JUNRO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/04/2007 | 104.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM REIZADA PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO PARA LANCAMENTO DA CADERNETA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2007 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 14.9X34 PIRELLI DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANDTL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/04/2007 | 1200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS COM REMOCAO P/SEPUTAMENTO DE PESSOAS CRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/04/2007 | 280.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESQUIFE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/04/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/04/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/04/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/04/2007 | 1450.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/04/2007 | 640.00 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 02/04/2007 | 1060.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCEFCAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CONVITES PARA COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/04/2007 | 10920.00 | 00073790648434 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) APRESENTACAO COM AS BANDAS TELENGO TENGO E FLOR DA PELENO DIA 28 DE ABRIL DE 2007 DENTRO DA PROGRAMACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/04/2007 | 8216.00 | 00037435183415 | MARCIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) BALCO 14X12 M COM DOIS CAMARINS C/ AR CONDICIONADO C/ 06 PESSOAS P/ MONTAGEM DO MESMO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2007,SOM FLY PROFISSIONAL C/ 10 PESSOAS P/ MONTAGEM, 04 BANHEIROS QUIMICOS C/ 2 PESSOAS P/ MONTAGEM E LIMPEZA E 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA COPERADOR P/ O 13§ ANIVERSARIO EMANCIPACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/04/2007 | 3120.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA LOS PANDAS NO DIA 28DE ABRIL DE 2007, DENTRO DA PROGRAMACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/04/2007 | 3.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/04/2007 | 7.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEMARCO DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DO PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/04/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/04/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/04/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/04/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/04/2007 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/04/2007 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/04/2007 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/04/2007 | 150.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/04/2007 | 150.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/04/2007 | 150.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/04/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/04/2007 | 808.40 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/04/2007 | 7303.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLAND TL 90, MOTOR AGRALLE E VEREANEIO DE PLACASMMU 4876/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/04/2007 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/04/2007 | 400.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE SOLDA NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO E DO TANQUE DOPIPA DESTA SECRETARIA, DURANTE MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/04/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/04/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/04/2007 | 13.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/04/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/04/2007 | 13.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/04/2007 | 423.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007102 | 02/04/2007 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CHEVROLET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/04/2007 | 2914.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/04/2007 | 42.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/04/2007 | 1426.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/04/2007 | 20.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/04/2007 | 165.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BUJOES C/13K DE GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/04/2007 | 1550.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/04/2007 | 2634.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/04/2007 | 3142.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/04/2007 | 216.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/04/2007 | 145.40 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/04/2007 | 806.25 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/04/2007 | 952.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPALCRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/04/2007 | 208.87 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/04/2007 | 607.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/04/2007 | 174.65 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/04/2007 | 1085.05 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/04/2007 | 285.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACOES VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS INPRESSOS EM LONA PARA 2¦ MARATE DENTRO DA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/04/2007 | 5058.49 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220 E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/04/2007 | 120.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DISEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2007 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PADROES ESPOTIVOS DESTINADOS APREMIACAO DO CAMPEONATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E AD ULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/04/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/04/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/04/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/04/2007 | 5140.00 | 00066020417468 | KILMA LEANE DE MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A CONFECCAO DE 170 (CENTO E SETENTA) CAMISETAS TAMANHOS P, M E G, E190 (CENTO E NOVENTA) CONJUNTOS CAMISETAS E SHORTS, TAMANHOS P, M E G, COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/04/2007 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 04.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/04/2007 | 11649.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10.04.2007. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/04/2007 | 592.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 10.04.2007. * PARCELAMENTO DE DEBITO INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILE ELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/04/2007 | 350.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/04/2007 | 550.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/04/2007 | 170.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS COMUNIDADES DE TERRA VERMELHA E PAO DE ACUCAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/04/2007 | 5000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/04/2007 | 1600.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Manuten‡Æo da rede de Esgoto e Pontos de Tratamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/04/2007 | 4259.71 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS (ANTONIO jOSE PEREIRA, ADAUTO VICENTE PEREIRA E FRANCISCA MARIA DO EGITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/04/2007 | 160.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE;AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/04/2007 | 600.00 | 05947785000128 | EDENIA MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/04/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/04/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/04/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEFEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/04/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/04/2007 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/04/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/04/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/04/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIROA 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/04/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/04/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/04/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/04/2007 | 366.52 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/04/2007 | 366.52 | 00003713931402 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/04/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEFEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 07 (SETE) JOGOS NO CAMPEONATO OCORRIDO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2007 | 2900.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADNADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2007 | 2500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/04/2007 | 990.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 07 (SETE) JOGOS NO CAMPEONATO OCORRIDO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N§ 00753-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/04/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/04/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/04/2007 | 750.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/04/2007 | 624.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR JUNTO AOS ORGAOSFEDERAIS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 09 A 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/04/2007 | 3120.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR JUNTO AOS ORGAOSFEDERAIS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 09 A 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2007 | 5386.80 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006601548464 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2007 | 550.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESA DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/04/2007 | 3000.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS COMO LINHAS, CAIBROS ERIPAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA PESSOASCARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/04/2007 | 6032.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/04/2007 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CADSTAMENTO DO SEGURO SAFRA COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/04/2007 | 450.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/04/2007 | 235.00 | 40982464000165 | ELETRO PECASSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR FRIDGE 2000 DESTINADO A CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRODE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000846977419 | MARIA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADE SUBSTITUICAO NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO DE IRANEIDE ALVES CARREIRO QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/04/2007 | 190.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DUAS) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004980331475 | JULIO CEZAR DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/04/2007 | 85.00 | 00060800160444 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL REF. AO MESDE MARCO DE 2007, DEVIDO AO NAO LANCAMENTO NAFOLHA DE PAGAMENTO DO DEVIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/04/2007 | 104.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO DO SIM, SINASC E SINAN NET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/04/2007 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA DE OLIVEIRA DE ANDRADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/04/2007 | 300.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.MOV.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/04/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/04/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/04/2007 | 2700.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 11/04/2007 | 2600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/04/2007 | 39.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE DIA 12.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0008494 | 12/04/2007 | 8859.58 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 12/04/2007 | 258.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA 34T955 DESTINADAAO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0008486 | 12/04/2007 | 12140.42 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORMECARTA CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 17/04/2007 | 1700.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 17/04/2007 | 4038.73 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 17/04/2007 | 1165.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 17/04/2007 | 1129.65 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 17/04/2007 | 7553.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 17.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 17/04/2007 | 1500.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 17/04/2007 | 674.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 17/04/2007 | 1232.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 19/04/2007 | 140.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS 0,70 X 1,20 MTS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 19/04/2007 | 1000.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE 6,00 X 0,70 MT E A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DE GRANITO TAM. 50 X 60 CM. DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 19/04/2007 | 212.75 | 00003647720429 | RONILSON BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA II MARATE REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2007 DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 19/04/2007 | 0.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 19.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Programa de Divulga‡Æo Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 19/04/2007 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 19/04/2007 | 624.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 19/04/2007 | 532.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS UMA VIAGEM NO CAMINHAODE PLACAS MNZ 1610/PB CEDIDO PELA PREFEITURADE POMBAL, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A MUDANCADO DELEGADO ROBERO BARBOSA DA CIDADE DE RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ESTABELECIDO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 19/04/2007 | 1042.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 19/04/2007 | 185.00 | 00004426786495 | MARIA DO DESTERRO SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALIMENTACOES E LACHES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 19/04/2007 | 788.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 19/04/2007 | 105.00 | 00050470191449 | VALTECIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE TENDAS PARA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 19/04/2007 | 305.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADE RECUPARACAO DA PLACA ELETRONICA DA CADEIRAODONTOLOGICA DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 19/04/2007 | 305.20 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADE RECUPARACAO DA PLACA ELETRONICA DA CADEIRAODONTOLOGICA DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 19/04/2007 | 2752.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOSAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 19/04/2007 | 320.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE 2.00 X 0,60CM E 01 (UM) BANNER DE 0,70 X 1,20CM PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 19/04/2007 | 370.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE 0,50 X 0,60CM E 01 (UM) BANNER DE0,70 X 1,20CM PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 19/04/2007 | 90.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR 40 CNV COLUNA MONDIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 19/04/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE GENY FORTUNATO DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promocao Agropecuaria | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 19/04/2007 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE RECUPERACAO DE 02 (DOIS) CILINDROS BALDAN DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/04/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) SERVICO RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/04/2007 | 120.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/04/2007 | 2060.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, ARMARIOS, ESTANTE E CADEIRAS) DESTINADAS AO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/04/2007 | 70.00 | 09149733000167 | M.LEMOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/04/2007 | 237.50 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAIXAS DE 5 METROS PARA AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/04/2007 | 700.00 | 00002907956485 | LEONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) TROFEUS DE MADEIRA ARTESANATO DESTINADOS AS PREMIACOES DOSEVENTOS DA PROGRAMACAO DO 13§ ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 20.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/04/2007 | 6390.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICO9S PRESTADOS COMO DIARISTAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/04/2007 | 300.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST IND. E COM. DE PROD. PLASTICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/04/2007 | 120.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 25/04/2007 | 2015.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO NO PRAZO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 25/04/2007 | 1401.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO NO PRAZO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 27/04/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 27/04/2007 | 6711.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 27/04/2007 | 5980.18 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/04/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/04/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 27/04/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/04/2007 | 3571.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 27/04/2007 | 2465.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 27/04/2007 | 2250.00 | 00003647205494 | MARIA DAGUIA SOARES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 27/04/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 27/04/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 27/04/2007 | 3715.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 27/04/2007 | 6558.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 27/04/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 27/04/2007 | 5177.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTASECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 27/04/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 27/04/2007 | 18560.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 27/04/2007 | 3509.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 27/04/2007 | 11383.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 27/04/2007 | 8050.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 27/04/2007 | 14116.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 27/04/2007 | 150.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE 01 (UM)PALCO PARA REALIZACAO DA PARESENTACAO CULTURAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/04/2007 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/04/2007 | 4939.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 27/04/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/04/2007 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/04/2007 | 338.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2007 | 13.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2007 | 476.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2007 | 286.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2007 | 4.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2007 | 273.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2007 | 4.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/05/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/05/2007 | 107.94 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2007 | 142.53 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2007 | 220.66 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/05/2007 | 291.89 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2007 | 133.97 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2007 | 243.90 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010260 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILE ELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010448 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PARA DEFESADO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAODO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010456 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PARA DEFESADO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAODO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/05/2007 | 1456.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2007 | 300.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2007 | 5.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/05/2007 | 668.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2007 | 10.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2007 | 287.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009431 | 02/05/2007 | 75694.78 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PAVIEMNTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MANOEL FERREIRA NOBRE ECRISPINIANO FELINTO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2007 | 1920.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMPENSADOS DE MADEIRAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009598 | 02/05/2007 | 7441.36 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, TRATOR MASSEY FERGUSSON 4X4, BLAZER 4X4 QUE PRESTAM SERVICO A ESTAEDILIDADE E VERENEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, TRATOR NEW HOLLAND TL 90 E MOTOR AGRALLE QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2007 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005313868802 | GERALDO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/05/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/05/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/05/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/05/2007 | 780.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010481 | 02/05/2007 | 30033.30 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 085/2006 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM JOSE PEREIRA E IVAN OLIMPIO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/05/2007 | 2834.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/05/2007 | 2880.00 | 01407072000110 | AQUINO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS MAQUINA DE TERRA PLANAGEM NOTERRENO ONDE SERA EDIFICADO O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2007 | 6.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2007 | 392.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2007 | 232.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2007 | 6.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2007 | 1776.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2007 | 25.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2007 | 383.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTEESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/05/2007 | 568.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MON 9995/PB, PERTENCENTEESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/05/2007 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/05/2007 | 96.80 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/05/2007 | 81.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/05/2007 | 52.71 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MMARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2007 | 45.27 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. * TEL. 3429 - 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2007 | 188.24 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2007 | 515.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009580 | 02/05/2007 | 5256.62 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2007 | 3718.30 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0009644 | 02/05/2007 | 4655.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2007 | 1071.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2007 | 124.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2007 | 429.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2007 | 514.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2007 | 566.