| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 616,40 CONSIGNACAO BB R$ 1.196,09 IRRF R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 644.47 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 671.19 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DECELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA02/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇADURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇADURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇADURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇADURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA NO ATENDIMENTO DE JORVENS DESTE MUNICIPIO COMCOM DOCUMENTO MILITAR. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 262,15 CONSIGNACAO BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 693.37 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESAS ISM - SERVICOS IP-SAT REFERENTE ASERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. CMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADIMNISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/RN.CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2007 DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 298,59 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MMW-3463/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 CONSIGNACAO BB R$ 659,56 SAL. FAMILIA R$ 580,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 CONSIGNACAO BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 69,08 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 155,03 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 315,71 CONSIGNACAO BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 656.66 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DODO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SANÇ#O DE USO DA AGUA DEPOÇO EM SUA PROPRIEDADE PARA O BASTECIMENTO D AGUADO SITIO VARZEA DE CACIMBA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. DEDUCOA DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. DEDUCOA DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCOA DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCOA DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1024.90 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS NO ATENDIMENTO A PACIENTESNA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 51,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 200.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/RN. A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 330.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO ODONTOLOGICO A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 111,65 CONSIGNACAO BB R$ 184,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2007 DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 CONSIGNACAO BB R$ 217,18 SAL. FAMILIA R$ 200,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. CONSIGNACAO BB R$ 85,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 805.31 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE INSS R$ 196,78 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 10097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE INSS R$ 772,36 CONSIGNACAO BB R$ 500,15 SAL. FAMILIA R$ 401,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE INSS R$ 505,98 CONSIGNACAO BB R$ 526,01 SAL. FAMILIA R$ 223,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE INSS R$ 512,49 CONSIGNACAO BB R$ 741,16 SAL. FAMILIA R$ 468,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 12109.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/07 DEDUCAO DE INSS R$ 926,39 CONSIGNACAO BB R$ 449,84 SAL. FAMILIA R$ 689,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 8335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/07 DEDUCAO DE INSS R$ 637,56 CONSIGNACAO BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 647,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 CONSIGNACAO BB R$ 77,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE NUTRICAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA COORDENACAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 4200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | 28 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICRO-ONIBUS DE PLACA BQJ-4379/PB. CONDUZINDO PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM FACULDADES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 4541.74 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 330.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 02 PROTESSE DENTARIAS DESTINADAS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 25,25 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 CONSIGNACAO BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATEN-DER O SENHOR REGINALDO EZEQUIEL DUARTE EM VRITUDEDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2007 DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 CONSIGNACAO BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2007 | 1480.00 | 09485574000171 | COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LDA | AQUISICAO DE 02 BALANCAS ANTROPOMETRICA E 08 BALANCAS MECANICA P/ BANHEIRO. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FSICAL Nº036309. ADQUIRIDOS COM RECURDOS IGPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 04/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DODIARIO DA OFICIAL. REF. A PUBLICACAO DE RESULTADODE TP:04/06, NA EDICAO DE 27/12/2006........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 525.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPALSANTAREM NA INTERNET. CONFORME NOTA FISCAL Nº00001 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2007 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADONA PESSOA DE JOANA DIAS DE ANDRADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO:....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2007 | 106.00 | 00080458289353 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DEUMA GELADEIRA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE GUALBERTO DEANDRADE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ATAXA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 09/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO JORNALACIMA MENCIONADO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 280.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO SAUDE NO DIA09/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACAO EINCENTIVOA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 1050.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA LX-300+ DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002966. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 895.00 | 00028819438453 | GERVASIO NOGUEIRA FORMIGA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSEM ATENDIMENTOS DENTARIOS A PESSOAS EMCAMINHADASPELA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALTERCLENIA DA SILVA CRUZ FRANCINEIDE APOLINARIO QUARESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTRACO DE SERVICOCCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 CONSIGNACAO BB R$ 88,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 5300.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHA MECERDES PIPA DE PLACA MNC-4398/PB. TRANSPORTANDO AGUA PARA O SITIO MONTANHAS, CAFUNDO DOS MESSIAS E BONCERA AMBOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 16 DE DEZEMBRO A 12 DE DEZEMBRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 265,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 3500.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHA MECERDES PIPA DE PLACA BWB-6010 . TRANSPORTANDO AGUA PARA O SITIO MONTANHAS, CAFUNDO DOS MESSIAS E BONCERA AMBOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 7038.47 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PAALELEPIPEDO NA RUA MUNDINHO ANACLETO CONFORME CONTRATO Nº017746-44. FIRMADO ENTREA P.M.S. E CAIXA ECONOMICA. CONF. NOTA FISCAL Nº0366. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 140,77 MAO DE OBRA 40% R$ 2.815,40 MATERIAL 60% R$ 4.223,07 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 9808.01 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PAALELEPIPEDO NA RUA FRANCISCO MARIA. CONFORME CONTRATO Nº0188403-28 FIRMADO ENTREA P.M.S. E CAIXA ECONOMICA. CONF. NOTA FISCAL Nº140 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 196,16 MAO DE OBRA 40% R$ 3.923,20 MATERIAL 60% R$ 5.884,81 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUASDESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTA, E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURENTEO MES DE JANEIRO/2007. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL AAVULSA Nº004465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALUZIVA AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 1470.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAO NODESTACMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 73,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 1222.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 220.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 14019.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/01/2007. EM FAVOR DO INSS. REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2007 | 40.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA11/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFETURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA11/01/2007. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATOBANCARIO. REF. A PUBLICACAO DE LICITACAO TP/001/07NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00006936801803 | JORGE BASTISTA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSDE EMPLEITA RECUPERACAO DE LIMPEZA DO CACIMBAO DOABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO SACO DA SINHAZINHADESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 3000.00 | 00064656055468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00002853772489 | JOCIVALDO AMORIM LOPES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSDE EMPLEITA RETOQUES E PINTURA DO PREDIO DO POSTOMEDICO DO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 2539.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFCÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS SIMPLES, REDUZIDASE ENCARDENAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2007 | 780.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS)CAIXAS DE PAPEL OFICIO A-4 DESTINADO A MANUTENCAODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2007 | 3950.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 PLACASLUMINOSAS 14M X 70CM DESTINADAS AS PRAÇAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0223. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2007 | 3000.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAODA PARTE ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2007 | 2500.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA(CAIBRO/RIPA/TELHA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 700.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSDE EMPLEITA DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM CHAPA DEFERRO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº000060. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 160.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO COMUNITARIO NESTA CIDADECOMPETENCIA NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 100.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO COMUNITARIO NESTA CIDADECOMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2007 | 800.00 | 00007423607410 | FRANCISCO FERNANDES SAMPAIO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EAPROFUNDAMENTO DO CACIMBAO DO ABASTECIMENTO D AGUADO SITIO VARZEA DE CACIMBA II NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA15/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTS.DEGASOLINA DESTINANDA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº113001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 16/01/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA FAMUP. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 16/01/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR NAAREA DE PLANEIJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 5604.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 16/01/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA SAELPA. REFA PAGAMENTO DE CONSULMO POR PARTE DO PODER PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2007 | 1512.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 788 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PALCA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2007 | 681.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 355 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA MANUT. DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2007 | 4094.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.489 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PALCAS MOQ-2614/PB E MNI-9398/PB LOTADANA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2007 | 599.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 312 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 DE PLACA MZI-3960/RN. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2007 | 56.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 LTS.DEGASOLINA DESTINANDA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº113097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2007 | 1810.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 658 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MNM-4006 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2007 | 1257.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 655 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TATOR DEMARCA JONH DEERE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2007 | 1434.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 747 LTSDE OLEO DIESEL DESTINAD0 A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2007 | 3712.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.350 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5404 E MMX-2676/PB. DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/01/2007. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICACAO DE LEILAO Nº01/2007. NO D. OFICIAL, EDIÇ#O DE 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 553.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA19/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 99.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA19/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2007 | 280.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIA PARA ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC. DE SAUDEDO ESTADO NO DIA 19 / 01 / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2007 | 19500.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS UNIVERSITARIA, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE 7/8EM CHAPA 18 E BLOCO MDF DE 10MM E 15MM DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000062. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2007 | 1205.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALHIDRAULICO COMO TUBOS DE PVC-100MM E 150MM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001504. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 999.80 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA - LIVROS MAE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO COMO KIT BIBLIOTECARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2007 | 180.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 03 (TRES) MIMIOGRAFOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 5035.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQ. DE MATERIAL PERMAMENTE COMO GELADEIRA, TV, ARMARIOS E COLCHOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I& II MABAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2007 | 6300.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO (LINHA/CAIBRO/RIPA/TELHA) DESTINADOSATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME Nº000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2007 | 5000.30 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS A FAMILIA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO 22/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2007 | 1673.94 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO ELETROLUX CA AG18F E UM DVD PLAYER CCE 3600/3700 DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2007 | 1400.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | AQUISCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADOSA MANUTENCAO DO DEPTO. DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº00002. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO GORVENOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO P/ A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 355.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 64.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/01/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHADE PAGAMENTO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/01/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2007 | 592.62 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 205,09 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 124,75 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA DURANTE A REALIZAÇ#O PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA DURANTE A REALIZAÇ#O PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA DURANTE A REALIZAÇ#O PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A ESTA PREFEITURA DURANTE A REALIZAÇ#O PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENSCOM DOCUMENTOS MILITAR CONFORME RECIBO EM ANEXO:. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENSCOM DOCUMENTOS MILITAR CONFORME RECIBO EM ANEXO:.COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150TITAN DE PLACA MOV-5759/PB A SERVIÇOS DA SEC. DEADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150TITAN DE PLACA MOV-5759/PB A SERVIÇOS DA SEC. DEADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-Ç#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 258,65 CONSIGNACAO BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO 01/02/2007.CONFORME EXTRATO BANCARIO. CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DE TP E RESULTADO DE LEILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. DEDUCAO DE ISS R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. DEDUCAO DE ISS R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 291,59 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDE SANTAREM. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 86,60 ISS 5% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO FISIOTEPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSCOMO FISIOTEPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTR-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 SAL. FAMILIA R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 SAL. FAMILIA R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 CONSIGNACAO BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 111,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. DEDUCAO DE INSS R$ 660,32 CONSIGNACAO BB R$ 217,18 SAL. FAMILIA R$ 200,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS DEVIGILANTES EMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 CONSIGNACAO BB R$ 88,51 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 184,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 234.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BOLSAS DE LONAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº07503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDACA CAÇAMBA BASCULHANTEDE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUT. DA SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDACA CAÇAMBA BASCULHANTEDE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUT. DA SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 885.46 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 20 (VINTE)TAMBORES DE 200 LTS. DESTINADOS A MANUTENCAO MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 69,08 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 CONSIGNACAO BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 CONSIGNACAO BB R$ 659,56 SAL. FAMILIA R$ 580,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 151,53 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE2007. DEDUCAO DE INSS R$ 312,21 CONSIGNACAO BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 1230.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTA QUE TRABALHAM LOTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S.N NESTACIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S.N NESTACIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARAATENDER O SENHOR JOAO BOSCO VIEIRA PORTADO DO RG304.38.61 SSP-PB. EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#OSOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO*2007 DEDUCAO DE INSS R$ 178,31 CONSIGNACAO BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROSTUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 CONSIGNACAO BB R$ 89,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROSTUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVERIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 CONSIGNACAO BB R$ 89,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 951.30 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 15 PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA PRAÇA CRISTO REDENTOR PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E EMATERCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA PRAÇA CRISTO REDENTOR PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E EMATERCOMPETENCIA FEVERIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 231,87 CONSIGNACAO BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/07. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVERIERO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 10097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 772,36 CONSIGNACAO BB R$ 500,15 SAL. FAMILIA R$ 379,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 CONSIGNACAO BB R$ 584,74 SAL. FAMILIA R$ 223,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 CONSIGNACAO BB R$ 741,16 SAL. FAMILIA R$ 468,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2007. DEDUCAO DE INSS R$ 124,75 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO*2007. DEDUCAO DE INSS R$ 205,09 CONSIGNACAO BB R$ 77,80 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPET. FEVEREIRO/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 8335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF COMPETENCIAFEVEREIRO/2007.................................... DEDUCAO DE INSS R$ 637,56 CONSIGNACAO BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 647,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 12140.