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORACOES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2007 | 336.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS ASPREMICOES DOS EVENTOS EM COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/05/2007 | 366.52 | 00003713931402 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOT QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SEU SERVICOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DEOLIVEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/05/2007 | 366.52 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000004999436 | JOELMA FAUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Manuten‡Æo da Banda e Escola Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/05/2007 | 380.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/05/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/05/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/05/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/05/2007 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/05/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/05/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEMARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/05/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEMARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/05/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/05/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/05/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/05/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/05/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/05/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 26DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/05/2007 | 450.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010529 | 02/05/2007 | 2768.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/05/2007 | 584.98 | 35429133000162 | FERMATEC (COM.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2007 | 2.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIADE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/05/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2007 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2007 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2007 | 23.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2007 | 232.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2007 | 5.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2007 | 889.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2007 | 9.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2007 | 108.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2007 | 1.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/05/2007 | 3.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/05/2007 | 1465.58 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/05/2007 | 394.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/05/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2007 | 55.18 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2007 | 55.75 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2007 | 181.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2007 | 340.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 PLACA EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADA A PEDRA FUNDAMENTAL DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/05/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/05/2007 | 450.00 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS NOS DIAS COMEMORATIVOS AO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEABRIL DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DO PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE ANUNCIOS SOBRE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010278 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2007 | 27.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/05/2007 | 123.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/05/2007 | 142.28 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/05/2007 | 223.08 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/05/2007 | 131.16 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2007 | 140.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO BLAZER 4X4 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2007 | 350.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/05/2007 | 950.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DE 2007, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOWSEM PRACA PUBLICA NOS DIAS DE 27 E 28 DE ABRILDE ABRIL DE 2007, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIGENS COM A EQUIPE DE FILMAGEM PARA FAZER UM DOCUMENTARIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/05/2007 | 756.00 | 08117448000100 | MAXIMA SEGURANCA-FRANCISCO ALVES SEVERIN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/05/2007 | 160.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO A II MARATE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2007, EM COMEMORACAO AO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/05/2007 | 55.00 | 00002178035477 | GILNIVAN GADELHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GARSON NO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA ASMEP, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/05/2007 | 55.00 | 00028800648487 | FRANCISCO CARLOS LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GARSON NO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA ASMEP, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/05/2007 | 632.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANCAS EPOLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/05/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/05/2007 | 1942.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GM BLAZER DLX 2.8 4X4, LOCADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2007 | 101.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2007 | 1.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2007 | 5.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2007 | 357.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2007 | 310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAN TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/05/2007 | 8968.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2007 | 278.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2007 | 4.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. * MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. * 3429 - 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/05/2007 | 167.25 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. * 3429 - 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assitencial ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2007 | 275.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2007 | 600.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CONJUNTO DE ESTOFADO DESTINADO AAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2007 | 3000.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS COMO LINHAS, CAIBROS ERIPAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA PESSOASCARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2007 | 64.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2007 | 210.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/05/2007 | 500.00 | 00080560920482 | ERONILDES CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/05/2007 | 600.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXODURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO EM E.V.A,PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assitencial ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES ESALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOGRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/05/2007 | 60.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA DE 5 METROS PARA A DIVULGACAO DO PROGRAMAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA LOGOMARCADO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/05/2007 | 900.53 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOSAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO. * REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 00793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2007 | 23.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2007 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2007 | 204.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE MARCO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2007 | 3.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2007 | 178.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO PARATIAMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2007 | 183.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/05/2007 | 287.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/05/2007 | 167.98 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/05/2007 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/05/2007 | 242.09 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. * TEL. 3429 - 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2007 | 180.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MATUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNE 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2007 | 116.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2007 | 60.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2007 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2007 | 16.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2007 | 50.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2007 | 74.92 | 05402952000155 | IVAN DIESEL MULT MARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DA TROCADO ROLAMENTO C/REGULAGEM DAS RODAS DIANTEIRASDO VEICULO DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2007 | 85.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2007 | 3996.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2007 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME RM DO CRANIO,C/ CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009601 | 02/05/2007 | 7914.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, UNOMILLE DE PLACAS 6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DEPLACAS MNE 4244/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E MOTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2007 | 2380.70 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2007 | 371.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PALCAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2007 | 639.26 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2007 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDEIRESSILVA COSTA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2007 | 392.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/05/2007 | 104.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO DO CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/05/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/05/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/05/2007 | 184.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUATO DE PLACAS MNE 4344/PB PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/05/2007 | 650.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2007 | 1200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0010634 | 10/05/2007 | 1150.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/05/2007 | 104.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2007 | 2671.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2007 | 1148.71 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2007 | 810.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS 2623/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/05/2007 | 60.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME REALIZADO COMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2007 | 100.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME NA PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/05/2007 | 930.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 31(TRINTA E UMA) ULTRA-SONS EM PACEINETES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/05/2007 | 250.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2007 | 429.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/05/2007 | 350.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/05/2007 | 800.00 | 00060375957472 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/05/2007 | 936.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DOS PREFEITOS NOS DIAS 20. 21 E M22 DE MAIO NO AUDITORIO DO MAR HOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/05/2007 | 936.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DOS PREFEITOS NOS DIAS 20. 21 E 22 DE MAIO DE 2007 NO AUDITORIO DO MAR HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2007 | 1150.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2007 | 104.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS REF. A VIGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE SONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/05/2007 | 250.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO JORNALOFICIAL DO MUNICIPIO (JOM), CORRESPONDENTE AODE ABRIL DE 2007, A MANUTENCAO DE 01 (UM) COMPUTADOR E CONSERTO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/05/2007 | 350.00 | 00008004535496 | JULISMARIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA EVA DE ALMEIDAVIEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/05/2007 | 350.00 | 00008004535496 | JULISMARIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA EVA DE ALMEIDAVIEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/05/2007 | 468.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DOS PREFEITOS NOS DIAS 20. 21 E 22 DE MAIO DE 2007 NO AUDITORIO DO MAR HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/05/2007 | 147.30 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA PAP. SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2007 | 606.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2007 | 2700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/05/2007 | 208.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2007 | 476.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/05/2007 | 200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO VERANEIODE PLACAS MMU 4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2007 | 6061.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.05.2007. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2007 | 545.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.05.2007. * INSS - JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 11/05/2007 | 0.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 11.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 15/05/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DIA 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 18/05/2007 | 2700.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 18/05/2007 | 312.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNO REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2007 PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/05/2007 | 601.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/05/2007 | 945.36 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DOFARDAMENTO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 18/05/2007 | 1111.60 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANACAS ATENDIDAS PELA PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 18/05/2007 | 815.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 18/05/2007 | 150.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA FICHA DE INSCRICAO DA PROCURADORA JURIDICA, DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS PROMOVIDO PELA UNEP NOS DIAS 20. 21 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/05/2007 | 1440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/05/2007 | 696.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACOES VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNER IMPRESSOS EM LONA MEDINDO 1.50 X 3.20 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 18/05/2007 | 126.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 18/05/2007 | 150.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA FICHA DE INSCRICAO DO SR. PREFEITO DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, PROMOVIDO PELA UNEP NOS DIAS 20. 21 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 18/05/2007 | 150.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA FICHA DE INSCRICAO DO VICE-PREFEITO DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, PROMOVIDO PELA UNEP NOS DIAS 20. 21 E 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 18/05/2007 | 430.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 18/05/2007 | 1156.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 21/05/2007 | 50.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DA NOVA TABELA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 21/05/2007 | 305.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DA PARTE DE BIFES (PRATOS, TALHERESE TOALHAS) PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA ASMEP, DURANTE AS FESTIVIDADES DO13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 21.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/05/2007 | 7688.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 22.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 22/05/2007 | 312.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 23. 24 E 25 DE MAIO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DO ENVELHECIMENTO DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 22/05/2007 | 160.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO CABECOTEDA AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 23/05/2007 | 175.50 | 00003806057168 | MARIA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS AOS ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 23/05/2007 | 665.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER 24018 SL LEXMARK E-230 E 01 (UM) PHOTO CONDUTOR KIT LEXMARK E-230 REF. 12A8302 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 23/05/2007 | 643.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRESALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 23/05/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 23/05/2007 | 175.50 | 00003806057168 | MARIA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 23/05/2007 | 5250.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 23/05/2007 | 0.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 23.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 23/05/2007 | 351.00 | 00003806057168 | MARIA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 23/05/2007 | 65.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA- AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOP 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 23/05/2007 | 104.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 23/05/2007 | 65.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER - J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROSOL BEG DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 23/05/2007 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 23/05/2007 | 70.00 | 08331060000107 | RGC COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM)MONITOR 55IV SANSUNG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 25/05/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 28/05/2007 | 1880.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DO MATADOURO PUBLICO DESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 28/05/2007 | 380.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM)PORTAO PARA A ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/05/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 30/05/2007 | 7091.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 30/05/2007 | 6222.18 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 30/05/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 30/05/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/05/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/05/2007 | 3594.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/05/2007 | 2465.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/05/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 30/05/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/05/2007 | 8000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/05/2007 | 8000.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 30/05/2007 | 3602.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 30/05/2007 | 6558.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 30/05/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/05/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/05/2007 | 1731.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/05/2007 | 18983.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/05/2007 | 3889.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 30/05/2007 | 11946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 30/05/2007 | 8050.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/05/2007 | 14154.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/05/2007 | 5445.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 30/05/2007 | 5797.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 30/05/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/05/2007 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 31/05/2007 | 960.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA CULTURAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO ANEXO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 31/05/2007 | 350.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 31/05/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 31/05/2007 | 400.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO (MOTO) CG TITAN125CC DE PLACAS MOI 2962, DESTINADA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | MANUT.PROG.DE DISTRIB.SEMENTES, ARMAZ.E CONSERVA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 31/05/2007 | 445.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2007 | 36.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2007 | 149.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/06/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2007 | 37.19 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. * 3429 - 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2007 | 143.85 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * 3429 - 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/06/2007 | 69.53 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. * 3429 - 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/06/2007 | 157.69 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * 3429 - 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2007 | 121.07 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. * 3429 - 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011860 | 01/06/2007 | 1806.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2007 | 423.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/06/2007 | 223.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2007 | 436.00 | 00004122211441 | LUCIA FERNANDES DE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), QUANDO PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA MONITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2007 | 321.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2007 | 635.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2007 | 175.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2007 | 380.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2007 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2007 | 350.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/06/2007 | 350.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/06/2007 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) GOTEIRA MEMBRO INFERIORESQUERDO DESTINADA AO MENOR GABRIEL BANDEIRANOBREGA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/06/2007 | 50.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01190-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/06/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/06/2007 | 1598.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. * COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01062-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0011916 | 01/06/2007 | 1290.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011983 | 01/06/2007 | 1575.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2007 | 280.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PBE DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0012050 | 01/06/2007 | 8672.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR EMEDICAMENTO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2007 | 50.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS, LOCV 10.02, SISFAD 10.02 E SINAN NET VERSAO 1.1.1.3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/06/2007 | 3133.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/06/2007 | 3576.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011851 | 01/06/2007 | 6003.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011878 | 01/06/2007 | 758.