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF COMPETENCIAFEVEREIRO/2007.................................... DEDUCAO DE INSS R$ 928,76 CONSIGNACAO BB R$ 612,20 SAL. FAMILIA R$ 698,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: TURNO MANHAE TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZL-4127/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: TURNO MANHAE TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHA E URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNOMANHA E TARDE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA / . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNOMANHA E TARDE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300/CE. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVN-8810/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA / . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA E SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA / CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO RIACHAODOS PINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2007 | 5733.00 | 04212052000182 | CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01 MODEM, EIMPRESORA HP-1018/LASERJET DESTINADOS A IMPLANTACAO DA ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº501. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAODE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE ALZENIRALVES SANTANA CONFORME NOTA FISCAL Nº016997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2007 | 2626.34 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL COMBATE FOME | DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇ#O DE RECURSOSDO PROGRAMA COMPRA-DIRETA REFERENTE A SALDO DE APLICAÇ#O NAO ULTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2007 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA06/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICOEM ADMINISTRACAO PUBLICA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2007 | 525.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E ATUALIZA-Ç#O DA HOME-PAGE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2007 | 317.10 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 05 PASSAGENS DE DE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2007 | 300.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 01 FOG#ODE 03 BOCAL METAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003176. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2007 | 2468.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISÇ#O 16 MESAS SECRETARIAS 02 DVD PLAYER E 02 RADIO GRAVADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº014998. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA 100.1008-5 DO ICMS NO DIA08/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2007 | 1362.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2007 | 245.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2007 | 14142.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/02/2007. EM FAVOR DO INNS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORMA DEBCARD AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAMNZ-7579/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº373. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2007 | 2450.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE MOTOR ELETROBOMA E CHAVE AUTOMATICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000998. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2007 | 5250.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINH#O MERCEDES DE PLACA MOL-1974/PB PIPA. CONDUZINDO AGUA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES MONTANHASBONCER#, CAFUNDO DOS MESSIAS E CATINGUEIRA AMBOSNESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 55 R$ 262,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2007 | 890.60 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 44,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2007 | 135.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICOS REALIZADOSEM MARIA LUIZA FREIRE ALVES CONFORME RECIBO EM ANEXO:............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2007 | 210.00 | 05659501000106 | EVANDRO MOREIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTA DAS AMBULANCIAS QUANDO O MESMO ESTAO EM CAJAZEIRAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2007 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRAÇ#O DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. CONFORME NO FISCAL Nº004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURADE EVENTOS DE INAUGURACAO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO COM TRANSMISSAO DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2007 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEVERANEIO DE PLACA LHD-0476/ES QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSIÇ#O DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RONDA POR TODO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5$ R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 1570.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LANCHES EREFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 78,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2007 | 1500.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE MATERIAS PARA PUBLICACAO DE EXEMPLARES DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSTECNICOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2007 | 400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2007 | 600.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PROTESSE DENTARIAS DESTINADAS ATENDER PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2007 | 821.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MARCA JONH DEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº005120 E 005121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2007 | 179.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSRECUPERAÇ#O DE MANGUEIRAS DO HIDRAULICO DO TRATORDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA13/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AMATERIA PUBLICAS NO JORNAL ACIMA MENCIONADAS. COMPETENCIA FVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 13/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2007 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2007 | 2416.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI-9398/PB, MOQ-2614/PB E MNZ-7579/PB. AMBOS LOTADOSNOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº005124, 005125 E 005126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2007 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACAHZC-1527/PB. LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOI. CONFORME NOTA FISCAL Nº005119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2007 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSMANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA LOTADO NOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMO SUSPENCAO, FREIOS CAIXA DE CAMBIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2007 | 509.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSMANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI-9398 EMOQ-2614/PB AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº002160 E 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2007 | 286.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCIAMENTO CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2007 | 1440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DEPLACA S MNI-9398/PB E MOQ-2614/PB AMBAS LOTADAS NAMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2007 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04(QUATROPNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DEPLACA HZC-1527/PB. LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2007 | 7800.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇ#O (JARDINAGEM/PAISAGISMO) DOS CANTEIROS CENTRALDAS RUAS FCA. CLAUDINO FERNANDES E POETA FRANCISCOEVRISTO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº00069 DEDCUAO DE ISS 5% R$ 390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2007 | 1580.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005122 E 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2007 | 519.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇ#O DE PEÇAS E SISTEMA ELETRICO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. CONFORME NOTA FISCALNº002163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2007 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03(TRES)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAPLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº002232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2007 | 776.02 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2007 | 280.00 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO NOS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PARCIWENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2007 | 4340.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2007 | 564.12 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2007 | 710.03 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE SERVIÇOSBUSINESS IP SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVERIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE ATENDIMENTOS A JORVENS RECONHECIDAMENTE COM DOCUMENTO MILITAR EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$V 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSTECNICOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2007 | 560.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDOASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NOS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2007 | 7900.00 | 04122318000104 | GMD - CONSTRUÇ#ES LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSDE 79 HORAS DE MAQUINA NA RECUPERAÇ#O DE AÇUDE PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº468. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2007 | 626.32 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOAÇ#O DEDUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARAATENDER OS SENHORES JORGE MARTINS DA SILVA CPF-074227.168-43 E JOAO BOSCO DANTAS CPF 258.240.708-90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2007 | 248.49 | 00037437569434 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA BRASILIA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2007 | 313.16 | 00007695988464 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA SAO GERALDO DE UIRAUNA ASAO PAULO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2007 | 560.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOQUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASETRAS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2007 | 7500.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 75 EXAMES DE VISTA E 80 OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINA-DOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2007 | 1120.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A CELEBRACAO DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS 06, 07, 12 E 13 DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2007 | 1260.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2007 | 870.00 | 00007790870467 | RODRIGO DIAIS DUARTE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇ#ODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2007 | 4350.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO DE EMPLEITA DA CONSTRUÇ#O DE CACIMBAOCOM TAMPA EM LAJE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2007 | 1850.00 | 00007790870467 | RODRIGO DIAIS DUARTE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DE SERVIÇOSDE REUCPERAÇ#O DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA AO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 92,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2007 | 610.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 16/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2007 | 110.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 16/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 21/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESTE ADMINISTRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2007 | 2363.50 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FAROL LAMTERNA PABRIZA TEPETE E OUTROS ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001237 E 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2007 | 4160.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PROGRAMAS DE CONTROLE A HIPERTENS#O ARTERIAL E DIABETES NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2007 | 1272.50 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2007 | 7365.56 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0721 E 0722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIACOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2007 | 1190.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES ORTOPETICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2007 | 6846.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/02/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2007 | 840.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTRAQUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS REALACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇ#O JUNTO ASUPLAN, CAGEPA E COOPERAR NOS DIAS 06, 07 E 08 DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/02/2007. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL PARA REALIZAÇ#O DE CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA DESTE CIDADE. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 06 (SEIS) DIARIAS PARA CHEFE DO PODER EXECUTIVODESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇ#O JUNTO ACAIXA ECONOMICA, CAGEPA, SUPLAN, SAELPA, COOPERAR,EMATER, SEC. DE AGRICULTURA E SAUDE. NOS DIAS 06,07, 08, 20, 21 E 23 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2007 | 650.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS EBERÇO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2007 | 3400.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCACAO DE INSTRUTURA, COMO PROJETOR MULTIMIDIATEL#O E SONOLIZACAO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOPARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2007 | 11405.31 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTAÇ#O DE SERVIÇOSNA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA COMO: CAPINAGEM,COLETA DE LIXO, POLDAÇ#O DE ARVORES E PINTURA DEMAIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2007 | 144.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENSDE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA PARA ATENDER AFUNCIONARIOS DES PREFEITURA QUE VIAJARAM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCILETAHONDA TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NA MANUTANCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2007 | 5192.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 1888 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTNACAO DAS AMBUALNCIAS DE PLACAS MNI-9398/PB, MOQ-2614/PB E MNZ-7579/PB. AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2007 | 614.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 320 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2007 | 1132.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 590 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799/CE LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2007 | 1839.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 669 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTNACAO DO VEICULOPARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADA NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2007 | 556.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 290 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PROJETO MEIOAMBIENTE COMPOSTA DE 05 LIVROS E 5 DVDS DESTINADOSA AMNUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº002425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2007 | 7840.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA - ME | DESPESA CORRESPONDENTES A REALIZAÇ#O DE 98 OCULOS DE GRAU ACOMPNHADO COM EXAME DE VISTA DESTINADOS ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2007 | 1632.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 850 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR JONNDEERE LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA27/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA27/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLTWRE DE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRA PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2007 | 318.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2007 | 57.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/02/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2007 | 600.00 | 00025924296890 | MARIA MEGELEDILA FERREIRA FONSECA | PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA ELABORACAO DALISTA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA28/02/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DESTAADMINISTRAÇ#O. CONFORME NOTA FISCAL Nº2128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCILETAHONDA TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NA MANUTANCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2007 | 1200.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PORTAS, PORTAL FEICHADURAS DOBRADIÇA DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº001237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2007 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DA REDE MUNCIPAL DE ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 196,78 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2007 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DA REDE MUNCIPAL DE ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 505,98 CONSIGNAÇ#O BB R$ 584,74 SAL. FAMILIA R$ 223,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2007 | 10097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DA REDE MUNCIPAL DE ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 772,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 379,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 633,54 CONSIGNAÇ#O BB R$ 217,18 SAL. FAMILIA R$ 200,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 258,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 77,80 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 151,53 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 26,78 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DO DEPTO. DE NUTRIÇ#OESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 26,78 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMNETO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SAILVA DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMNETO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SAILVA DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMNETO DE LOCAÇ#O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMNETO DE LOCAÇ#O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVEL NA RUA JOSÉEZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAEFRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVEL NA RUA JOSÉEZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAEFRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ ANACLETO DE ANDRADEDA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2007 | 4293.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O SOCIAL SOBRE A FOLHA PAGAMNETO DO MES DE JANEIRO/2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2007 | 4299.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O SOCIAL SOBRE A FOLHA PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2007 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLALOTADO NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DEDUç#O DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 231,87 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2007 | 300.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. TRAB. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 178,31 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2007 | 626.32 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARAATENDER A PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.GILVAN EZEQUIEL DUARTE RG Nº 29.576.245-7 SSP-SPFCA. MARIA VIEIRA CPF Nº264.285.308-05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE EDUCAÇ#O FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO / 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2007 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DDOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 253,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DDOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 208,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO / 2007. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2007 | 1304.40 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTNECAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 322,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTNECAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 477,87 CONSIGNAÇ#O BB R$ 659,56 SAL. FAMILIA R$ 580,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2007 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 69,08 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2007 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 125,30 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 111,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 56,22 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 312,21 CONSIGNAÇ#O BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 151,53 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O BASTECIMENTOD AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 205,09 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 616,40 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.146,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2007 | 396.80 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DECELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2007 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. ADMINISTRA-Ç#O DESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 285,43 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORAÇ#O DE PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORAÇ#O DE PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIAFEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIAMARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A RELIACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A RELIACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A RELIACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A RELIACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2007 | 235.