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011886 | 01/06/2007 | 4000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2007 | 115.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/06/2007 | 429.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0012068 | 01/06/2007 | 6200.22 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2007 | 740.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2007 | 1016.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2007 | 610.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2007 | 962.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANACAS ATENDIDAS PELA PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2007 | 366.52 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002719450448 | ANTONIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO QUE NAO FOI LANCADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002719450448 | ANTONIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEABRIL A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003589622423 | ANTONIO MARCOS TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2007 | 178.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2007 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/06/2007 | 610.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2007 | 1344.44 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUNO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP0AL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2007 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2007 | 1500.00 | 06089083000113 | JOANNA DARK GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASPUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2007 | 542.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2007 | 243.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2007 | 1700.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0012041 | 01/06/2007 | 8739.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2007 | 1360.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 680 (SEISCENTAS E OITENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/06/2007 | 3438.45 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/06/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/06/2007 | 12.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2007 | 13.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2007 | 512.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/06/2007 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/06/2007 | 36.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2007 | 764.00 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2007 | 5350.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2007 | 1777.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2007 | 200.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CONFECCAO DECAVALETES PARA A CHEGADA DA 2¦ MARATE DENTRODAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2007 | 350.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DE UMA GINCANA CULTURAL NESTA CIDADE NO DIA 18 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2007 | 850.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DAS BANDA CHAMEGO DE MULHER PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 09 DE JUNHO DE2007, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNA COMUNIDADE DE SAO BENTO I NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/06/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2007 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/06/2007 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/06/2007 | 3.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/06/2007 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEMAIO DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHADO PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2007 | 104.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DA POLICIA CIENTIFICA E JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE PLOCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA PEREIRA FERNANDES SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/06/2007 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2007 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/06/2007 | 150.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 08/06/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 08/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 08/06/2007 | 105.00 | 00085207403400 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO CARRO DESOM PARA INAUGURACAO DA NOVA AGENCIA DOS CORREIOS DIA 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/06/2007 | 380.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORACOES DO 13§ ANIVERSARIO DE EMNCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/06/2007 | 65.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA FONTEDA IMPRESSORA HP 3420 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0012955 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILE ELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 08/06/2007 | 200.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/06/2007 | 1251.50 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 08/06/2007 | 370.00 | 00002350099466 | FRANCISCO JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 03 (TRES) FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 08/06/2007 | 1428.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 08/06/2007 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAN TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 08/06/2007 | 105.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TERCEIROPONTO DO TRATOR NEW HOLAND TL 90, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 11/06/2007 | 50.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA COM PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 11/06/2007 | 65.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA- AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BANLANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Habitação Urbana | Moradia Urbana | CONSTRUCAO DE CACAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 11/06/2007 | 36046.17 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 20 (VINTE) BASES DAS CASAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMACHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, ATREVES DE CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | Manuten‡Æo de Aterro Sanit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/06/2007 | 6000.00 | 00068344252415 | MARIA DAS GRACAS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA DESAPROPRIACAO DO TERRENO PARA A INSTALACAODO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 12/06/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 19/06/2007 | 1172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 19.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 19/06/2007 | 900.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL NOMEADO ATRAVES DO DESPACHO DE FLS. 30. DOS AUTOS DE ACAO DE DESAPROPIACAO N§ 030.2007.000.418-6, PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE CONTRA GINALDO NOBRE PEREIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 19/06/2007 | 445.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, REF. A SAFRA 2006/2007. * REF. A 1¦ PARCELA DO PAGAMENTO(1/5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/06/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 20/06/2007 | 180.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER - KLEITON COSTA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 MEMORIA DE 512 DDR DESTINADAAO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013072 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013064 | 20/06/2007 | 980.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/06/2007 | 40.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEUO VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/06/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013161 | 20/06/2007 | 1194.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/06/2007 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013196 | 20/06/2007 | 855.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013081 | 20/06/2007 | 840.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/06/2007 | 1100.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/06/2007 | 345.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/06/2007 | 755.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013145 | 20/06/2007 | 322.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013153 | 20/06/2007 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9995/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/06/2007 | 359.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 21/06/2007 | 366.52 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 21/06/2007 | 380.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2007,QUE NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERENTE MES. * PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 21/06/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 21/06/2007 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 21.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 21/06/2007 | 1936.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO NA FESTIVIDADES DO13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 21/06/2007 | 520.84 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE, NO DIA DAS MAES E O ALUGUEL DE 01 (UM)SOM PARA A FESTA DA GRUTA REALIZADA NO DIA 27DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 21/06/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 21/06/2007 | 380.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DEJUNHO DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DO PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 22/06/2007 | 5316.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 22/06/2007 | 5797.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 22/06/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 22/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 22/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 22/06/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 22/06/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 22/06/2007 | 3602.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 22/06/2007 | 6558.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 22/06/2007 | 2551.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 22/06/2007 | 10247.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 22/06/2007 | 6222.18 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 22/06/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 22/06/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 22/06/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 22/06/2007 | 3244.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 22/06/2007 | 27228.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 22/06/2007 | 3889.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 22/06/2007 | 12569.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 22/06/2007 | 7694.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 22/06/2007 | 20480.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 22/06/2007 | 2465.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 22/06/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 22/06/2007 | 2245.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 25/06/2007 | 460.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) CONJUNTOS DE SAIA, CAMISETE E VESTIDO, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EM APRESENTACAO CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA DE 5 METROS PARA A DIVULGACAO DA MOBILIZACAO CONTRA O ABUSO SEXUAL CONTRA A CRIANCA E O ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ANTECAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 25/06/2007 | 500.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE A REALIZACAODOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 25/06/2007 | 180.00 | 00005311325445 | CLEITON NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIGENS PARA A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS PARA O CENTRO DE APOIOPSICO-SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 25/06/2007 | 380.00 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA HELENA ROSADO TRIGUEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 25/06/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 25/06/2007 | 1500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 25/06/2007 | 720.00 | 12732111000171 | SINSEPB -SIND. SECRETARIAS DO ESTADO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTAO PARAIBANO, REALIZADONOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007, NO AUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER NA CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 25/06/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 25/06/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 25/06/2007 | 97.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ETAXAS DE DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 25/06/2007 | 560.00 | 12732111000171 | SINSEPB -SIND. SECRETARIAS DO ESTADO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTAO PARAIBANO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007, NOAUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER NA CIDADEDE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 29/06/2007 | 46.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DA POLICIA CIENTIFICA E JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01072-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 29.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 29/06/2007 | 20.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 29.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 29/06/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 29.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 29/06/2007 | 927.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 29/06/2007 | 7970.00 | 00004749362441 | JURANILDA SANTANA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SI TRATAR DE PESSOAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014524 | 01/07/2007 | 758.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014532 | 02/07/2007 | 3020.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014541 | 02/07/2007 | 1852.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANACAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/07/2007 | 396.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/07/2007 | 300.00 | 08243422000108 | CRA-CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CARGA DE GAS E SOLDADE ALUMINIO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/07/2007 | 700.00 | 08243422000108 | CRA-CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) EVAPORADOR DESTINADO AOVEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/07/2007 | 120.00 | 08719881000107 | AEVENTUS - ELIANA MARQUES DA N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE COMPRA DE INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA II JORNANDA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014729 | 02/07/2007 | 6323.64 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/07/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEMAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/07/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIOA 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/07/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/07/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/07/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/07/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/07/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/07/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/07/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/07/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/07/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEMAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/07/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/07/2007 | 350.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/07/2007 | 540.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DOS GRUPOS CULTURAIS AS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/07/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2007. * TEL. 3429 - 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/07/2007 | 78.62 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/07/2007 | 120.80 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/07/2007 | 225.02 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/07/2007 | 218.75 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/07/2007 | 1159.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/07/2007 | 16.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/07/2007 | 1057.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/07/2007 | 15.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/07/2007 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/07/2007 | 57.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/07/2007 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/07/2007 | 18.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 02/07/2007 | 197.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/07/2007 | 4.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/07/2007 | 308.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/07/2007 | 4.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/07/2007 | 246.60 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/07/2007 | 306.36 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/07/2007 | 1494.41 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/07/2007 | 650.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/07/2007 | 605.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/07/2007 | 4340.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/07/2007 | 2196.50 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014737 | 02/07/2007 | 9224.58 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA, UNO MILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/07/2007 | 120.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA OPACIENTE ALFRAILDO GOMES TARGINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/07/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/07/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/07/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/07/2007 | 513.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006 A 02 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/07/2007 | 156.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM REIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, COMDESTINO A CIDADE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA IIFICINA PARA FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE E COOPERACAO TECNICA PARA ESTABELECIMENTO DO PACTRO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000846176408 | MARIA DARLENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIGEM REALIZADA PARA A CIDADE SOUSA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DE MOBILIZACAO E ARTICULACAO A 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE MOBILIZACAO E ARTICULACAO A 6¦ CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESEDENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/07/2007 | 80.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | Constru‡Æo de Pontos de Tratamento de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0016039 | 02/07/2007 | 18117.85 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA CRISPINIANO FELINTO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO DE N§ 016/2007. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/07/2007 | 4000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/07/2007 | 438.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/07/2007 | 6.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/07/2007 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/07/2007 | 54.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * 3429 - 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/07/2007 | 36.07 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * 3429 - 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014559 | 02/07/2007 | 1348.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/07/2007 | 144.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/07/2007 | 150.00 | 00001913842401 | IRACEMA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/07/2007 | 380.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/07/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 02/07/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0014630 | 02/07/2007 | 2400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 14.9X24 DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/07/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDNECIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/07/2007 | 4.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/07/2007 | 324.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDNECIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/07/2007 | 4.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/07/2007 | 495.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/07/2007 | 447.96 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/07/2007 | 200.28 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/07/2007 | 252.02 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/07/2007 | 352.19 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/07/2007 | 86.00 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/07/2007 | 310.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO 01 (UMA) GRAVADORA DE DVD E 01 (UMA) MEMORIA 512MB DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0014567 | 02/07/2007 | 2106.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/07/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/07/2007 | 376.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/07/2007 | 6.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/07/2007 | 776.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/07/2007 | 12.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014711 | 02/07/2007 | 6475.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/07/2007 | 468.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 19. 20 E 21 DE JUNHODE 2007, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUIENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/07/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/07/2007 | 8520.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICO9S PRESTADOS COMO DIARISTAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/07/2007 | 3000.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/07/2007 | 288.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/07/2007 | 6.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA ESECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/07/2007 | 1.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/07/2007 | 757.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/07/2007 | 11.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/07/2007 | 5.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/07/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/07/2007 | 4.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/07/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE MAIO DE 2007. * INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/07/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESE DE JUNHO DE 2007. * INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/07/2007 | 175.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/07/2007 | 445.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, REF. A SAFRA 2006/2007. * REF. A 2¦ PARCELA DO PAGAMENTO(2/5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/07/2007 | 1571.57 | 09260449000163 | FEDERACAO DOS TRAB.SERVICOS PUBL.EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL (GRCS), REF. AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. * EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/07/2007 | 625.00 | 00003873247470 | PAULO ELOY DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MAQUETEELETRONICA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/07/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/07/2007 | 2.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/07/2007 | 296.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/07/2007 | 2.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/07/2007 | 104.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014958 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014966 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/07/2007 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/07/2007 | 1.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/07/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/07/2007 | 27.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/07/2007 | 136.53 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/07/2007 | 247.93 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/07/2007 | 221.77 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. * TEL. 3429 - 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/07/2007 | 311.20 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. * TEL. 3429 - 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/07/2007 | 850.00 | 00078823862191 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDABALANCE E DANCE, PARA APRESENTACAO MUSICAL NODIA 28 DE JUNHO DE 2007, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JATOBA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/07/2007 | 850.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRAACAO DA BANDASABOR DE LIMAO, PARA APRESENTACAO MUSICAL NODIA 16 DE JUNHO DE 2007, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/07/2007 | 850.00 | 00087323303400 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDAGARANHOES DO FORRO, PARA APRESENTACAO MUSICALNO DIA 23 DE JUNHO DE 2007, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/07/2007 | 850.00 | 00087323303400 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDAGARANHOES DO FORRO, PARA APRESENTACAO MUSICALNO DIA 23 DE JUNHO DE 2007, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/07/2007 | 350.00 | 00058617078472 | JOSE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DO TRIOESPLANADA DO FORRO, PARA APRESENTACAO MUSICALNO DIA 01 DE JUNHO DE 2007 NO CENTRO COMERCIAL E NO DIA 16 DE JUNHO DE 2007, NA COMUNIDADEDE FORQUILHA, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/07/2007 | 525.00 | 00005548348477 | ANTONIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDATICO DO ACORDEON, PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 01 DE JUNHO DE 2007, NO CENTRO COMERCIAL, NO DIA 23 DE JUNHO NA COMUNIDADE DE ANGICOS E NO DIA 28 DE JUNHO NA COMUNIDADE DE JATOBA DA ESTRADA, NAS COMEMORACOES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/07/2007 | 312.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/07/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/07/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/07/2007 | 265.00 | 00005104803490 | FRANCINILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DA BANDARIBEIRINHOS DO FORRO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/07/2007 | 305.00 | 00006465383497 | JAIR DA COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM REF. AOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTYRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/07/2007 | 100.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE JUNHO DE 2007. * COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 01231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/07/2007 | 144.00 | 00042497000468 | JANIO AZEVEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAOES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE PARTICIPARAM DO 2§ ENCONTRO DE SECRETARIADO DOSERTAO PARAIBANO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/07/2007 | 708.93 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOSARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 05/07/2007 | 200.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE RESIDUO SOLIDO. * REF. PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 06/07/2007 | 130.00 | 08243422000108 | CRA-CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS DO ARCONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF 6048/PB (PSF), QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 06/07/2007 | 870.00 | 08243422000108 | CRA-CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICOA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016098 | 06/07/2007 | 2900.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 06/07/2007 | 1190.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CANALETAS LARGAS PARA BLOCOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015334 | 10/07/2007 | 745.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/07/2007 | 279.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DAOFICINA DO COMITE DE GERENCIA OPERACIONAL DO CICLO DA VIDA - GOCIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DAOFICINA DO COMITE DE GERENCIA OPERACIONAL DO CICLO DA VIDA - GOCIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/07/2007 | 679.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 10/07/2007 | 1065.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 10/07/2007 | 596.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/07/2007 | 575.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 10/07/2007 | 1105.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANACAS ATENDIDAS PELA PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 10/07/2007 | 210.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE DUAS JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/07/2007 | 321.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER - KLEITON COSTA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSAO CEONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/07/2007 | 336.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/07/2007 | 644.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 10/07/2007 | 280.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/07/2007 | 50.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITOR DE CD DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/07/2007 | 1200.00 | 01160786000177 | OPCAO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DO PODER EXECUTIVO E PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/07/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/07/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTA O PARAIBANOREALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007,NO AUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/07/2007 | 624.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEVIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS AOS DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 10/07/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA JUNTO A PROCURADORIA DAREPUBLICA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/07/2007 | 170.00 | 04902616000109 | FOTO IDEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/07/2007 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015318 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTAO PARAIBANOQUE FOI REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007, NO AUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003105872477 | MARIA ALCILENE FERREIRA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTAO PARAIBANOREALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007,NO AUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/07/2007 | 42.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CID NO DIA 11.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/07/2007 | 53.20 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. * REF. COMPLEMENTACAO EMPENHO N§ 00780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 12/07/2007 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 12.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Promocoes Sociais | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEI TURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 13/07/2007 | 25000.00 | 00004646193434 | SALVADOR GOMES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA INDENIZACAO EXPROPRIATORIA DE TERRENO COM O FITO DE SE CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 13/07/2007 | 1690.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CADEIRAS E BIROS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 13/07/2007 | 2000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUNO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP0AL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 13/07/2007 | 2500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUNO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIP0AL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 17/07/2007 | 7855.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 19/07/2007 | 100.00 | 00002769641441 | NUBIA REJANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO 2§ENCONTRO DE SECRETARIADO DO SERTAO PARAIBANONOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2007, NO AUDITORIO DO GUEDES SHOPPING CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 19/07/2007 | 156.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 19/07/2007 | 208.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIGEM REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0016241 | 20/07/2007 | 3800.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/07/2007 | 760.00 | 00005199241427 | JOSE DIMAS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/07/2007 | 639.26 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015601 | 20/07/2007 | 135.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/07/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS MNE 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015636 | 20/07/2007 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015610 | 20/07/2007 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/07/2007 | 175.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/07/2007 | 809.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRESALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/07/2007 | 149.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/07/2007 | 317.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/07/2007 | 80.60 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/07/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 20/07/2007 | 312.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS AOS DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 20.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 25/07/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 25/07/2007 | 2190.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 25/07/2007 | 3602.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 25/07/2007 | 6925.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 25/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 25/07/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 25/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 25/07/2007 | 4966.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 25/07/2007 | 5964.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 25/07/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 25/07/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 25/07/2007 | 6549.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 25/07/2007 | 6822.18 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 25/07/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 25/07/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 25/07/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 25/07/2007 | 3624.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 25/07/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 25/07/2007 | 2039.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 25/07/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 25/07/2007 | 20728.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 25/07/2007 | 3979.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 25/07/2007 | 13155.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 25/07/2007 | 8353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 25/07/2007 | 14154.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 27/07/2007 | 100.00 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007,COM DESTINO A SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/07/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FED DO DIA 31.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/07/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DO DIA 31.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/07/2007 | 900.00 | 00003246241406 | CLOUGIVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4346/PB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/07/2007 | 700.00 | 08117448000100 | MAXIMA SEGURANCA-FRANCISCO ALVES SEVERIN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/07/2007 | 967.50 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016250 | 31/07/2007 | 1911.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANACAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/07/2007 | 6530.00 | 00005486314418 | JANIELY ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/08/2007 | 420.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PALESTRANTE DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08 DE AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/08/2007 | 156.25 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DA PARTE DE BIFES (PRATOS, TALHERESE TOALHAS0 PARA REALIZACAO DA II CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NODIA 08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/08/2007 | 840.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/08/2007 | 700.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/08/2007 | 70.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA DE SEIS METROS PARA DIVULGACAO DA IICONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADANO DIA 08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2007 | 45.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA DE SEIS METROS PARA DIVULGACAO DA SEMANA NACIONAL DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DODE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2007 | 300.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/08/2007 | 300.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/08/2007 | 380.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/08/2007 | 557.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO BRINQUEDOS E LIVROS INFATIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/08/2007 | 470.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2007 | 350.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACASDESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E BANNERS REF. AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/08/2007 | 122.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2007 | 1250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 05 URNAS E REMOCAOPARA SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2007 | 800.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW COM TELAO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Promocao Agropecuaria | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/08/2007 | 120.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2007 | 2239.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/08/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/08/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/08/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/08/2007 | 500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2007 | 200.00 | 00000846176408 | MARIA DARLENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIGENSPARA A CIDADE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DE VACINA DE 14 A 17 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DESOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DA VACINA DE 14A 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/08/2007 | 1293.83 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017141 | 01/08/2007 | 1909.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2007 | 48.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, QUE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2007 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/08/2007 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2007 | 1050.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DATA SHOW, SOM, TELAO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/08/2007 | 3836.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PECIENTE GILSA FERREIRA DOS SANTOSCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017370 | 01/08/2007 | 11725.51 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2007 | 599.64 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PBE DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, AMBULANCIA PARATI MOP 8581/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2007 | 2000.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/08/2007 | 1400.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES - IRMAOS CONTRERA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOLISMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/08/2007 | 290.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE 03 (TRES) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E 04 (QUATRO) MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/08/2007 | 533.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIA DE FATIMA NOBRE DA COSTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA HELENA ROSADO TRIGUEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/08/2007 | 380.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO, NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/08/2007 | 380.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO, NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/08/2007 | 821.02 | 00006546958490 | LUANA OLIMPIO DE QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE 2007, QUE NAO FOI IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/08/2007 | 450.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/08/2007 | 467.00 | 00066518997400 | GERALDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDASPARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/08/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/08/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/08/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEJUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/08/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/08/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEJUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/08/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAIBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/08/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/08/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/08/2007 | 585.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE MOAIO, JUNHOE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/08/2007 | 100.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAGEMREALIZADA PARA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/08/2007 | 100.00 | 00014779897491 | AVANI CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIGENSREALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/08/2007 | 100.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/08/2007 | 75.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAEM HOMENAGEM AO DIA DOS ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017094 | 01/08/2007 | 312.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017108 | 01/08/2007 | 1162.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017116 | 01/08/2007 | 4069.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017124 | 01/08/2007 | 3096.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ANTEDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/08/2007 | 430.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE ENCADERNACAO E XEROX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/08/2007 | 450.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLAS FUTEBOL/ SALAO DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/08/2007 | 561.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2007 | 1596.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2007 | 68.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017388 | 01/08/2007 | 7976.93 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2007 | 722.54 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TUR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2007 | 520.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS E MEIA) DIARIAS COMPERNOITE, PARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04 E08 DE AGOSTO DE 2007, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA VISITA AO FNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/08/2007 | 208.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARARTICIPAR DE VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2007 | 312.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0017507 | 01/08/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017477 | 01/08/2007 | 2000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFOME LICITACAO INEXIBILIDADE 001/2007 E PROCESSO N§ 016/2007, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/08/2007 | 156.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/08/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COM.DE FOTOS AERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DEUM QUADRO DE FOTO AERAS DA CIDADE DO TAMANHO60X100. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/08/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/08/2007 | 500.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/08/2007 | 500.00 | 00085459925487 | EDVAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/08/2007 | 399.00 | 00003090714450 | EVA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2007,QUE NAO FOI IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTODO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/08/2007 | 450.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/08/2007 | 600.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/08/2007 | 450.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/08/2007 | 900.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA AGELITA PEREIRA FERNANDES SN, ONDE ESTA LOCALIZADAA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/08/2007 | 300.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO JORNALOFICIAL DO MUNICIPIO (JOM), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, E O CONCERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/08/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/08/2007 | 900.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2007 | 675.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2007 | 525.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/08/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUIENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2007 | 4700.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/08/2007 | 12795.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/08/2007 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2007 | 3552.20 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2007 | 3000.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017396 | 01/08/2007 | 10104.36 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2007 | 4400.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017485 | 01/08/2007 | 18000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO 1§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTOCAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CRISPINIANO FELINTO DOS SANTOS, REF. A CARTA CONVITE N§ 007/2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 02/08/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002271335442 | DINARIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO DIA 10.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/08/2007 | 12967.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2007. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/08/2007 | 1387.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2007. * INSS JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0017540 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILE ELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/08/2007 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/08/2007 | 2500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/08/2007 | 474.15 | 01988925000155 | DIPROMED DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/08/2007 | 27.60 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/08/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMETC DA COL. LOMBAR NO PACIENTE IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, CONFORME DACLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/08/2007 | 2815.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESOFTALMOLOGICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/08/2007 | 404.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO CABECOTEDA AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/08/2007 | 1455.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/08/2007 | 260.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) CAMISETAS DESTINADASAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/08/2007 | 600.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAK PARA OS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LEACENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/08/2007 | 210.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO AO PALESTRANTE DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CARATER REGIONAL DE DEFESA DOS DIREITO A CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NODIA 18 DE AGOSTO DE 2007, NA CIDADE DE POMBAL- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 13/08/2007 | 450.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADA OSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 17/08/2007 | 700.00 | 24116618000180 | CASA DANTAS - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017914 | 20/08/2007 | 1500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/08/2007 | 890.