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2007 | 235.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2007 | 235.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2007 | 255.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DEUIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNÇ#ES NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DEUIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNÇ#ES NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2007 | 683.16 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOBUSINESS IP-SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA PROC. JURIDICADESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 53,56 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 345,15 CONSIGNAÇ#O BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2007 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTECAO DA SEC. FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. COMP. MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 45,33 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-TITAN LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTA PRFEITURA COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-TITAN LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS DESTA PRFEITURA COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 331.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇ#OPARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 240.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇ#OPARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2007 | 10.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO 01/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2007 | 0.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO 02/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2007 | 525.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇ#OE ATUALIZAÇ#O DE HOME-PAGE E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DAS OBRAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000008. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2007 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 32 LTS. DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº115874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 43 LTS. DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECUPOM FISCAL Nº115605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2007 | 100.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA IVONETE DUARTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT DE PLACA HVY-9075/CE PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT DE PLACA HVY-9075/CE PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2007 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NOATENDIMENTO A PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2007 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NOATENDIMENTO A PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2007 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NOATENDIMENTO A PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 34 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº116026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2007 | 1300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA NA EMISSAO DE LAUDO ELETROCARDIOFICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE ISS R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO FISIO-TERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2007 | 915.04 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2007 | 624.15 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DE FAZENDA NOVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2007 | 607.55 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO CONTADORDESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARÇO / 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2007 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS 5% R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS 5% R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE INSS 5% R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA EMPENHADA REF. DOAÇ#O DE AJUDA CUSTOCONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESASCOM AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTOMEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2007 | 18986.61 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ADITIVODO CONVENIO Nº842183/2005. REFERENTE A CONSTRUÇ#ODE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 379,73OBS.: ISS COBRADO SOBRE 40% DO VALOR DA NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2007 | 1360.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE 02 PORTOES 150X270, CONSERTO DE PORTAS E SUBSTITUIÇ#O DEMOLAS E FEICHADURAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000115. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA 10.535-X DO ICMS NO DIA 06/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICAÇ#O DE AVISO DE TP/02/2007. NO DIARIO OFICIAL EDIÇ#O 22/02/2007. CONFORME NOTA FISC AL EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2007 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA 10.535-X DO ICMS NO DIA 06/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDAICA A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2007 | 293.99 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 02 (DOIS)MOTRES BOMBAS DOS ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITODE FAZENDA FAZENDA NOVA E URSAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº109. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2007 | 3826.40 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2007 | 916.40 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2007 | 170.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN A SERVIÇOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOEM MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2007 | 100.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2007 | 100.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA PASSA-GEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER OSENHOR JOSE ROGERIO DUARTE CPF Nº 027.221.554-60EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2007 | 4500.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2007 | 1145.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE UM FREEZERPARA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004329. OBS.: ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2007 | 1626.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 120 MTS.DE CERAMICA, ARGAMASSA E REGUNTOS DESTINADOS RECUPERAÇ#O DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº001511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NONO DIA 08/ 03 / 2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO.REF. A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2007 | 987.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2007 | 178.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2007 | 14256.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DACNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NOPACIENTE HELIO VALDIVINO DA COSTA PORTADO DO RG Nº2.490.297 SSP-PB. CONFORME RECIBO EM ANEXO:....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2007 | 1700.00 | 00015410139801 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA DANTAS | PAGEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇ#ODA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MONTANHAS QUE LIGA APARTE ALTA A PARTE BAIXO DO RESPECTIVO SITIO MENCIONADO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2007 | 11405.31 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSNA MANUTENÇ#O DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO ARVORESCAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 573,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2007 | 4000.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO DE EMPLEITA DE SERVIÇOS DE CONFECÇ#ODE BUEIROS E ACENTAMENTO COM CONSTRUÇ#O DE MURETASDE PROTEÇ#O NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DECACIMBA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2007 | 945.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2007 | 2400.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROIPRIEDADE CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KGI-2959/PB. CONDUZINDO 80 (OITENTA) CARRADAS DE BARRO PARA REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. DEDUÇ#O DE ISS R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2007 | 600.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3.000 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2007 | 1795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2007 | 350.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.750 PAESDESTINADOS A MANUTNECAO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2007 | 2325.87 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº003844. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2007 | 3162.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003845. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2007 | 1838.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS AMTRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003846. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2007 | 6477.00 | 07447063000130 | JOSE TAUMATURGO DOS SANTOS DIAS - EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇ#ODE DUAS TORRES DUPLA LUZ E BANCOS CAVALINHOS DESTINADOS A CONSTRUÇ#O DA PRAÇA MUNICIPAL ENTRE AS RUAS FRANCISCA C FERNANDES E POETA FRANCISCO EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1044. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 30 LTS DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PACA MOQ-2614/PB LOTADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº116496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2007 | 234.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2007 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICçOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRAÇ#O DURANTE OMES DE MARÇO/2007. NO PROGRMA PARABOLICA POLITICADA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2007 | 520.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 CONDUZINDO OS POLICIAIS DO DESTAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE PARA REALIZAR HONDASPOR TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 13/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ACONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇ#O DEMATERIAS DESTA ADMINISTRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2007 | 1050.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTOS AOS ORG#OS DO GOVERNO COMO: SUPLAN, CAGEPA, COOPERAR E EMATER NOS DIAS 0708 E 09 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM- 4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2007 | 320.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA MOTORISTA DAAMBULANCIA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2007 E01, 02, 07 E 08 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2007 | 350.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 1.750PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2007 | 4730.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 96 MTS.DE CERAMICA, ARGAMASSA E REGUNTOS TUBOS P/ ESGOTO,CAIXA DESCARGA E BACIA SANITARIA DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2007 | 840.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE TRAB. E AÇAO COCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇ#O JUNTOA A SETRAS NOS DIA S07, 08 E 09DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE UIRAUNA JOAO PESSOA PARA ATENDER AFRANCISCA IRRIS DE SOUSA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMETNE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2007 | 1210.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2007 | 800.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO LAJES DES-TINADAS A COBERTURA DO CACIMBAO DO ABASTECIMENTOD AGUA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2007 | 3188.86 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 ESTANTES EM AÇO, CADEIRAS TUBULAR, ARMARIO E MESA DESTIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000598. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2007 | 862.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOAÇ#O DE02 (DUAS) URNAS FUNERAL DESTINADOS ATENDER PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000430. CERTID#ODE OBITO.ESPEDITO GONZAGA DA SILVACORNELIO JOSE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2007 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO SENHOR JANIO FORTUNATO BATISTA NETO RESIDENTE NO DISTRITODE SANTA RITA. CONFORME NOTA FISCAL Nº000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 41 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB LOTADA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº117094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2007 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 36 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB LOTADA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº117183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROIPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES EM CAMINHADOS PELA SEC. DE SAU-DE DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2007 | 6003.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/03/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT.SIST.VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2007 | 12600.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM TERRENONO CENTRO DESTA CIDADE NO FINAL DAS RUAS FRANCISCAROMANA DE ANDRADE E MANOEL MAMOSO DESTINADOS A DESOBSTRUÇ#O DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONFORME LAUDO DE AVALIAÇ#O. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/03/2007. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2007 | 2800.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONAO AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS: EDUCAÇ#O, SAUDE, COMUNICAÇ#O, INTEGRAÇ#O ECIENCIAS E TECNOLOGIA NOS DIAS 16, 27, 28 E 29 DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETAOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESTA ADMINISTRAÇ#O COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2007 | 535.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/03/2007. EM FAVOR DA PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2007 | 96.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/03/2007. EM FAVOR DA PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2007 | 0.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA21/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2007 | 0.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA21/03/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2007 | 549.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 286 LTS.DE OLEOO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAç#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2007 | 1773.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 645 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFOORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2007 | 1367.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 712 LTS.DE OLEOO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2007 | 5381.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.957 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIADE LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000241.SAVEIRO PLACA MOQ-2614/PB...... 665 LTS. GASOLINAFIORINO PLACA MNI-9398/PB...... 670 LTS. GASOLINAPARATI PLACA MNZ-7579/PB...... 622 LTS. GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2007 | 1666.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 606 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA HVY-9075/PB LOTADO NA MANUTENCAODO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2007 | 673.92 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 351 LTS.DE OLEOO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB LOTADA NA MANUT. DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2007 | 840.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DO ESTADO SE SAUDE, CAGEPA ECOREN NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2007 | 205.00 | 00004571065493 | ALANBETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORA HP-3550 E HP-3745 AMBAS DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2007 | 233.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 85 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETAYAMARA YBR LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2007 | 775.00 | 00062175882420 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSAPETI A MAES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2007 | 1578.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 822 LTS.DE OLEOO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORJONDE DEERE LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2007 | 261.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 95 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETAHONDA BROS 150 DE PLACA MOS-3809/PB LOTADA NA MANUTENÇ#O DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2007 | 2300.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO DSE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVI-ÇOS DE RUPERAÇ#O DA PARTE ELETRICA DE 06 (SEIS)UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2007 | 850.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO LANCHESPARA O PROFESSORES QUANDO ESTIVERAM PARTICIPANDODO PROLETRAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº765609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2007 | 1580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEIUCLO AMBULANCIA FIORINODE PALCA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2007 | 1556.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEIUCLO AMBULANCIA SAVEIRODE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2007 | 605.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEIUCLO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000319. SERVIÇOS GERAL DO MOTOR, SUSPENÇ#O, INJEÇAOELETRONICA E DESEMPENHAMENTO DE COLUNA DIANTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2007 | 296.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEIUCLO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000320. SERVIÇOS SUSPENÇ#O, LIMPEZA DE BICOS E SERVIÇOS DE COLUNA DE DIREÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 43 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENÇ#ODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº117363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2007 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2007 | 3360.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RM TRATOR VALMET 785 ANO 1999 NO CORTE DE TERRA (56) HORAS PARAATENDER A QUEQUENHOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2007 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSGRAFICOS NA CONFECÇ#O DE MATERIAL ESCOLAR COMO DIARIO DA 1ª A 4ª SERIE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2007 | 572.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº003878. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2007 | 123.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº003877. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2007 | 18593.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MATERIALDIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇ#O DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº018817 E 018816. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2007 | 1650.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003880. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 40 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM- 4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº117644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHADE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAODE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE GERALDA SATIRO BEZERRA. RESIDENTE O SITIO CASSIANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº017054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2007 | 87.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 03 GLP(GAS) DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETIDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2007 | 406.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 14 GLP(GAS) DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2007 | 87.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 03 GLP(GAS) DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2007 | 145.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSACONTA 58024-4, DE REP.IPI.DN.EX COTA-DAF NO DIA 30/03/2007. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, GENEROSALIMNETICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2007 | 3800.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SU PROPRIEDADECAMINHAO MECERDES PIPA DE PLACA BWB-6010 TRANSPORTANDO AGUA PARA OS SITIO MONTANHAS, CAFUNDO MESSIASBONCERA E CATINGUEIRA NO PERIODO DE 20 DE JANEIROA 20 DE FEVEREIRO/2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DADA EMISSORA ACIMA CITADA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2007 | 341.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2007 | 61.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2007 | 5.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.17176 DO FEX NO DIA30/03/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2007 | 336.72 | 68623479000156 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL - F/INVESTIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EMNOSSA CONTA C/ 647019-3, EM 30/03/2007. REFERENTEAO RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DO MINSTERIO DAS CIDADES (PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 356,60 CONSIGNAç#O BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSEM MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB. A SERVIÇOS DA SEC. ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-TITAN 125 LOTADA NASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2007 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 47,74 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2007 | 525.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSDE MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA SERVIÇOSDE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DE OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000009. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 616,40 CONSIGNAç#O BB R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.146,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS ALOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAç#O BB R$ 0,00 IRRF R$ 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS ALOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAç#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇ#O DE MATERIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2007 | 524.56 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFADE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 34 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº117818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 616,40 CONSIGNAÇ#O R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.146,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. ADMINISTRA-Ç#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAç#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2007 | 144.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO DE JOVENS COM DOCUMENTO MILITAR. DURANTE O MES DE MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORAÇ#O DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#OCOMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2007 | 150.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KGS-2482/RN A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. 02 VIAGENS ACIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A SEC. DE ADMINISTRAÇ#OPARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO JUNTO AO INSS. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE D-20 PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNÇOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2007 | 212.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AREALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2007 | 240.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AREALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2007 | 525.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇODE MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO E SERVIÇOSDE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DE OBRAS E EVENTOS DOMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000093. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAç#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA. COMPETENCIA MARÇO DE 2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 111,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 765,34 SAL. FAMILIA R$ 558,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 44,41 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAç#O BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAç#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇA#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇA#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2007 | 753.19 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇ#O DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NAMANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE D AGUA DO CACIMB#O DE SUA PROPRIEDADE PARA O BASTECIMENTO D AGUADO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 225,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 663,31 CONSIGNAç#O BB R$ 217,18 SAL. FAMILIA R$ 200,97 FALTA R$ 25,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#ODE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#ODE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#ODE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO FISIOTEPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O A AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2007 | 1681.80 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 84,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2007 | 170.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETADE SUA PROPRIEDADE HONDA FAN DE PLACA MNE-5066/PBPARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2007 | 170.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETADE SUA PROPRIEDADE HONDA FAN DE PLACA MNE-5066/PBPARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2007 | 552.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE REFEICOESPARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDO ESTAO ASERVIÇOS NA CIDADE SOUSA. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EM MOTOCICLETA HONDA TITAN 125- DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADA NA MANUTENÇ#O DO PROGRAMA DO PEVA.NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇAO DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EM MOTOCICLETA HONDA TITAN 125- DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADA NA MANUTENÇ#O DO PROGRAMA DO PEVA.NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA ARELIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA ARELIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2007 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHAMNA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,51 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARÇO/2007. CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2007. CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E PRODUTIVIDADE INCENTIVO AOS FUNCIOANRIOS DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2007 | 50.00 | 07179096000146 | CASA DE SAUDE SANTA TEREZA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE RESIDENTE NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2007 | 298.50 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICASDESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 14,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. AÇ#O SOCIALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 22,33 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2007 | 313.16 | 00069065349472 | FRANCISCA ERUNDINA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DOAÇ#O DE FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEMNE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO EM VIRTUDE DE SERRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARAATENDER O SENHOR GENI FELIPE VIEIRA PORTADOS DOCPF Nº 908.257.058-00 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2007 | 634.20 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ)PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 192,50 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 192,50 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTODO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTODO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE. COMPETENCIAABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESASCOM AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTOMEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESASCOM AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTOMEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 214,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 181,20 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRAÇA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASSECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER/PB. COMPETENCIA MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRAÇA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASSECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER/PB. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2007 | 500.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE D-20 DE PLACA MNK-9984/PB. A SERVIÇODA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 584,74 SAL. FAMILIA R$ 245,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 500,15 SAL. FAMILIA R$ 379,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAç#O BB R$ 77,80 SAL. FAMILIA R$ 66,99 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DO DEPTO. DE NUTRIÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMP. ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. MUNICIPIO. COMP. ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 44,66 FALTA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2007 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSOR-CIO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO TURISMO VALE DOS DINOSSAUROS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EM DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADEDA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇAO DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOAO ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2007 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 512,49 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 446,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2007 | 7267.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 555,87 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 446,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2007 | 8335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O R$ 637,56 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 647,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2007 | 12140.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O R$ 928,76 CONSIGNAÇ#O BB R$ 612,20 SAL. FAMILIA R$ 714,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2007 | 13058.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O R$ 998,99 CONSIGNAÇ#O BB R$ 612,20 SAL. FAMILIA R$ 714,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2007 | 9028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O R$ 690,58 FALTA R$ 12,67 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 605,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2007 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME DEECO DOPPLER CARDIOGRAMA COLORIDO REAILIZADO NA MENOR MARIA YOLANDA FERNANDES DUARTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº012208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2007 | 100.00 | 10844736000108 | INSTITUTO DE CLINICA E C.DO CORACAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA CARDIOLOGICA REALIZADA NA MENOR MARIA YOLANDA FERNANDES DUARTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIN]BO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2007 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA03/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA03/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DODIARIO OFICIAL DO ESTADO. REF. APUBLICACAO DE RESULTADO DE TP/02/2007. NA EDIÇ#O DE 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2007 | 681.68 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUSINESS IP SAT (SISTEMA DE INTERNET) PARA TODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. COMPETENCIAABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2007 | 697.05 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 30 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA D EPLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOMFISCAL Nº118163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2007 | 831.87 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2007 | 600.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 500 OVOSDE PASCOA DESTINADOS ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2007 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 28 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº118500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008/5 DO ICMS NO DIA09/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. CESTAEMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2007 | 1291.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2007 | 232.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2007 | 14376.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTE PARCELA DE DEBITO, CONFORME DEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2007 | 812.80 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CABOS, SWITCH DE 08 PORTAS, D-LINK MAUSE OPTICO E DRIVE USB2.0 1GB DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2007 | 390.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA MARÇO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DACNM ALUSIVA AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS, EDITAIS E OUTRASINFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTAREMDURANTE O MES DE ABRIL NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº004693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA10/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOATRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC.DE SAUDE, EDUCAÇ#O, SUPLAN, EMATER, COOPERAR, SETRAS, DEFESA CIVIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOSDIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2007 | 582.20 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DETODO SISTEME DE INTERNET DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAMNO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2007 | 50.00 | 04155302000190 | N.V.M. COMERC. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 18 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº003279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA ODILA DUARTE RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME RECIBOEM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2007 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 41 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECUPOM FISCAL Nº118588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2007 | 160.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 50 SACOLAS PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº07770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.MARCO DE 2007.DEDUCAO INSS 633,54CONSIGNACAO BB 217,18SAL.FAMILIA 200,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUA DOCACIMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTOD AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2007 | 2040.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNC-4398/PB CONDUZINDO BARRO/PISSARRA DESTINADOS AO ALAGARMENTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 102,00 | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2007 | 810.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNQ-6270/ CONDUZINDO BARRO/PISSARRA DESTINADOS AO ALAGARMENTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 40,50 | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2007 | 1610.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MZL-0019/RN CONDUZINDO BARRO/PISSARRA DESTINADOS AO ALAGARMENTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 80,50 | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2007 | 4200.00 | 00020762569468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA CONDUZINDO BARRO/PISSARRA DESTINADOS AO ALAGARMENTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 210,00 | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2007 | 1170.00 | 00020466609434 | CUSTODIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA CONDUZINDO BARRO/PISSARRA DESTINADOS AO ALAGARMENTO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 58,50 | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2007 | 5014.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE FERRAGEM DESTINADOS A RECUPERAÇ#O E COBERTA DEPOÇO AMAZONAS DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DO SITIOVARZEA DE CACIMBA, I, II DIST. SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº002592 E 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2007 | 1129.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 16 CARRINHOS DE M#O, 02 PICARETAS, CABOS DE ENXADAS E PICARETAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002361. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2007 | 2556.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 142 SACOS DECIMENTO 50KG DESTINADOS A RECUPERAÇ#O DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTAFISCAL Nº002662. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL E SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2007 | 2300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 130 SACOS DECIMENTO 50KG E 10 SACOS DE 25KG. DESTINADOS A MANUTENCAO E REUCPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002643. | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2007 | 11405.31 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVI-ÇOS NA COLETA DE LIXO, POLDAÇ#O DE ARVORES, CAPINAGEM E DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEUDÇAO DE ISS 5% R$ 228,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORM.CONTINUADA P/ PROF. DO ENS. FUND. E DAS SERIES INCIAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2007 | 800.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORM.CONTINUADA P/ PROF. DO ENS. FUND. E DAS SERIES INCIAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO E ABRIL / 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORM.CONTINUADA P/ PROF. DO ENS. FUND. E DAS SERIES INCIAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO / 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORM.CONTINUADA P/ PROF. DO ENS. FUND. E DAS SERIES INCIAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO E ABRIL / 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2007 | 2613.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, HIDRAULICO E TINTAS DESTINADOS A RECUPERAÇ#O DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA JOSÉ DUARTE COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002760. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2007 | 1146.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ENXADASDESTINADAS ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2007 | 1440.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476/SP CONDUZINDO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI QUE RESIDEM NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2007 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476/SP CONDUZINDO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI QUE RESIDEM NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2007 | 280.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 01 (DIARIA) PARA O SEC. ADJUNTO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA DMINISTRAÇ#O JUNTO A SETRAS NO DIA 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2007 | 410.00 | 03708207000103 | LOJA CENTURY | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA COMPLENA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPETI PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PALCA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2007 | 35.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA12/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PALCA MNZ-7579/PB. LOTADANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº118735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2007 | 24500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AQUISICAODE UM TERRENO DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DE UMAPRAÇA DE MULTI-USO ENTRE AS RUAS FCO. ROMANA DE ANDRADE E CAMBOEIRO MANOEL MAMOSO NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME LAUDO DE AVALIAÇ#O. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2007 | 140.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLA-GEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A VALOR DEBITADO DA C/14.782-6 DO FPM NO DIA 13/04/2007. CONFORME EXTRA-TO BANCARIO REF. A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULOPARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2007 | 300.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORMA NOTA FISCAL Nº797859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2007 | 300.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº977860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2007 | 500.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº797861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/04/2007 | 600.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO 3.000 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/04/2007 | 900.65 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICISO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº046321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA ABRIL/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/04/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA ABRIL/2007 DEDUCAO DE INSS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/04/2007 | 4881.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2007 | 80.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 45 LITS.DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº023695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2007 | 2437.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MARENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2007 | 1362.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0039333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/04/2007 | 1180.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADOS A APOSTILA PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00260. COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2007 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 1.000 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2007 | 58.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 02 GAS DECOZINHA PARA A MANURTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇ#O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2007 | 406.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 14 GAS DECOZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2007 | 58.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 02 GAS DECOZINHA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2007 | 84.