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/08/2007 | 2280.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/08/2007 | 540.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A REALIZACAO DE 09 (NOVE) EXAMES DE ELEMOENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017906 | 20/08/2007 | 3520.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017931 | 20/08/2007 | 3765.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/08/2007 | 890.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/08/2007 | 365.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/08/2007 | 162.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 20/08/2007 | 760.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO DE 2007, COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA VISITA AO FNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017892 | 20/08/2007 | 4325.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017922 | 20/08/2007 | 3862.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/08/2007 | 890.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/08/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/08/2007 | 152.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEPALESTRA SOBRE A IMPOTANCIA DA CRIACAO DA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/08/2007 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO DIA 20.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017728 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/08/2007 | 280.00 | 12732111000171 | SINSEPB -SIND. SECRETARIAS DO ESTADO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA INSCRICAO DO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO IX SEMISEC SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DO NORDESTE QUE SE REALIZARANOS DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007 NA CIDADE DENATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/08/2007 | 85.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNERDE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 20/08/2007 | 225.00 | 05616969000105 | ARACA EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO NA CIDADE NATAL PARA PARTICIPAR DO IX SEMISEC SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADODE SECRETARIADO DO NORDESTE QUE SE REALIZARA DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/08/2007 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/08/2007 | 7526.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/08/2007 | 152.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2007 PARA A CIDA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 21/08/2007 | 900.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DO DIA 21.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 21/08/2007 | 152.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 21/08/2007 | 912.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AOS DIVERSOS ORGAOS DO GOVERDO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/08/2007 | 304.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 21/08/2007 | 456.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIA S 28. 29 E 30 DE AGOSTO DE2007, COM DESTINOA CIDADE DE LAGOA SECA PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 21/08/2007 | 456.00 | 00006537630428 | JEFFERSON TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA DOS DIAS 28. 29 E 30 DE AGOSTO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 21/08/2007 | 304.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 E 24 DE AGOSTO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 21/08/2007 | 152.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 21/08/2007 | 1041.66 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESOFTALMOLOGICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/08/2007 | 6031.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 21/08/2007 | 1668.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 21/08/2007 | 13611.50 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSPITALAR, ODONT.MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 27/08/2007 | 240.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM AVALIACAO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 27/08/2007 | 1165.96 | 02921821000196 | LAB.INDUSTRIA FARMACETICO DO E.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/08/2007 | 1670.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFE BRAKER PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 27/08/2007 | 900.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/08/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/08/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/08/2007 | 6812.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/08/2007 | 6822.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VE3NCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/08/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/08/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/08/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/08/2007 | 3624.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/08/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/08/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/08/2007 | 20813.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/08/2007 | 4002.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/08/2007 | 8353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/08/2007 | 14553.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/08/2007 | 13307.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/08/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/08/2007 | 5611.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/08/2007 | 5797.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/08/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO DIA 30.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/08/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/08/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/08/2007 | 3602.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/08/2007 | 6758.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 31/08/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMSF DO DIA 31.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 31/08/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CEX DO DIA 31.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 31/08/2007 | 555.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 03/09/2007 | 324.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 03/09/2007 | 13.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 03/09/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 03/09/2007 | 12.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 03/09/2007 | 324.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 03/09/2007 | 9.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 03/09/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 03/09/2007 | 8.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 03/09/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 03/09/2007 | 351.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 03/09/2007 | 545.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/09/2007 | 380.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 03/09/2007 | 776.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/09/2007 | 36.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/09/2007 | 336.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 03/09/2007 | 17.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 03/09/2007 | 776.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 03/09/2007 | 24.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 03/09/2007 | 336.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 03/09/2007 | 11.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGEMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 03/09/2007 | 869.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 03/09/2007 | 336.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 03/09/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUIENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/09/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/09/2007 | 16305.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 03/09/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 03/09/2007 | 14.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 03/09/2007 | 15.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/09/2007 | 888.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/09/2007 | 39.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 03/09/2007 | 4.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * REF. A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 03/09/2007 | 395.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 03/09/2007 | 23.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 03/09/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 03/09/2007 | 9.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 03/09/2007 | 12.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * REF. SECRETARIA AGRICULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 03/09/2007 | 888.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 03/09/2007 | 26.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 03/09/2007 | 3.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * REF. A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 03/09/2007 | 181.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 03/09/2007 | 3.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARA DO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 03/09/2007 | 923.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 03/09/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 03/09/2007 | 95.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 03/09/2007 | 281.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOT 2220, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, REF. AOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADE SUBSTITUICAO DE JOSELIO ALMEIDA DA SILVA NO BOX DE INFORMACAO DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/09/2007 | 500.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO MA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/09/2007 | 500.00 | 00085459925487 | EDVAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002271335442 | DINARIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 03/09/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 DESSA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 03/09/2007 | 265.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/09/2007 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 03/09/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 03/09/2007 | 8.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 03/09/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 03/09/2007 | 5.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 03/09/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 03/09/2007 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 03/09/2007 | 4.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, REF. A COMPETENCIA MAIO DE 2007. * GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 03/09/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 03/09/2007 | 83.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, REF. A COMPETENCIA MAIO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 03/09/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 03/09/2007 | 55.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, REF. A COMPETENCIA JUNHO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 03/09/2007 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 03/09/2007 | 2.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, REF. A COMPETENCIA JUNHO DE 2007. * GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 03/09/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 03/09/2007 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 03/09/2007 | 79.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * GABINETE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/09/2007 | 456.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/09/2007 | 304.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020079 | 03/09/2007 | 4326.97 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 03/09/2007 | 2163.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 03/09/2007 | 95.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 03/09/2007 | 3060.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 03/09/2007 | 133.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 03/09/2007 | 3060.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 03/09/2007 | 88.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 03/09/2007 | 2163.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 03/09/2007 | 63.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/09/2007 | 379.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS MACROPOLO VOLARE DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003860706446 | ELANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 15 (QUINZE) DIAS NASUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA LAURENIZE DEOLIVEIRA DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 03/09/2007 | 410.51 | 00006546958490 | LUANA OLIMPIO DE QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/09/2007 | 190.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 15 (QUINZE) DIAS DESUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA BELO DA FONSECA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/09/2007 | 380.00 | 00065972325420 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALDENIA FERREIRA BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 03/09/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/09/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAIBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 26 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 03/09/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/09/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/09/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 03/09/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/09/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/09/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/09/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEJULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 03/09/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 03/09/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEJULHO A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 03/09/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 26DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/09/2007 | 300.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/09/2007 | 300.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/09/2007 | 660.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/09/2007 | 118.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0020052 | 03/09/2007 | 4134.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 03/09/2007 | 1741.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 03/09/2007 | 354.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/09/2007 | 534.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 03/09/2007 | 948.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 03/09/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 03/09/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 03/09/2007 | 432.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 03/09/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 03/09/2007 | 388.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 03/09/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo do Prog.de Implementos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/09/2007 | 180.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CENCERTO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/09/2007 | 494.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PSF DE PLACAS MNF 6048/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 03/09/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA APACIENTE ALZENIR RODRIGUES SOARES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 03/09/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/09/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/09/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/09/2007 | 500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 03/09/2007 | 500.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESEDENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/09/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CIRRUGIA DE CARATA NO PACIENTE DIMAS GOMESDE MORAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 03/09/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA OPACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE E DA PROGRAMCAODE ACOES PRIORITARIAS NO DIA 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/09/2007 | 50.00 | 00027147349873 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DAAVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADADE VIGILANCIA EM SAUDE E DA PROGRAMACAO DE ACOES PRIORITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/09/2007 | 136.69 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA POLIOMIELITE REALIZADA DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/09/2007 | 136.68 | 00000846176408 | MARIA DARLENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA VACINACAO DE POLIOMIELITE E INFLUENZA REALIZADA DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/09/2007 | 136.69 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAINFLUENZA POLIOMELITE REALIZADA DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0019984 | 03/09/2007 | 1497.72 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 03/09/2007 | 1244.94 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020010 | 03/09/2007 | 1470.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020061 | 03/09/2007 | 2563.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 03/09/2007 | 2400.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 03/09/2007 | 438.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 03/09/2007 | 18.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 03/09/2007 | 438.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 03/09/2007 | 12.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 03/09/2007 | 306.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 03/09/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/09/2007 | 390.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDOOS CONSELHEIROS TUTELARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 03/09/2007 | 420.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/09/2007 | 880.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/09/2007 | 380.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/09/2007 | 440.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01(UMA) TERURA NOTURNA DESTINADAAO MENOR YULE DANTAS GOMES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/09/2007 | 695.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA, PARA O CURSO DE BORDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020087 | 03/09/2007 | 1650.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOSAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 03/09/2007 | 354.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 03/09/2007 | 53.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 04/09/2007 | 14849.00 | 07465460000134 | SUL CEARENSE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO O METERIAL PARA REFORMA DO POSTO MEDICO OSVALDO PEREIRA LOCALIZADO NO SITIO SAO JOAQUIMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/09/2007 | 476.93 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACOES VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020311 | 10/09/2007 | 11098.78 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/09/2007 | 304.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/09/2007 | 180.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLSAS SUCAM DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/09/2007 | 320.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ARRANJOS PARA A IICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/09/2007 | 855.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES - EDVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/09/2007 | 863.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020222 | 10/09/2007 | 1806.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/09/2007 | 2424.00 | 07671797000106 | NEW OTICA-SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DESTINADAS ASPESSOAS CARESNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020338 | 10/09/2007 | 1680.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/09/2007 | 500.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DA BRIQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 10/09/2007 | 332.00 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/09/2007 | 122.00 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/09/2007 | 1124.70 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/09/2007 | 1140.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020231 | 10/09/2007 | 329.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020249 | 10/09/2007 | 1162.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020257 | 10/09/2007 | 4585.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUN.JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020265 | 10/09/2007 | 3492.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020303 | 10/09/2007 | 7831.06 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/09/2007 | 1473.00 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 10/09/2007 | 300.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/09/2007 | 608.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/09/2007 | 674.00 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 10/09/2007 | 304.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 10/09/2007 | 456.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 10/09/2007 | 304.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/09/2007 | 228.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFOME LICITACAO INEXIBILIDADE 001/2007 E PROCESSO N§ 016/2007. * REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 10/09/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/09/2007 | 3683.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE DESPESAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. * REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 10/09/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 10/09/2007 | 400.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE ANUNCIOS SOBRE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020575 | 10/09/2007 | 3500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0020583 | 10/09/2007 | 5200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 10/09/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO EM SEDE DEMANDATO DE SEGURANCA DE N§ 030.2004.000096-7EM DESFAVOR DESTA EDILIDADE EM TRAMMITOCOL NA2¦ VARA DA COMARCA DA POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020320 | 10/09/2007 | 10109.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/09/2007 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020478 | 10/09/2007 | 8000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020168 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 10/09/2007 | 684.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO IX SEMISEC (SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DE SECRETARIADO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 12/09/2007 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 12.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 12/09/2007 | 153.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 12/09/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 12/09/2007 | 735.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 12/09/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 18/09/2007 | 7685.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 18.09.2007. * REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/09/2007 | 350.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE PLACAS MOI 2962 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | AQUISICAO DE TERRENO P/A ISNT. DO ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/09/2007 | 6000.00 | 00068344252415 | MARIA DAS GRACAS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DO ATERRO PARA A INSTALACAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA. PAGA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/09/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/09/2007 | 1500.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM A INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FIANANCAS, AGRICULTURA, OBRASE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 20/09/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 20/09/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 20/09/2007 | 152.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 20/09/2007 | 136.69 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO DE INFLUENZA POLIOMELITE NOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 20/09/2007 | 304.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNEITEEM VIAGEM PARA OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020800 | 20/09/2007 | 2111.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 20/09/2007 | 28.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PE;AS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNF 6048/PB (PSF), QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/09/2007 | 165.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRACK PARA A ENTREGA DO CHEQUE MORADIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/09/2007 | 100.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME ECG E01 (UM) RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/09/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/09/2007 | 708.99 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL X-775 PLYMPUS C/ PILHAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 20/09/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO CASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NAPACIENTE GENY FORTUNATO DOS SANTOS CONSULTA EECG, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/09/2007 | 456.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26E 28 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA (PES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/09/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/09/2007 | 304.00 | 00071426949472 | LEILA MARIA MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM NOS DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA (PES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/09/2007 | 2150.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A FORMACAO DOSPROFISSIONAIS EM CONVENIO COM A UNIVERSIDADEABERTA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/09/2007 | 125.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 21.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 26.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 27.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/09/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 27/09/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 27/09/2007 | 3772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 27/09/2007 | 7391.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 27/09/2007 | 5464.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 27/09/2007 | 6177.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 27/09/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 27/09/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 27/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 27/09/2007 | 21151.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 27/09/2007 | 4424.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 27/09/2007 | 13047.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 27/09/2007 | 8353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 27/09/2007 | 14553.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 27/09/2007 | 2305.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 27/09/2007 | 1895.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 27/09/2007 | 7319.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 27/09/2007 | 6822.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 27/09/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 27/09/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 27/09/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 27/09/2007 | 3843.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 27/09/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 27/09/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 28/09/2007 | 700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 28/09/2007 | 8365.00 | 00007162100457 | ALDENICE XAVIER N. MACENA E OUTRSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 28/09/2007 | 6900.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AOS MESSES DE JANEIRO, FAVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 28/09/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 28/09/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 28/09/2007 | 522.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/10/2007 | 380.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/10/2007 | 447.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/10/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021504 | 01/10/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0022012 | 01/10/2007 | 8000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0022047 | 01/10/2007 | 3449.80 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022098 | 01/10/2007 | 7977.13 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, E O FORD KA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/10/2007 | 465.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0021954 | 01/10/2007 | 2000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFOME LICITACAO INEXIBILIDADE 001/2007 E PROCESSO N§ 016/2007. * REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO CULTURAL EMPRACA PUBLICA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2007 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/10/2007 | 2085.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM PARA APRESENTACOES CULTURAIS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2007 | 275.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2007 | 900.00 | 00006465383497 | JAIR DA COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/10/2007 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM A INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FIANANCAS, AGRICULTURA, OBRASE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/10/2007 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/10/2007 | 90.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0022110 | 01/10/2007 | 6318.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/10/2007 | 500.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DA BRIQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECILEMTO DE LANCHES PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002637940409 | ELIZABETH CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PESSOAS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007 NO VALE DAS ACACIAS NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2007 | 110.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2007 | 868.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/10/2007 | 200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2007 | 1500.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35B, 01 (UM) RACK TURIN P.MARFIM MP2810, 01 (UM) TELEVISOR TOSHIBA TV 2916 KMS LET SEMP TOSHIBA E 01(UM) DVD PLAYER DVD 3142 K/78, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DOPER VERSO DE REGIAOCERVICAL DIREITA, REALIZADO NA PACIENTE MENORERIVANIA DA SILVA COSTA, CONFORME DECLARACAOE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/10/2007 | 1520.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS COMREMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2007 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACINETE MENOR ERITANIA SILVA COSTA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/10/2007 | 150.00 | 00029446425883 | FRANCINEIDE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM VIAGEM PAA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/10/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/10/2007 | 365.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM NA DIVULGACAO DACAMPANHA DE VACINACAO EM GATOS CACHORROS, DURANTE 02 (DOIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/10/2007 | 300.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/10/2007 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/10/2007 | 300.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/10/2007 | 1208.66 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/10/2007 | 539.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRESALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/10/2007 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/10/2007 | 360.00 | 35591262000152 | SLM - COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F380 DESTINADA AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021903 | 01/10/2007 | 2308.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/10/2007 | 282.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2007 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PBPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0021962 | 01/10/2007 | 3249.10 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSPITALAR, ODONT.MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/10/2007 | 297.00 | 07462772000194 | POUSADA CAJU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA ANNE CAROLINE XAVIER TRIGUEIRO QUANDOPARTICIPU DE ENCONTRO DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2007 | 80.85 | 01993689000165 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA DESTINADA PARA A FUNCIONARIA ANNE CAROLINE XAVIER TRIGUEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022080 | 01/10/2007 | 9333.77 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022101 | 01/10/2007 | 3106.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSOR ANTONIO DOMINGOS NETO NA ESCOLA MUNICIPPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/10/2007 | 190.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELISABETE MEDEIROS O. PEDROSA, DURANTE15 (QUINZE) DIAS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/10/2007 | 410.51 | 00006546958490 | LUANA OLIMPIO DE QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/10/2007 | 380.00 | 00065972325420 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALDENIA FERREIRA BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/10/2007 | 410.51 | 00007885728498 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTAAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/10/2007 | 265.00 | 00006907120496 | ALLAN TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM ESPETACULO CIRCENSEEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/10/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAIBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEAGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/10/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/10/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/10/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/10/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/10/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/10/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEAGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/10/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/10/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/10/2007 | 1070.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/10/2007 | 350.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO A ALF. S/SEGREDO EVENTOS E HISTORIA DA ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/10/2007 | 446.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MON 9995/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/10/2007 | 495.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022063 | 01/10/2007 | 5721.21 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022071 | 01/10/2007 | 5751.21 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/10/2007 | 300.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/10/2007 | 200.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/10/2007 | 304.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE COM VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/10/2007 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO NA PONTA DEEIXO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/10/2007 | 390.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/10/2007 | 200.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/10/2007 | 7207.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/10/2007 | 1475.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/10/2007 | 380.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO MEDICO MARIAMARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/10/2007 | 152.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNEITEEM VIAGEM PARA OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/10/2007 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/10/2007 | 380.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA CIRURGIA DE ARTORSCOPIA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE MARCILIO DE SOUSA DASILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, NO PACIENTE DIMASGOMES DE MORAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/10/2007 | 200.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/10/2007 | 700.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 02/10/2007 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/10/2007 | 380.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/10/2007 | 380.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/10/2007 | 160.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/10/2007 | 500.00 | 00002271335442 | DINARIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/10/2007 | 500.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/10/2007 | 500.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/10/2007 | 500.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO MA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/10/2007 | 500.00 | 00085459925487 | EDVAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 02/10/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADA OSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 02/10/2007 | 300.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADA AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/10/2007 | 600.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ANGELITA FERNANDES PEREIRA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/10/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/10/2007 | 400.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/10/2007 | 380.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/10/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0022462 | 02/10/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/10/2007 | 1.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 02.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 05/10/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO EM SEDE DEMANDATO DE SEGURANCA DE N§ 030.2004.000096-7EM DESFAVOR DESTA EDILIDADE EM TRAMMITOCOL NA2¦ VARA DA COMARCA DA POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/10/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAONO DIARIOOFICIAL - AVISO DE RES. DE HABILITACAO T. DEPRECOS N§ 03/2007 NA EDICAO 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL - LICENCA SIMPLIFICADA N§ 2057/07 E jORNAL A UNIAO EDICAO 24.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/10/2007 | 225.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/10/2007 | 360.00 | 00004122211441 | LUCIA FERNANDES DE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0023485 | 10/10/2007 | 4550.00 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/10/2007 | 456.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 10/10/2007 | 700.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA INSCRICAO DA PROCORADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE LICITACAO, PREGOEIROS, EQUIPES DE APOIO& COMISSAO DE RECEBIMENTO DO OBJETO E O GESTOR CONTRATUAL, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRODE 2007 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0022497 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/10/2007 | 118.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CID DIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/10/2007 | 0.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DO DIA 02.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 10/10/2007 | 42.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDI DO DIA 10.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/10/2007 | 318.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ELETRO VENTILADOR DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/10/2007 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0023507 | 10/10/2007 | 5000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 10/10/2007 | 9000.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 10/10/2007 | 6300.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA MANOEL FERREIRA NOBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/10/2007 | 4200.00 | 07465460000134 | SUL CEARENSE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/10/2007 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO PECIENTE MARCILIO DE SOUSA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/10/2007 | 2500.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER - SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR SAMSUNG 15 LCD 540N, 01 (UM) NOBREAK 600VA ENERMAK, 01 (UMA)IMPRESSORA HP C3180 MULTIFUNCIONAL E 01 (UM)KIT GABINETE AMD SIPVAN DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/10/2007 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/10/2007 | 3000.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/10/2007 | 870.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022616 | 10/10/2007 | 2223.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/10/2007 | 99.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/10/2007 | 350.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, QUEPERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/10/2007 | 30.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0023591 | 10/10/2007 | 4326.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 11/10/2007 | 202.45 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADE RECUPARACAO DA PLACA ELETRONICA DO ESPECTROFOTOMETRO DO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 11/10/2007 | 105.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAGICO E PALHACO EMAPRESENTACAO NO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), COMEMORADO NO VALE DAS ACACIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 11/10/2007 | 140.00 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DO VALE DAS ACACIAS PARA O I ENCONTRODE IDOSOS DE PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 11/10/2007 | 380.00 | 00026360470420 | JULIA DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE PONTO CRUZ DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 11/10/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 11/10/2007 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE VICENTE URTIGA CAVALCANTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 11/10/2007 | 380.00 | 00003669172424 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE VAGONITE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 11/10/2007 | 525.00 | 00006858003428 | BOZANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 11/10/2007 | 1.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 11.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 11/10/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 16/10/2007 | 3000.00 | 08710490000121 | CONTRUTORA K L EMPREDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO CALCAO A EMPRESACONSTRUTARA POR DESINTERESSE EM PARTICIPAR DATP/003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022802 | 19/10/2007 | 559.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022811 | 19/10/2007 | 976.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022837 | 19/10/2007 | 3045.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRAINCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022845 | 19/10/2007 | 3524.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 19/10/2007 | 1236.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANACAS ATENDIDAS PELA PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 19/10/2007 | 1534.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 19/10/2007 | 643.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 19/10/2007 | 971.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 19/10/2007 | 456.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ESPACO ULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 19/10/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022829 | 19/10/2007 | 870.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 19/10/2007 | 860.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESRADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 19/10/2007 | 50.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA NA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES SOARES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 19/10/2007 | 778.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 19/10/2007 | 267.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 19/10/2007 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME NA PACIENTE CARENTE FRANCINES LACERDADA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/10/2007 | 210.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 19/10/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 19/10/2007 | 304.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 19/10/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/10/2007 | 315.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO CABECOTEE LIMPEZA DOS BICOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACAS MOQ 2623/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 19/10/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPMA 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0022781 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 19/10/2007 | 900.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 01 (UM) POSTE 10/300, DE DOIS 10/200, INCLUINDO O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS REFERIDOS POSTES, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 22.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 22/10/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 22/10/2007 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO NA PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECO N§ 003/2007 NA EDICAO DE 03.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 22/10/2007 | 2140.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL C/04 BOCAS, 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS C/FORNO, 01 (UMA MESA ESCRIV. C/02 GAVETAS, 06(SEIS) ASS/ENC.ERG.CM-220-COL.CAD.FIXA E 03 (TRES) MESAS ESCRIV.S/GAV. DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 22/10/2007 | 228.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 22/10/2007 | 228.00 | 00006537630428 | JEFFERSON TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA DOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023124 | 23/10/2007 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 23/10/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0023141 | 23/10/2007 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PBPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 23/10/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 23/10/2007 | 1305.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PBE DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, AMBULANCIA PARATI MOP 8581/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/10/2007 | 131.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/10/2007 | 1.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 23/10/2007 | 8401.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 23.10.2007. * REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/10/2007 | 3729.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/10/2007 | 6658.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 30.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/10/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/10/2007 | 2064.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/10/2007 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§17.300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/10/2007 | 5075.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/10/2007 | 6304.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/10/2007 | 2936.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO EE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/10/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/10/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023205 | 30/10/2007 | 5726.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. * COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01808-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/10/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/10/2007 | 7079.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/10/2007 | 6822.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/10/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/10/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/10/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/10/2007 | 3314.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/10/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/10/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/10/2007 | 21264.