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 44 LITS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATARI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECUPOM FISCAL Nº119143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMSNO DIA20/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2007 | 450.00 | 00463305000130 | ANGELINA GEOVANETE CALLOO -ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO COM REPOSIÇ#O DE CABOS DO APARELHO DEELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DEPLACA MNZ-7579/PB. PARATI AMBULANCIA LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARÇO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DEPLACA MNZ-7579/PB. PARATI AMBULANCIA LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2007 | 650.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2007 | 117.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/04/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2007 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTEN AQUISICAO DE 1.000PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANH# DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2007 | 5200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB CONDUZINDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOSDE FAZENDA NOVA SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/MARÇO/2007 OBS.: TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 260,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2007 | 31290.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA - ROBERTO ATACADISTA E VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO SAVEIROALCOOL/GASOLINA, 04 CILINDROS MOTOR HP 0107 ANO 2007 MODELO 2007, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWEB05WX7PO69573 RENAVAM 203419-04 MOTOR BWX 013991 DESTINADO AOS SERVICOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2007 | 85.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV. STO ANTONIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 LTS.DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHADE PAGAMENTO PARA ESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2007 | 18.70 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERV. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE COPIS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PRFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2007 | 1620.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 591 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MNI-9398/PB, MNZ-7579/PB E MOQ-2614/PBAMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº3905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2007 | 1050.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇ#O JUNTOAOS ORGAO COMO : CAIXA ECONOMICA, SUPLAN, SETRAS,FAMUP, EMATER E COOPERAR. NOS DIAS 25, 26 E 27 DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/04/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISO DESTA ADMINISTRAÇ#O COMPETENCIA ABRIL/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2007 | 1532.57 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 557 LTS.DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-4006/PB. LOTADO NA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2007 | 549.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 286 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2007 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BACARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2007 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN A SERVIÇO DASEC. FINANÇAS CONDUZINDO O SEC. DE FINANCAS AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. DEDUÇ#O DE ISS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENCAO DE PASEP EFETUADO EM NOSSA CONTA 14.782-6, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2007 | 608.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVEN-DO ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTAREMJUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NOS DIAS 25 E 26DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2007 | 1325.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 482 LTS.DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA HVY-9075/CE LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2007 | 5247.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.818 LTSDE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIOI. CONFORME NOTA FISCAL Nº000253.SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB GASOLINA 590 LTSFIORINO DE PLACA MNI-9398/PB GASOLINA 573 LTSPARATI DE PLACA MOQ-2614/PB GASOLINA 655 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2007 | 624.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 325 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. VEICULO DE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2007 | 962.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 350 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AS AMBULANCIAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000254. PARATI MNZ-7579/PB 75 LTS. SAVEIRO MOQ-2614/PB 145 LTS FIORINO MNI-9398/PB 155 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇ#O DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NAMANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2007 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUA TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2007 | 1399.68 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 729 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUTENCAODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2007 | 618.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 225 LTS.DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADA NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2007 | 608.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. EDUCAÇ#PO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTAREMJUNTO A SEC. DE EDUCAÇ#O DO ESTADO. NOS DIAS 24 E25 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2007 | 1459.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 760 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORJONN DEERE LOTADO NA SES. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 187,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2007 | 115.25 | 00008386511435 | ANA CLISTINA FERREIRA NETA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOAÇ#O DE 02 (DUAS) PASSAGENS DEONIBUS DE UIRAUNA A JO#O PESSOA-PB EM VIRTUDE DESER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTOS A JOVENS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO COM DOCUMENTO MILITAR EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2007 | 450.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ#O DE 03 PROTESSEDENTARIAS DESTINADAS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 22,50 INSS R$ 49,50IRACEMA MARIA JESUS CPF - 992.651.094-91PEDRO NETO DE MORAIS CPF - 123.919.740-10FRANCISCA MARIA DUARTE CPF - 465.422.133-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2007 | 280.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS/GOIANIA/RIOVERDE PARA ATNDER A SENHORA MARIA JOSE MATIAS FERREIRA CPF Nº 707.227.305-00 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000707 | 02/05/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000679 | 02/05/2007 | 1590.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,50 DEDUÇ#O DE INSS R$ 63,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000656 | 02/05/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE CONTTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA P/SEDE DO MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 DEDUÇ#O DE INSS R$ 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000746 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 52,00 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000747 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000748 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE F/NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 42,40 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000749 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE F/NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000750 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA . CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE F/NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000751 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE F/NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000752 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE F/NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000753 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000754 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA HUK-3768/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000755 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-1474/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000756 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000757 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNO TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000758 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS PINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNO TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000759 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA /SP. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SICATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNO TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000760 | 02/05/2007 | 820.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA /SP. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNO DA MANH# DEDUÇ#O DE INSS R$ 36,08 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000761 | 02/05/2007 | 820.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 36,08 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000762 | 02/05/2007 | 820.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 36,08 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000763 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. TURNOS MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 114,40 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000764 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/ABRIL/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 77,80 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 300,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 733,93 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 88,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUNINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 765,34 SAL. FAMILIA R$ 600,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 315,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2007 | 922.20 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 03 MOTORESBOMBAS DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO VARZEADE CACIMBA E SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000111. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 46,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇO COMO MEDICO A NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 609,76 CONSIGNAÇ#O BB R$ 217,18 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 225,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2007 | 2299.80 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 114,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2007 | 107.00 | 00007695988464 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 5,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2007 | 100.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 36,5 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO DE FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇ#O DE UMA CONSULTA MEDICA (PSIQUIATRICA) NASENHORA RAIMUNDA ODILIA DUARTE PORTADORA DO RG Nº295.7924 SSP-PB. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2007 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR#NIO REALIADO NA PESSOADE JOSÉ NORMANDO DE ANDRADE. CONFORME NOTA FISCALNº000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 356,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2007 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 47,74 SAL. FAMILIA R$ 149,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2007 | 160.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PRORPIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA - / . A SERV. DASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 8,00 OBS.: DUAS VIAGENS A SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/PB. A SERVIÇOA DASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,0005 VIAGENS A SOUSA R$ 400,0010 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 400,0002 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA02/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 76,34 SAL FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2007 | 630.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE PARA REALIZAR RONDASPOR TODO MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2007 | 800.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO ICMS NO DIA02/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DEASSESSORIA JURIDICA TECNICA EM ADMINISTRAÇ#O MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 IRRF R$ 1.140,58 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2007 | 110.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 58,2 LITROSDE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº023697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇ#OATUALIZAÇ#O DE HOME-PAGE DO MUNICIPIO E PUBLICAÇ#OE DIVULGAÇ#O DAS OBRAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2007 | 520.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITASD EM VEICULO DE SUA PROPREIDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSIÇ#O PARA REALIZAR ROTAS EM TODOMUNICIPIO EM TODO MUNICIPIO COM POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇOESPARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DEPOLICIA DESTA CIDADE. DEDUCAÇOA DE ISS 5% R$ 75,00 OBS.: COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2007 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFIA (DUPLEX SACN VENOSO E ARTERIAL DOMEMBRO SUPERIOR ESQUERDO), REALIZADO NA SRª OZELIACOUTINHO DA SILVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO:...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2007 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRANA/SAO PAULO PARAATENDER O SENHOR WALISON FERREIRA CPF Nº 086.921.644-96 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2007 | 939.48 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRANA/SAO PAULO PARAATENDER PESSOAS EM VIRTITE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.ANTONIO ARUJO LIRA CPF - 691.083.904-87JOSE PEREIRA GOMES CPF - 035.167.044-03NATANAEL DUARTE DO NASCIMENTO CPF - 073.507.214-04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2007 | 626.32 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA COM AQUISICAO E DOAÇ#O DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO.JEANE FERREIRA DE FREITAS CPF Nº075.808.794-25GESSE ADRIANO SILVANO DE SOUSA CPF 804.582.893-53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00021975817400 | FRANCISCA BASTOS DE SA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 1.000 MILOVOS DE PASCOA DESTINADOS ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2007 | 4728.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA EM FAVORDO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2007 | 1256.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA EM FAVORDO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DE DOS FUNCIONARIOS DASCRECHES. (FUNDEB). 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2007 | 269.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA EM FAVORDO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOT. NASCRECHES. (FUNDEB). 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2007 | 9028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB) COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 690,58 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 646,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2007 | 13058.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEB) COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 998,99 CONSIGNAÇ#O BB R$ 612,20 SAL. FAMILIA R$ 721,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2007 | 1282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS MA MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (FUNDEB) COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 98,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO (FUNDEB) COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 392,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2007 | 1050.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIASHOSPITALAR PARA O JOVEM, HELIO VALDIVINO DA COSTANO PERIODO DE 20/04/2007 A 21/05/2007. QUANDO OMESMO ESTAVA SE SUB-METENDO A TRATAMENTO PSIQUIATRICO. CONFORME RECIBO EM ANEXO:.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2007 | 280.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE, QUANDO O MESMO ESTEVE EMJOAO PESSOA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NO DATASUS NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2007 | 170.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE HONDA FAN MNE-5066/PB PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,51 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E PRODUTIVIDADE AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2007 | 960.04 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2007 | 100.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA IVONETEDUARTE CONFORME RECIBO EM ANEXO:................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2007 | 603.15 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NDESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2007 | 713.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOBISINESS IP-SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2007 | 729.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAMNO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 36,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2007 | 556.84 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2007 | 748.49 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2007 | 323.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/05/2007 | 298.60 | 04715570000119 | PALMEIRA COMERCIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 10 LENCOL E40 TOALHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇ#O DE BRINDES PARA COMEMORAÇ#O DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO CRAS CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2007 | 110.30 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MATERIALCOMO PAPEL CELEFONE, FIATAS, COPOS, COLA GLITERDESTINADOS A ORNAMENTAÇ#O E REALIZACAO DAS COMEMO-RAÇOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NO DIA08 / 05 / 2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ACESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO ICMS NO DIA02/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO. ALUSIVA AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2007 | 6136.00 | 06236559000100 | ELETRICOM COM.DE MAT. ELET. CONSTR. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 120 REATORVALOR SODIO 700W E 08 REATOR VAPOR MERCURIO 400 WDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00865. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2007 | 7010.00 | 04025777000161 | CARLOS JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 120 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W, 08 LAMPADAS VAPOR MERCURIO400W E 130 RELE FOTO ELETRICO C/BASE DESTINADOS AMANUTENÇ#O DA ILUMINAÇ#O PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00353. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2007 | 1324.62 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇ#O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA-FISCAL Nº806 E 805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2007 | 220.40 | 00069763000199 | DINOBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENOEDICO COMO CAPTOPRIL 25MG E COMPLEXO B INJ. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/05/2007 | 1457.50 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2007 | 1050.00 | 00069763000199 | DINOBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº1770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2007 | 249.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MATERIALDESTINADOS A REALIZAÇ#O DE EXAMES GINECOLOGICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2007 | 1614.34 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº139013 E 139014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2007 | 1399.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº139016 E 139017. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/05/2007 | 903.27 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS COM HIPERTENÇA#, DIABETES, ASMA E RENITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº139015. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT DE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT DE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2007 | 11405.32 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSDE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, POLDAÇ#O DE ARVORESCAPINAGEM E PINTURADE MEIO FIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00112. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 570,28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIAABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2007 | 80.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPEASA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSNOTORIAL EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2007 | 1505.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2007 | 271.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2007 | 14490.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2007 | 280.