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/10/2007 | 4424.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/10/2007 | 13261.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/10/2007 | 8353.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/10/2007 | 14772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/10/2007 | 93.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DATARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DEN§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/10/2007 | 5150.00 | 00097734756468 | ANTONIO AGOSTINHO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDAS FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SI TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/10/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL DO DIA 31.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/10/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DO DIA 31.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 31/10/2007 | 360.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/10/2007 | 13515.30 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/11/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/11/2007 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/11/2007 | 3200.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTES COM LUMINARIAS E INSTALACAO DE REDE PARA OCEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/11/2007 | 4648.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024163 | 01/11/2007 | 8755.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, FORD KA DAEMATER DESTE MUNICIPIO E CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024457 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0024465 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005307322461 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA SUBSTITUICAO DO SR. NILSON SOARES DACOSTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0024660 | 01/11/2007 | 10000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/11/2007 | 523.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/11/2007 | 641.24 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES JULHO, SETEBRO E OUTUBRO DE 2007. * TEL. 3429 - 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/11/2007 | 380.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO JORNALOFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/11/2007 | 905.50 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/11/2007 | 602.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. * TEL. 3429 - 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/11/2007 | 750.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/11/2007 | 456.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0023701 | 01/11/2007 | 2000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFOME LICITACAO INEXIBILIDADE 001/2007 E PROCESSO N§ 016/2007. * REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/11/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO EM SEDE DEMANDATO DE SEGURANCA DE N§ 030.2004.000096-7EM DESFAVOR DESTA EDILIDADE EM TRAMMITOCOL NA2¦ VARA DA COMARCA DA POMBAL/PB. * REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/11/2007 | 549.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007QUE NAO FOI IMPLANTANDO NA FOLHA DE PAGAMENTODO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2007 | 315.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/11/2007 | 608.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE REF. A VIAGEM NOS DIAS DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACAO DO SASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/11/2007 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM A INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FIANANCAS, AGRICULTURA, OBRASE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/11/2007 | 1336.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, REF. A SAFRA 2006/2007. * REF. A 3¦, 4¦ E 5¦ E ULTIMA PARCELAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0024619 | 01/11/2007 | 3800.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assitencial ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023680 | 01/11/2007 | 3118.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTAMEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/11/2007 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE ADRIANO EDMILSON DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/11/2007 | 88.80 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/11/2007 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE JULISMAIA SANTANA DE LIMA, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/11/2007 | 201.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CADA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PADAGOGA JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DA BRIQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/11/2007 | 73.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM NA DIVULGACAO DAPALESTRA SOBRE A PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01(UM) ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2007 | 670.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/11/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/11/2007 | 210.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA QUE SEREALIZARA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003669172424 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE VAGONITE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2007 | 380.00 | 00026360470420 | JULIA DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE PONTO CRUZ DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2007 | 105.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023710 | 01/11/2007 | 690.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023728 | 01/11/2007 | 646.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/11/2007 | 45.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO - POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023779 | 01/11/2007 | 3118.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023787 | 01/11/2007 | 2500.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023825 | 01/11/2007 | 1329.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO MEDICO MARIAMARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/11/2007 | 380.00 | 00029446425883 | FRANCINEIDE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/11/2007 | 390.55 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DEJULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. * TEL. 3429 - 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024104 | 01/11/2007 | 11030.98 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/11/2007 | 152.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/11/2007 | 304.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSTRANSPORTADO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/11/2007 | 304.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/11/2007 | 304.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2007 | 304.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADESW DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/11/2007 | 392.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/11/2007 | 54.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMAREAUNIAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/11/2007 | 54.00 | 00027147349873 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DE UMA REUNIAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0024597 | 01/11/2007 | 8011.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0024627 | 01/11/2007 | 6590.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/11/2007 | 608.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/11/2007 | 726.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/11/2007 | 1700.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/11/2007 | 230.80 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/11/2007 | 380.00 | 00065972325420 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALDENIA FERREIRA BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/11/2007 | 190.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELISABETE MEDEIROS O. PEDROSA, DURANTE15 (QUINZE) DIAS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/11/2007 | 410.51 | 00007885728498 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/11/2007 | 410.51 | 00006546958490 | LUANA OLIMPIO DE QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/11/2007 | 376.27 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DEJULHO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. * TEL. 3429 - 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024112 | 01/11/2007 | 6826.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/11/2007 | 152.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/11/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/11/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/11/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAIBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 26DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/11/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DESETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/11/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE SETENBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/11/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/11/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DESETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/11/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/11/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/11/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/11/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005611756409 | CLEOZITE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/11/2007 | 304.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/11/2007 | 152.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0024601 | 01/11/2007 | 9642.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/11/2007 | 200.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 05/11/2007 | 0.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DO DIA 05.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 06/11/2007 | 105.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXA DE 5 METROS PARA A DIVULGACAO DA PALESTRA SOBRE A PREVENCAO DO CANCER DA PROSTATAREALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 09/11/2007 | 250.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE DATA SHOW NA PELESTRA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRODE 2007, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007467267401 | ANTONIO CARREIRO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 09/11/2007 | 1520.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12 A 19 DE NOVEMBRO DE 2007, COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 09/11/2007 | 3000.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 09/11/2007 | 770.00 | 00066518997400 | GERALDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDASPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 09/11/2007 | 1280.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ESTANTES E CADEIRAS DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024899 | 09/11/2007 | 1000.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO DIA 09.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024911 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUIENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0024856 | 09/11/2007 | 8000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 09/11/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 09/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 09/11/2007 | 684.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 09/11/2007 | 380.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A CAVALGADA FESTIVA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 09/11/2007 | 152.00 | 00005199243470 | ANA VALERIA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2007 COM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOPARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 09/11/2007 | 152.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2007 COM DESTINO A CIDADE PEDRAS DE FOGO/PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 09/11/2007 | 152.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2007 COM DESTINAINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PATICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 09/11/2007 | 152.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2007 COM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOPARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 09/11/2007 | 152.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2007, COMJ DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMK CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024821 | 09/11/2007 | 4550.00 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 12/11/2007 | 152.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 12/11/2007 | 152.00 | 00006543221470 | MONALIZA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO E TOMBAMENTO DOS MESMOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 12/11/2007 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0025046 | 12/11/2007 | 6180.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 12/11/2007 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO IRT DIA 12.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 12/11/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005611756409 | CLEOZITE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | Ensino Fundamentoal | CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 12/11/2007 | 89642.26 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA PARA PRATICA DE AULAS FISICA E PRATICA DE ESPORTE DESTINADO AAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004130558412 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 12/11/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0025020 | 12/11/2007 | 4012.00 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSPITALAR, ODONT.MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0025054 | 12/11/2007 | 916.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00005068510440 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 12/11/2007 | 180.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TOMOGRAFIA DA COLUNA NA PACIENTE MARIA GOMES DE MORAIS, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025071 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/11/2007 | 7962.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 20.11.2007. * REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/11/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 22/11/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 22/11/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 22/11/2007 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 22/11/2007 | 152.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 22/11/2007 | 152.00 | 00006543221470 | MONALIZA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2007 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 22/11/2007 | 304.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COM PERNOITE,COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 22/11/2007 | 456.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA JOAO PESSOA, PARA PARTIPAR DO PROGRAMACHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 22/11/2007 | 2100.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Manuten‡Æo da rede de Esgoto e Pontos de Tratamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 22/11/2007 | 3400.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA MANOEL LEITE FIRME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 22.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 22/11/2007 | 250.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIP[ANTES DO CURSO DE DOCES CASEIROS REALIZADO NOS DIAS 15. 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2007, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS -PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 22/11/2007 | 60.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE CONSULTA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 22/11/2007 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) USG OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE GILMAMARCIA DOS S. SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 22/11/2007 | 150.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 22/11/2007 | 600.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE 02 (DUAS ) UNIDADES DE SAUDE PARA O MUNICIPIO VISANDO RECUROSFINANCEIROS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 22/11/2007 | 710.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRESALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 22/11/2007 | 3000.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 22/11/2007 | 100.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 22/11/2007 | 177.56 | 02642567000197 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARVORE, ENFEITES NATALINOS E GUIRLANDAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 22/11/2007 | 64.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA & MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FITAS NATALINAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/11/2007 | 120000.00 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:CANTINHO, JATOBA I, CACHOEIRINHA, JOATOBA DA ESTRADA, CAMANO, PAO DE ACUCAR, SAO FELIX, CORREGO DA LOGOA, ANGICO I,CAPOEIRAS, TIMBAUBA I, SAO BENTO, RIACHO DA ROCA, RIACHO DOS CURRAIS, SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 30/11/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 30/11/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 30/11/2007 | 7166.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 30/11/2007 | 7332.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 30/11/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 30/11/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 30/11/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 30/11/2007 | 5138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 30/11/2007 | 741.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE NOVEM\BRO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 30/11/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 30/11/2007 | 20955.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 30/11/2007 | 4424.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 30/11/2007 | 12927.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 30/11/2007 | 8353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 30/11/2007 | 15018.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 22.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 30/11/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL DIA 30.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 30/11/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DIA 30.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 30/11/2007 | 1680.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 30/11/2007 | 2230.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAT ADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 30/11/2007 | 55397.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 30/11/2007 | 385.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 30/11/2007 | 385.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 30/11/2007 | 3868.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 30/11/2007 | 6628.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 30/11/2007 | 16830.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 30/11/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 30/11/2007 | 5904.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 30/11/2007 | 6177.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 30/11/2007 | 2487.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 03/12/2007 | 238.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 03/12/2007 | 888.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/12/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/12/2007 | 232.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 03/12/2007 | 967.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/12/2007 | 281.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/12/2007 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM A INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FIANANCAS, AGRICULTURA, OBRASE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. * REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0026751 | 03/12/2007 | 3500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 03/12/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/12/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0026671 | 03/12/2007 | 2000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFOME LICITACAO INEXIBILIDADE 001/2007 E PROCESSO N§ 016/2007. * REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 03/12/2007 | 79.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/12/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/12/2007 | 79.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 03/12/2007 | 2139.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0026271 | 03/12/2007 | 4550.00 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP4364, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 03/12/2007 | 912.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 03/12/2007 | 912.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/12/2007 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO TP. N§ 03/2007 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 01.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, 2¦ VIA, ESCRITURAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/12/2007 | 946.00 | 11898947000188 | CHURRASCARIA AMIGAO II | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 03/12/2007 | 336.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/12/2007 | 850.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/12/2007 | 380.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 03/12/2007 | 1003.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0026298 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACAS MMS 7137 JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS RETIRADAS DE LIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/12/2007 | 266.67 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 03/12/2007 | 167.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO 01 (UM) REFIL MASTER 500/700 TRAPP,E 01 (UM) APARADOR OR CORTADOR GRAMA MASTER 800 220V TRAPP DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 03/12/2007 | 301.15 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENFEITES NANTALINOS DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/12/2007 | 2540.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE TELAEM ARAME GALVANIZADO DE 12MM E 10 (DEZ) METROS DE CANO GALVANIZADO DE 1/4 DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 03/12/2007 | 506.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 03/12/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/12/2007 | 234.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/12/2007 | 298.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/12/2007 | 234.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/12/2007 | 380.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO JORNALOFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 03/12/2007 | 2003.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 03/12/2007 | 4220.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 03/12/2007 | 4343.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/12/2007 | 2914.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 03/12/2007 | 1426.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 03/12/2007 | 1495.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 03/12/2007 | 2999.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 03/12/2007 | 3426.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/12/2007 | 3592.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/12/2007 | 3493.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/12/2007 | 5244.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/12/2007 | 3665.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO13§ SALARIO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 03/12/2007 | 1514.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 03/12/2007 | 3444.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 03/12/2007 | 1530.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. * CONTRATADOS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 03/12/2007 | 3554.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 03/12/2007 | 2247.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/12/2007 | 2247.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/12/2007 | 726.44 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/12/2007 | 114.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007, COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | Realiza‡Æo de Eventos Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 03/12/2007 | 500.00 | 00031278574468 | GERALDO MEDEIROS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZA) JOGOS REALIZADOS DURANTE A COPA RURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/12/2007 | 304.