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 MTS.DE TELA GALINHEIRO 2X18X1.50 DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº009723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2007 | 800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇ#O DE 20 PLACAS DE RUAS DESTINADOS A MANURTENCAO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FSICAL Nº0054: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2007 | 2925.00 | 00005407600480 | REGINALDO DUARTE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇ#O FISICACOMO RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA JOSE DUARTE COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 146,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2007 | 3120.00 | 00069064075468 | FRANCISCO PINHEIRO ALVES | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE TERRA EM TRATOR PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 55 R$ 156,00 OBS.: 52 (HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2007 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ#ODE UMA PLACA INOX PARA CENTRO DE INCLUS#O DIGITALMONS. LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº0054. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2007 | 300.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇ#O DE UMA PROTESSE DENTARIA DUPLA PARAATENDER A SENHORA SONHA SANTOS ESTRELA BATISTA EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 INSS R$ 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2007 | 500.00 | 00064669866400 | MARIA VANICE LACERDA DE MELO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DEINSCRIÇ#O PARA 15 PROFESSORES PARTICIPAREM DO IICONGRESSO REGIONAL "EDUCAÇ#O DE QUALIDADE E POSSIVEL" NO PERIODO DE 31 A 02 DE MAIO DE 2007. OBS.: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2007 | 500.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTAÇ#O DO GRUPO FICÇ#O MUSICAL NA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE PARA COMEMORAR O DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2007 | 880.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO PARATI DE AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº005309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2007 | 1258.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO DAS AMBULANCIA DEPLACAS MNI-9398/PB E MNZ-7579/PB AMBAS LOTADAS NAMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002269 E 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2007 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DE MARIA FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2007 | 30.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA ABRANTES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AMTERIALMEDICO HOSPITALR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2007 | 894.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIORINO DE AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº005300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2007 | 892.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAHVY-9075/PB. LOTADO NA MANUTENÇ#O DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/05/2007 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE COLUNA, MANCAIS, REPARO DE MOTORCOMPLETO E SERVIÇOS DE CAMBIO DO VEICULO DE PLACAHVY-9075/CE LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2007 | 436.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATO DE BORRACHA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE EQUIPAMENTODE SEGURAÇA PARA OS ELETRICISTA PERTECENTES AO QUADRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº042306 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 14/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM- 4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/05/2007 | 2280.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 06 (SEIS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPAIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AS SEC. SETRAS, SEPLAG, SUPLAN, DEFESACIVIL, EMATER, EDUCAÇ#O, CAGEPA, COOPERAR E SAUDENOS DIAS 09, 10, 11, 15 , 16 E 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/05/2007 | 300.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA - / . CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO A CIDADE DESOUSA E CAJAZEIRAS RESOLVENDO ASSUNTOS REALCIONADOA ESTA ADMINISTRAÇ#O. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/05/2007 | 246.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/05/2007 | 2437.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003974. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/05/2007 | 3172.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº002190. OBS.: PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2007 | 747.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MATERIAL HIGIENICO E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº002191. OBS.: PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2007 | 1340.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº002189. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/05/2007. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSCOMPETENCIA MAIO / 2007. ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/05/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA15/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/05/2007 | 6077.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/05/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2007 | 60.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 24 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NAMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO:.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2007 | 560.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCAÇ#O QUANDO AMESMA ESTEVE EM CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPANDO DESEMINARIO SOBRE O FUNDEB NOS DIAS 17 E 18 MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2007 | 418.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSFOTOGRAFICOS REFRENTE A FESTA DE COMEMORAÇ#O DODIA DAS M#ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2007 | 1361.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NO FISCAL Nº002192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/05/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS DE DE PLACA . CONDUZINDO O ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/ 2007. TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 130,00 INSS R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000899 | 21/05/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS DE DE PLACA . CONDUZINDO O ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/ 2007. TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/05/2007 | 380.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA E SOUSA PARA RESOLVEL ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇAO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DIVULGAÇ#ODE AMTERIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICADA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº004841. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2007 | 562.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA22/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2007 | 101.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA22/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/05/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NOATENDIMENTOS A PACINETES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2007 | 344.42 | 07538183000142 | JDD PNX VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISIÇAO E DOAÇ#O DEUMA PASSAGEM DE AVI#O NA EMPRESA BRA DE JUAZEIRODO NORTE / SAO PAULO PARA ATENDER A JOSE VALCENYDA SILVA COSTA PORTADOR DO CPF Nº075.843.384-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2007 | 3466.80 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 04 (QUATROFREZER ELETROLUX DESTINADOS A MANUTENCÇ#O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000185. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2007 | 665.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 ARMARIOEM AÇO 08 PORTAS E 03 ESTANTES PARA ARQUIVO DESTI-NADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000339. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2007 | 250.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE UM PAR DEBOTAS ORTOPEDICAS PARA ATENDER PESSOA CRENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2007 | 500.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 11 CADEIRASESTOFADAS DESTINADAS A MAUNTECAO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000339. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NOP DIA29/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2007 | 327.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA MAIO DE2007.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NOP DIA29/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2007 | 572.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 298 LTS. DEOLEO DIASEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULOD-20 DE PLACA MNK-9984/PB. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFRENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NAPUBLICAÇ#O DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇ#O DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/05/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2007 | 1581.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIC#O DE 575 LTSDE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2007 | 320.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DVALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATABANCARIO:......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2007 | 56.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DVALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATABANCARIO:......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2007 | 304.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIOQUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PREGOEIROS PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AUDITORIO DO SHOP-SEBRAE NO DIA 01 / 06 / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUADO CACIMB#O DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMEN-TO D AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2007 | 3593.59 | 00005016948461 | MARCIO DA SILVA COSTS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE EMPLEITA DE RECUPERAÇ#O DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DEDUÇAO DE ISS 5% R$ 179,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2007 | 1349.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 703 LTS. DEOLEO DIASEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX-0977/PB LOTADO NA MANUENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2007 | 1168.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 425 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO FIATUNO DE PLACA HVY-9075/PB. LOTADO NA PROG. DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2007 | 4353.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 1.583 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS AMBULANCIASLOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000261.PARATI DE PLACA MNZ-7579/PB 488 LTS.SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB 532 LTS.FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB 563 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2007 | 670.08 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 349 LTS. DEOLEO DIASEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2007 | 216.38 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O LENÇOIS DEDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FSICAL Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2007 | 296.40 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOUA JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇ#O DESTEMUNICIPIO. NOS DIAS 07, 08 E 15 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2007 | 600.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 200 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº799744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2007 | 1416.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 515 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO SAVEIRO LOTADONA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CRAS CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CRAS CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2007 | 1255.68 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 654 LTS. DEOLEO DIASEL DESTINADOS DO TRATOR JONH DEERE LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESDAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS.EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS DIARITASQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA CAÇAMBA DE PLACAMNX-0799/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA31/05/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO CONTAOR DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA ABRIL/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 244,56 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO CONTAOR DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 244,56 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO CONTAOR DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUCAO DE IRRF R$ 244,56 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-TITAN 125 LOTADA NASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2007 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-TITAN 125 LOTADA NASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2007 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 149,70 CONSIGNAÇ#O BB R$ 47,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 356,60 CONSGNAÇ#O BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 636,74 CONSGNAÇ#O BB R$ 1.140,58 IRRF R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 124,75 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 211,96 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇ#O DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO ELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRAÇ#O.COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO ELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRAÇ#O.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PRECESSO LICITATORIOSE ELABORAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O.COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PRECESSO LICITATORIOSE ELABORAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 76,34 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 299,17 CONSGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 58,14 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 351,64 CONSGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 316,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 518,84 CONSGNAÇ#O BB R$ 852,48 SAL. FAMILIA R$ 577,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 76,34 CONSGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 137,38 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 61,04 CONSGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 328,24 CONSGNAÇ#O BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 88,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 153,82 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIODE 2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHODE 2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO FISIOTEPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO FISIOTEPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 225,13 CONSGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 30,52 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2007 | 8080.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 628,18 CONSGNAÇ#O BB R$ 479,81 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 153,82 CONSGNAÇ#O BB R$ 98,85 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE R$ 35,61 CONSGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 241,03 CONSGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 187,26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 182,89 CONSGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2007 | 250.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº799743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2007 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.000 PAESDESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº001176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2007 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.000 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001177. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000937 | 01/06/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000942 | 01/06/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000943 | 01/06/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000944 | 01/06/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000945 | 01/06/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA HUK-3768/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SIRIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000946 | 01/06/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA HUK-3768/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000947 | 01/06/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000948 | 01/06/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000949 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000950 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000951 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. TURNO: MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000953 | 01/06/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000954 | 01/06/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000959 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565-RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. TURNO MANH# ETARDE. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000960 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565-RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007 TURNO MANH# ETARDE. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000961 | 01/06/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000962 | 01/06/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000963 | 01/06/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGESN FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 DEDUÇ#O DE ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000964 | 01/06/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGESN FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 DEDUÇ#O DE ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000965 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGESN FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO SACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2007.TURNO MANH#/TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000966 | 01/06/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGESN FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO SACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2007.TURNO MANH#/TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O DO DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000995 | 01/06/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000996 | 01/06/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000997 | 01/06/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODIST. DE SANTA RITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000998 | 01/06/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODIST. DE SANTA RITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000999 | 01/06/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA . CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINI FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001000 | 01/06/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA . CONDUZINDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINI FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001001 | 01/06/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL DOSITIO RIACH#O DOS PINTOS PAR AA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001002 | 01/06/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL DOSITIO RIACH#O DOS PINTOS PAR AA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001003 | 01/06/2007 | 650.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL DOSITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 28,60 ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001004 | 01/06/2007 | 650.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL DOSITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 28,60 ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 733,93 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇ#O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 752,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 299,17 CONSGNAÇ#O BB R$ 77,80 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 29,07 CONSGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DEPTO. DE MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE R$ 29,07 CONSGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2007 | 313.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº799741 CONTRA-PARTIDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº799742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2007 | 600.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3.000 PAESDESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001175. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE 3.000XEROS AMPLIADAS DESTINADOS APOSTILHIAS PARA OS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001151 | 01/06/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHNETE C-10 DE PLACA MZI-1474/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PAR A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/06/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/06/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 392,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2007 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 782,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 543,94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/06/2007 | 14845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.135,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.060,29 SAL. FAMILIA R$ 605,82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/06/2007 | 1125.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGA LOTADA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 ISS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/06/2007 | 912.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA SEC. AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE JOAO PESSOA RESOLVENDOASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO SETRAS-PB. NOS DIAS11, 12 E 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2007 | 245.