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGENS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005611756409 | CLEOZITE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/12/2007 | 410.51 | 00006546958490 | LUANA OLIMPIO DE QUEIROGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/12/2007 | 410.51 | 00007885728498 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/12/2007 | 380.00 | 00065972325420 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALDENIA FERREIRA BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/12/2007 | 627.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | Manuten‡Æo das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/12/2007 | 850.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO ACOPA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2007 | 1897.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 03/12/2007 | 0.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02600-0/2007 * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 03/12/2007 | 60.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME REALIZADO COMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 03/12/2007 | 1234.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE AGOSTO DE 2007. * CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 03/12/2007 | 1217.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE AGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 03/12/2007 | 308.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/12/2007 | 226.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE AGOSTO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/12/2007 | 226.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE SETEMBRO DE 2007. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO MEDICO MARIAMARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004736064455 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007467267401 | ANTONIO CARREIRO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/12/2007 | 392.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003647246417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/12/2007 | 70.77 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA EM CAES E GATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 03/12/2007 | 70.77 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA EM CAES E GATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 03/12/2007 | 70.77 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA EM CAES E GATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/12/2007 | 70.77 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA EM CAES E GATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/12/2007 | 152.00 | 00003314941404 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REAKLIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL DA PESSOA IDOSA - MOVIMENTE-SE ABRACE O IDOSO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/12/2007 | 152.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO PEIXE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL DA PESSOA IDOSA - MOVIMENTE-SE ABRECE O IDOSO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026611 | 03/12/2007 | 2501.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 03/12/2007 | 240.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0026662 | 03/12/2007 | 2356.90 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSPITALAR, ODONT.MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/12/2007 | 306.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 03/12/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/12/2007 | 338.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/12/2007 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 03/12/2007 | 500.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DA BRIQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/12/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2007 | 80.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/12/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. * REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 03/12/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 03/12/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/12/2007 | 110.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/12/2007 | 362.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007. * COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 03/12/2007 | 49.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02620-4/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 03/12/2007 | 9275.00 | 00000847303403 | MARIA DALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 04/12/2007 | 262.00 | 24116618000180 | CASA DANTAS - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATEIIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 04/12/2007 | 160.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026794 | 04/12/2007 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0026883 | 04/12/2007 | 125.00 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSPITALAR, ODONT.MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CITOLOGICO DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026824 | 04/12/2007 | 3090.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 04/12/2007 | 450.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 04/12/2007 | 1550.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 04/12/2007 | 450.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 04/12/2007 | 0.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 04.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0026786 | 04/12/2007 | 7768.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 04/12/2007 | 660.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 04/12/2007 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 04/12/2007 | 393.47 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2007 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE ANUNCIOS SOBRE OS CONTEMPLADOS NO PROGRAMADE GARANTIA SAFRA 2006/2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2007 | 350.00 | 00000847433447 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FEITO EM SEDE DEMANDATO DE SEGURANCA DE N§ 030.2004.000096-7EM DESFAVOR DESTA EDILIDADE EM TRAMMITOCOL NA2¦ VARA DA COMARCA DA POMBAL/PB. * REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/12/2007 | 420.00 | 00006442249409 | FRANCISCO EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 10/12/2007 | 750.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/12/2007 | 4355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 10/12/2007 | 5148.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/12/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0027057 | 10/12/2007 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005307322461 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA NA SUBSTITUICAO DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/12/2007 | 380.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/12/2007 | 1636.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027219 | 10/12/2007 | 9597.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTOR AGRALLE, VERANIO DE PLACAS MMU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, FORD KA DAEMATER DESTE MUNICIPIO E CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0027260 | 10/12/2007 | 13000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/12/2007 | 760.00 | 00005199241427 | JOSE DIMAS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL JUNO A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026913 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO CONTABILELABORACAO DE BALANCETES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2007 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DO ORCAMENTO DE 2008 RECEITAS E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026948 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2007 | 456.00 | 00003105872477 | MARIA ALCILENE FERREIRA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/12/2007 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/12/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/12/2007 | 152.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/12/2007 | 152.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/12/2007 | 456.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM NOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027197 | 10/12/2007 | 6654.54 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, KOMBI VW DE PLACAS MNY 9090, E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/12/2007 | 9641.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/12/2007 | 2813.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 10/12/2007 | 5223.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 10/12/2007 | 6136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. * REF. A 2¦ PACELA - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028193 | 10/12/2007 | 3078.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028207 | 10/12/2007 | 746.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRAINCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/12/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/12/2007 | 5558.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 10/12/2007 | 1860.00 | 02503358000162 | CONS. ESC. MUN. JOAQUINA C. DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO REFEREIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/12/2007 | 380.00 | 00029446425883 | FRANCINEIDE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004130558412 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/12/2007 | 152.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2007, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/12/2007 | 1200.00 | 40980187000232 | KACULOS-COM. DE MOV. E MAQ.P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ARAMRIO ALTO PANDIN, 01(UM) GAVETEIRO ALTO C/3 GAVETAS PANDIN, 01 (UM) ARQUIVO C/4 GAVETAS PASTA SUSP. E 01 (UMA)MESA AUX. PANDIM DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027201 | 10/12/2007 | 11742.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/12/2007 | 8920.46 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/12/2007 | 670.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7500 2V ECO7F ELETROL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO (PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/12/2007 | 120.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NO MENOR MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE UNNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0027286 | 10/12/2007 | 7700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASI CO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 10/12/2007 | 3000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/12/2007 | 816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 10/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. * REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/12/2007 | 3724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003669172424 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE VAGONITE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2007 | 380.00 | 00026360470420 | JULIA DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NO CURSODE PONTO CRUZ DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PADAGOGA JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027138 | 10/12/2007 | 1140.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/12/2007 | 270.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/12/2007 | 198.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 18 (DEZOITO) CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/12/2007 | 150.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AS LEMBRANCAS DA 1¦FEIRA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/12/2007 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/12/2007 | 750.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. * REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 10/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 13.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 14.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 14/12/2007 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 14/12/2007 | 5210.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUIENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 14/12/2007 | 912.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 14/12/2007 | 260.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 14/12/2007 | 350.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 14/12/2007 | 500.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADIC ACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 14/12/2007 | 344.80 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 14/12/2007 | 150.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DO CLUB PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 14/12/2007 | 720.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEFRETES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 14/12/2007 | 350.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 14/12/2007 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 14/12/2007 | 17.56 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO CUSTEIO DAS VISITAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA AOS DOMICILIOS COMERCIAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 14/12/2007 | 17.56 | 00027147349873 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO CUSTEIO DAS VISITAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA AOS DOMICILIOS COMERCIAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 14/12/2007 | 304.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 14/12/2007 | 856.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS COM DESTINO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA E JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 14/12/2007 | 152.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 14/12/2007 | 304.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 14/12/2007 | 304.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSTRANSPORTADO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 14/12/2007 | 304.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 14/12/2007 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 14/12/2007 | 1966.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANACAS ATENDIDAS PELA PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 14/12/2007 | 829.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 14/12/2007 | 660.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 14/12/2007 | 304.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 14/12/2007 | 152.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 14/12/2007 | 152.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 14/12/2007 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 14/12/2007 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 14/12/2007 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,TURNO NOITE DURANTE O PERIODODE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 14/12/2007 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 14/12/2007 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEOUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 14/12/2007 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 14/12/2007 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DEOUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 14/12/2007 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 14/12/2007 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 14/12/2007 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 14/12/2007 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 18/12/2007 | 190.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELISABETE MEDEIROS O. PEDROSA, DURANTE15 (QUINZE) DIAS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 18/12/2007 | 57.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0027987 | 18/12/2007 | 4000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 18/12/2007 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 18/12/2007 | 1125.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 18/12/2007 | 500.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DA BRIQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 18/12/2007 | 1254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 18/12/2007 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, JULHO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 18/12/2007 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 18/12/2007 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 18/12/2007 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 18/12/2007 | 128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REF. AOS CONSUMOS DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 18/12/2007 | 102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REF. AOS CONSUMOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 18/12/2007 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 18/12/2007 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 18/12/2007 | 1250.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPMENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO E TOMBAMENTO DOS MESMOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 18/12/2007 | 1696.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS CONSUMOS DO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 18/12/2007 | 1197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS CONSUMOS DO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 18/12/2007 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF. AOS CONSUMOS DO MESES DE MARCO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 18/12/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADE. | MANUTENCAO DO PLANO DE SEGURANCA MUNICIPAL PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 18/12/2007 | 500.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS DESPESAS PARA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL RE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AUTORIZADA PLEA LEI MUNICIPAL DE N§ 0239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADE. | MANUTENCAO DO PLANO DE SEGURANCA MUNICIPAL PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 18/12/2007 | 500.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS DESPESAS PARA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADE. | MANUTENCAO DO PLANO DE SEGURANCA MUNICIPAL PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 18/12/2007 | 500.00 | 00085459925487 | EDVAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS DESPESAS PARA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADE. | MANUTENCAO DO PLANO DE SEGURANCA MUNICIPAL PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 18/12/2007 | 500.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADE. | MANUTENCAO DO PLANO DE SEGURANCA MUNICIPAL PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 18/12/2007 | 500.00 | 00002271335442 | DINARIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU NINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 18/12/2007 | 8285.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 18.12.2007. * REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 18/12/2007 | 456.00 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMPARA OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007 PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 20/12/2007 | 500.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM A INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER A JUNTA MILITAR EA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/12/2007 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/12/2007 | 232.86 | 09205824000172 | CARTORIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EMOLUMENTO POR SERVICOS REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 20/12/2007 | 60.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER - SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 450W DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 20/12/2007 | 338.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Implanta‡Æo do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 20/12/2007 | 1177.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICROFONE S/FIO E 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA AO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 20/12/2007 | 30.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO ACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 20/12/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 20/12/2007 | 3580.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TALHAS, LECOIS E MURIM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 20/12/2007 | 671.00 | 40980187000232 | KACULOS-COM. DE MOV. E MAQ.P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIR. SEC., 03 (TRES) CADEIRAS GIR. FIXA, 01 (UM) SUPORTE P/CONEXAO M BELO DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/12/2007 | 699.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DIGITAL 7.2 SANMSUNG DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA (PEVA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Manuten‡Æo da rede de Esgoto e Pontos de Tratamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 20/12/2007 | 6700.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA E MANOEL LEITE FIRME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 20/12/2007 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DE INTERNETVIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/12/2007 | 26584.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 21/12/2007 | 4531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 21/12/2007 | 13291.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 21/12/2007 | 8353.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 21/12/2007 | 15229.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/12/2007 | 3708.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 21/12/2007 | 6718.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/12/2007 | 1735.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 21/12/2007 | 7769.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDI CA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 21/12/2007 | 7332.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 21/12/2007 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE N A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 21/12/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 21/12/2007 | 1892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 21/12/2007 | 4526.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 21/12/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 21/12/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 21/12/2007 | 1912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 21/12/2007 | 380.00 | 00060250410400 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 21/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/12/2007 | 6125.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 21/12/2007 | 6269.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 21/12/2007 | 2487.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 21.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 21/12/2007 | 1807.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 21/12/2007 | 2198.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 27/12/2007 | 3550.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE KITES DE PRATOS, COPOS, COLHERESCADEIRAS DE PLASTICOS E MICROFONE DESTINASDOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 28/12/2007 | 16260.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 28/12/2007 | 1443.00 | 07671797000106 | NEW OTICA-SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DESTINADAS ASPESSOAS CARESNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/12/2007 | 13550.00 | 00002157681400 | CREUZA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACIT AR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 28/12/2007 | 912.07 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 28/12/2007 | 551.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Para Todos | Manuten‡Æo do Programa F rmacia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/12/2007 | 0.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02870-3/2007 * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/12/2007 | 13.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DIA 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/12/2007 | 3.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS DIA 28.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 28/12/2007 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§17.300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/12/2007 | 2214.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 31/12/2007 | 1029.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ARMARIOSE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DEETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024