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE UMA PASSAGEM DE UIRUANA A GOINIA-GO PARA ATENDER O JOVEM JANILSON DE ANDRADE SOUSA RG. 342.9478 SSP-PB. EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2007 | 626.32 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRUANA / SAO PAULO PARAATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.JANECLEBER VIEIRA ANDRADE CPF 343.236.408-38ELIZEU LAURINDO LOPES RG. 8.940.870-6 SSP-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/06/2007 | 1548.30 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DE PRESTADOS NA REALIZAÇ#O DE EXAMESDE LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 77,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/06/2007 | 608.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIOQUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DOESTADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/06/2007 | 300.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCACIMBAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DESANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 55 R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2007 | 735.31 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/06/2007 | 912.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AOS ORG#OS DO GOVERNOCOMO: EMATER, DEFESA CIVIL, CAIXA ECONOMICA, SUPLAN. NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA05/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRA DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNK-9984/PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRUANA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/06/2007 | 740.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNK-9984/PB QUANDO O MESMOCOLOCOU-SE ADISPOSIÇ#O DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR RONDA POR TODO MUNICIPIO COM O DESTACMENTO DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/06. DEDUÇ#O DE ISS R$ 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/06/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB. A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/06/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ#O E ATUALIZAÇ#O DE HOME-PAGE DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DAS OBRAS E EVENTOS DESRTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00013 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/06/2007 | 300.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇ#O COMUNIT. DO MUNIC. DE UIRAUNA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRAÇ#O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. NA RADIO CAPIVARA FM DE UIRAUNA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2007 | 160.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPREIDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA / . A SERVIÇOS DASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 8,00 OBS.: DUAS VIAGENS P/ SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNK-9984/PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRUANA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/06/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB. A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/06/2007 | 322.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILME PARAULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/06/2007 | 1256.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇ#O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS. SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/06/2007 | 269.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA. SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DAS CRECHES (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2007 | 4728.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA. SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/06/2007 | 1384.84 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTNADOS A RECUPERAÇ#O DO GINASIO DE ESPORTE DESTE CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº025613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA CORRESPONDENTE EXAME ADIOLOGICO DE RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CARLA EFIGENIA DIAS LIMEIRA. CONFORMENOTA FISCAL Nº012866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME DECOLUNA CERVICAL REALIZADO EM ANTONIO ALEXANDRE SABINO CONFORME NOTA FISCAL Nº017110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2007 | 580.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PROPRIEDADA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDEA CIDADE DE SOUSA, CAJAZEIRAS, UNIRANA. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/06/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/06/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2007 | 2215.43 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMOINSULINA NPH, INSULINA R SERINGAS PARA INSULINACONFORME NOTA FISCAL Nº001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2007 | 11405.32 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS, POLDAÇ#O DE ARVORESCAPINAGEM E TINTURA DE MEIO FIO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº00116. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 228,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2007 | 1126.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM DO DIA 08/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2007 | 198.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM DO DIA 08/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO C/ 100.1008-5 DO ICMS NO DIA08/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. CESTAEMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2007 | 364.12 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/06/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVIçOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O ENOTAS E AVISOS EDITAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº004907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA11/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALUSIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA12/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFRENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/06/2007 | 2437.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004040............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2007 | 123.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004041.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2007 | 60.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 LTS.DE GASOLINA ADTIVADA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/06/2007 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2007 | 1180.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE 3.000XEROS AMPLIADAS DESTINADOS APOSTILHIAS PARA OS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/06/2007 | 1400.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/06/2007 | 760.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. SEPLAG, COOPERAR E EDUCAÇ#O NOS DIAS 13E 14 DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/06/2007 | 7980.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE PLACAS E BARROTES PARA SINALIZAÇ#O DSA RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000139. DEDUÇ#O ISS 5% R$ 399,00 | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2007 | 500.00 | 00029898757434 | MARIA BEANIA LEANDRO DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 MULDAS DE NINHO INDIANO DESTINADOS AABORIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº785004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2007 | 6328.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALGRAFICO COMO DIARIOS ESCOLAR, HISTORICO, CERTIFICADOS E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/06/2007 | 600.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3.000 PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/06/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/06/2007 | 350.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº748396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2007 | 241.80 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº748398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2007 | 8420.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº019268. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2007 | 300.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.500 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2007 | 300.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº748397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2007 | 5453.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAFAMUP. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO.COMPETENCIA JUNHO/2007. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA JUNHO/ 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/06/2007 | 334.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAL,AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE RESPOSABILIDADE DASEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 16,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2007 | 936.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2007 | 164.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2007 | 20113.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORMEDEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/06/2007 | 3800.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSNA RECUPERAÇ#O DO SISTEMA DE INTERNET COM SUBSTITUIÇ#O DE CABOS EM TODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2007 | 750.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | VIAJEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EROVANDE PLACA . CONDUZINDO MEDICAMENTOS DEJOAO PESSOA A SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/06/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/06/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOPARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB LOTADA NAMANUTENÇ#O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000434. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRATO PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO APESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETO DEANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETO DEANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2007 | 87.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 03 TRESGAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2007 | 613.61 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE UIRAUNA SAO PAULO E UIRUANA RIO DE JANEIRO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.VALCENIR RAIMUNDO DA SILVA CPF 258.276.808-18ALDEONES MATIAS DA SILVA CPF 056.101.774-30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2007 | 200.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇ#O DE 01 (UM) PARACHOQUE PARA O TRATOR JONHDEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE UM IMOVEL NA PRAÇA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E EMATER-PB. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORMAÇ#OCONTINUIADA P/ PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DASSERIES INICIAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORMAÇ#OCONTINUIADA P/ PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DASSERIES INICIAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORMAÇ#OCONTINUIADA P/ PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DASSERIES INICIAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROLETRAMENTO (PROG. DE FORMAÇ#OCONTINUIADA P/ PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DASSERIES INICIAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2007 | 400.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇ#O DE 02 (DUAS) TRAVES PARA O GINASIO ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº0001.233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2007 | 170.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2007 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTEAQUISICAO DE 10 (DEZ)GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2007 | 58.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 02 DOISGAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº001846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2007 | 850.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENC#OE REPOSIÇ#O DE PEÇAS EM 04 MAQUINAS DE ESCREVER,03 MIMIOGRAFOS E 03 CALCULADORA ELETRICA AMBAS DASESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº144. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2007 | 600.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENC#OE REPOSIÇ#O DE PEÇAS 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº145. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2007 | 720.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ#O DE 60 GARAGAUSDESTINADOS A URBANIZAÇ#O DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000183. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2007 | 1400.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | DEPSESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA(CAIBO/RIPA/TABUA) DESTINADOS A CONSTRUÇ#O DE GARAGAUS PARA URBANIZAÇ#O DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2007 | 410.50 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇODE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.COMPEENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 56,25 INSS R$ 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/06/2007 | 200.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUCAS COSTA DUARTE CONFORME RECIBO EM ANEXO:..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/06/2007 | 650.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORESPONDENTE AQUISICAO DE 05 CAIXASDE PAPEL OFICIO A-4 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMEDE RAIO-X PA EM ANTONIA DUARTE SANTANA RESIDENTENESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº017215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2007 | 984.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 358 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/PB. LOTADO NO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000273.Nº000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/06/2007 | 4345.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.580 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/06/2007 | 629.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 328 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB LOTADO NA MANUENCAO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2007 | 1242.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 647 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUENCAODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 26/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO REFEREN-TE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 26/06/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO REFEREN-TE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DEFOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/06/2007 | 533.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 278 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULOD-20 LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/06/2007 | 1284.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 467 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2007 | 1161.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 605 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORJONH DEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/06/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA . CONDUZINDO ALUNOSMATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001149 | 26/06/2007 | 1950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHNETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 97,50 INSS R$ 85,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2007 | 1325.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 482 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPALFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001152 | 28/06/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHNETE C-10 DE PLACA MZI-1474/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PAR A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2007 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 05 BANNERS E UM PAINEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2007 | 3000.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS DE Nº0321670332168 E 032169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/06/2007 | 377.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/06/2007 | 66.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/06/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA29/06/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/06/2007 | 5.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP EM NOSSA CONTA283.147-3 REFERENTE AO DIA 29 DE JUNHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/06/2007 | 3560.00 | 00005016948461 | MARCIO DA SILVA COSTS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (SERVENTES/PEDREIROS)QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO E RECUPERAÇ#O DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2007 | 1760.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇ#O DA CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESA COM AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2007 | 4980.00 | 00076822974415 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQ. DE MEDICAMENTO, GENEROS ALIMENTICOS E CONTA DE LUZ EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/07/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 187,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/07/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 07 DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2007 | 300.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇ#O DE 02 (DUAS) PROTESSE DENTARIASPARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2007 | 1641.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 05 (CINCOPASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO P/ ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.LEONOR MATIAS BEZERRA RG Nº814.654, AURICELIA PEREIRA DE LIMA Nº032.703.184-05, AURISVAN PEREIRA DELIMA CPF Nº084.819.374-01, ALCENY VIEIRA COSTA 063442.364.02 Mª JOSE V. NASCIMENTO 288.455.628-16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 733,93 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 392,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMP. JULHO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2007 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 782,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 541,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2007 | 14845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.135,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.060,29 SAL. FAMILIA R$ 605,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORADE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE NULTRIÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENICA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/07/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/07/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 07 DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 188,14 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2007 | 1059.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 81,07 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2007 | 1670.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 127,80 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2007 | 1670.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 127,80 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2007 | 1059.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 81,07 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2007 | 123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 9,42 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2007 | 123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUÇ#O DE INSS R$ 9,42 OBS.: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001892 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB. CONDUZINDO ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 316,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/07/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONNICODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 852,48 SAL. FAMILIA R$ 577,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/07/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 07 DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 85,58 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/07/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2007 | 699.09 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADANA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 225,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2007 | 1684.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇ#O DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO: DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 84,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/07/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO SA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 638,83 CONSIGNAÇ#O BB R$ 674,53 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/07/2007 | 1065.74 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2007 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSNO ATENDIMENTO A PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2007 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSNO ATENDIMENTO A PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/07/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA O PESSOAL DA FOLHA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHODE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2007 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO:.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGONO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO DE 2007....... DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMOMEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NMO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 356,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 313,56 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCOA DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2007 | 275.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#OPARA FORMAÇ#O DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.140,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHODE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2007 | 790.79 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2007 | 419.82 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE DE PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA02/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE EDITAIS E CONVOCAÇ#ES DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENICA JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº2264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA02/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE EDITAIS E CONVOCAÇ#ES DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENICA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/07/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-Ç#O MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/07/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A JOVENS CARENTE DESTE MUNICIPIO C/DOCUMENTO MILITAR.COMPETENICA MAIO/ DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A JOVENS CARENTE DESTE MUNICIPIO C/DOCUMENTO MILITAR.COMPETENICA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 03/07/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSORJURIDICO TECNICO EM ADMINISTRÇ#O PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2007 | 1140.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO-PB RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOAOS ORGA#S DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL COMO: CAIXA ECONOMICA, SUPLAN, SETRAS, EDUCAÇ#O, SAUDE, COOPERAR NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/07/2007 | 760.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO-PB RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOAOS ORGA#S DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL COMO: CAIXA, FUNANSA, EMATER E SETRAS. NOS DIAS 05 E 06 JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2007 | 538.40 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/07/2007 | 912.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC. DE SAUDE E CAGEPA NOS18, 19 E 20 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2007 | 11139.92 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº870,871, 872, 873 E 875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00069763000199 | DINOBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 6.000CAPTOPRIL 25MG DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2007 | 296.40 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DE DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES. NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/07/2007 | 700.00 | 00069763000199 | DINOBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER PORTADORES DEPRESS#O HATERIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº001815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2007 | 3919.80 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº868 E 869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2007 | 211.10 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2007 | 608.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITALDO ESTADO - PB. RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SUPLAN,EMATER-PB. NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2007 | 1570.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE DE PLACA MMW-1940/PB. A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001241 | 03/07/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-14/PB. CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001242 | 03/07/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255 . CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001243 | 03/07/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUK-3768RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001244 | 03/07/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001245 | 03/07/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DA TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001246 | 03/07/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001247 | 03/07/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. TURNA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001248 | 03/07/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/DE 2007. TURNA MANH# DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001249 | 03/07/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001250 | 03/07/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001251 | 03/07/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001252 | 03/07/2007 | 1060.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007TURNA DA MANH# DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001253 | 03/07/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007TURNA DA TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001254 | 03/07/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIACH#O DOS PINTOSP/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2007 | 912.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCAÇ#O E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇ#O DO ESTADO TRATANDODE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO DE TRABSPORTEESCOLAR. NOS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001266 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO DE2007. TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 INSS R$ 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001267 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO DE2007. TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 INSS R$ 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001320 | 03/07/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/07/2007 | 912.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE AÇ#O SOCIAL DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADEJUNTO A SETRAS NOS DIAS 04, 05 E 09 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DEREFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DEREFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR NO AENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DEREFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 38,25 ISS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2007 | 150.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZAÇ#O DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO NA PACEINTE OZELIA COUTINHO RESIDENTE NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2007 | 342.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESASHOSPITALARES DA SENHORA OZELIA COUTINHO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/07/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPODENTE A REALIZAÇ#O DE UM RAIO-XDE FACE NA PACIENTE MARIA NILA DE SOUSA RESIDENTENO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº017228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2007 | 50.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPODENTE AQUISICAO DE 20 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOFIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/07/2007 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PERIODODE JUNHO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/07/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOFIORINO AMBULANCIA DE PALCA MNI-9398/PB. LOTADA NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECUPOM FISCAL Nº057441. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2007 | 86.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.M.HOSP. FARMACEUTICO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº012695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/07/2007 | 912.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA JUNTO ASEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. NOS 04, 05 E06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS, EDITAIS, ENTREVIS E OUTRAS DIVULGAÇOES DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº004984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIA SIMPLES,DEBITADO EM NOSSA CONTA 1001008-5, NO DIA 09 DE JULHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2007 | 58.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS)G#S DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESATE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/07/2007 | 28.24 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NASC. DESENV. DA EDUCAÇ#O | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇ#O REFERENTE A SALDODE APLICAÇ#O DE CONVENIO Nº842183/2005. REFERENTEA CONSTRUÇ#O DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2007 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ)G#S DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESATE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/07/2007 | 87.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES)G#S DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2007 | 580.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇ#O DE CARTEIRAS E JANELAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº022. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2007 | 1079.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2007 | 189.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2007 | 20281.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOINSS REFERENT A PARCELAMENTO DE DEBITO (AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOCONFEDERAÇ#O NACIONAL DOS MUNICIPIO. ALUSIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA10/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2007 | 3330.00 | 00002234656400 | CEZAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO MATEAMENTO DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DISTRITO DE SANTA RITA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2007 | 1400.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ#O E IMPRESSAO DO JORNALFOLHA DO MUNICIPIO. ORG#O DE PUBLICAÇ#O DOS ATOSADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2007 | 100.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇ#O DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMAREALIZADO NA PESSOA DE ANTONIA VITAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2007 | 5500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULO DE HZC-1527/PB. LOTADANA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/PB LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2007 | 11405.32 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS, AVENIDAS, POLDAÇ#O DE ARVORES, CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº00120. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 228,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2007 | 20019.95 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVÇOS OBRAS DE PAVIMENTAÇ#O EM PARALELEPIPEDO NA RUA FCO. MARI# CONFORME CONTRATO Nº188403-28 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M. SANTAREM E CAIXA ECONOMICA. CONFORME NOTAFISCAL Nº160. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 400,40 MAO-DE-OBRA 40% R$ 8.007,98 MATERIAL 60% R$ 12.011,97 | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/07/2007 | 46000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇ#ODAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº0138. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/07/2007 | 38.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA 11/07 / 2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇ#OPARA O I CURSO DE REGISTRO DE PREÇO REALIZADOS NOSDIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007. NO AUDITORIO DA FAMUP. PARTICIPANTE ANTONIO DUARTE DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2007 | 1244.10 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELADA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2007 | 1244.10 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELADA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/07/2007 | 500.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.500 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDSA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001221. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/07/2007 | 6100.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 (UMA)CENTRAL TELEFONICA NA PREFEITURA COM 14 RAMAIS E 1 (UMA) NO SITIO MONTANHAS CONFORME NOTA FISCALNº000012. DEDUÇ#O DE ISS 55 R$ 305,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2007 | 3993.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE EQUIPAMENTOS DE UTENCILIO DOMESTICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇ#O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº019295 E 019296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/07/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001223................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/07/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001224. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNI#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/07/2007 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇ#O DE NOTAS EAVISOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL EMAIO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº001343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 17/07/2007. EM FAVOR DA FAMUP. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 17/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NAELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRASDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/07/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 17/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAADMINISTRAÇ#O. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/07/2007 | 4785.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 17/07/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/07/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O CENÇ#O DEUSO D AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA OBASTECIMENTO DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/07/2007 | 313.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇ#O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/07/2007 | 313.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº756011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/07/2007 | 313.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇ#O DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/07/2007 | 656.40 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUSDE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO.MARIA LENEIDE SILVA DE ALENCAR CPFNº639.656.314-20LIVIA RAFAELA DE ALENCAR CALIXTO CPF386.849.518-59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/07/2007 | 735.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | AQUISICAO DE 03 (TRES) PASSAGENS DE ONIBUSDE UIRAUNA/GOIANA-GO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO.ANTONIA DA COSTA FERNANDES RG Nº 4537154SSP-GORAFAEL FERNANDES CAVALCANTE CN Nº 093.FELIPE FERNANDES CAVALCANTE CN Nº 18353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/07/2007 | 5280.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE CONFECÇ#O DE 176 CONJUNTO DE CAMISA/SHORT (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADOSATENDER TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2007 | 730.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ#ODE UM PORT#O EM CHAPA DE FERRO 3,35X1,95 PARA O GINAZIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº001.279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/07/2007 | 1416.06 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A RECUPERAÇ#O DE PRAÇAS NESTACIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº027067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAOPESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTEMUNICIPIO. JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SETRAS, CAGEPECOOPERAR E EDUCAÇ#. NOS DIAS 19, 25 E 26 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2007 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA FAN 125 DE PLACA MNE-5066/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2007 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA FAN 125 DE PLACA MNE-5066/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/07/2007 | 912.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDOASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECOMONICA,SEC. DE EDUCAÇ#O E SETRAS. RELACIONADOS A PRESTAÇ#O DE CONTAS DE CONVENIOS. NOS DIAS 17, 18 E 19DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2007 | 435.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2007 | 76.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2007 | 887.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 44,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2007 | 510.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCAÇ#O DE IMOVEL NA PRAÇA CRISTO REDENTOR PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAOS PUBLICOS COMO EMATER, SECDE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2007 | 912.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO, COOPERAR E CAIXA ECONOMICA. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2007 | 3800.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EMPLEITADE SERVIÇOS DE RECUPERAÇ#O DA PASSAGEM MOLHADA QUELIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA I A VARZEA DE CACIMBA II NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 190,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2007 | 1270.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/PB LOTADO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PALCA MNZ-7579/PB. LOTADA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000445. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NOATENDIEMNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2007 | 870.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNI-0157/RN. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 43,5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO COMUNITARIOS NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2007 | 100.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO COMUNITARIOS NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA MMW-1940/PB. A SERVIÇOS DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5 % R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001358 | 20/07/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FETIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS CONDUZINDO ALUNOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DIST. DE SANTA RITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/07/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/07/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/07/2007 | 484.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/07/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAPAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/07/2007 | 500.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇ#O DO3º FESTIVAL DE VIOLEIROS DESTE MUNICIPIOREALIZADONO DIA 22 DE 07 DE 2007. DENTRO DAS PROGRAMACOESALUZIVAS AO 13º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇ#O POLITICA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAPAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/07/2007 | 150.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE IMPRESS#O DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/07/2007 | 400.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ#O DE MATERIALEDUCATIVO EM F.V.A. PARA OFICINA PEDAGOGICA COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/07/2007 | 950.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/07/2007 | 965.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 503 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUENCAO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/07/2007 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTAGAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/07/2007 | 1437.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 479 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADA NAMANUENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/07/2007 | 893.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 325 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVY9075/CE. LOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2007 | 3633.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 1.234 LTS. DE GASOLINA E 30 LTS.DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000284.PARATI DE PLACA MNZ-7579/PB 392 LTS. DE GASOLINAFIORINO PLACA MNI-9398/PB 415 LTS. DE GASOLINASAVEIRO PLACA MOQ-2614/PB 427 LTS. DE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/07/2007 | 597.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 311 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/07/2007 | 227.44 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISCAO DE 01 UMA INJEÇ#O MATERGAM 300MGC DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº00050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/07/2007 | 1221.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUIISCAO DE 636 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799-PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/07/2007 | 570.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 297 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNK-9984/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/07/2007 | 1069.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 389 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NADIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/07/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NADIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2007 | 382.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2007 | 67.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM LOTADOSNA MANUTENCAO DA CAÇAMBA DE MNX-0799/PB LOTADA NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2007 | 112.95 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E ICENTIVO PELA CAMPNHA DE VACINA IDOSO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUNDA DE CUSTO PARAATENDER PESSOAS EM VEIRUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2007 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE ABRIL/AMIO E JONHO DE 2007. EM FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2007 | 450.00 | 00003271127433 | FRANCISCO ALDECY CAVALCANTE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DE SERVIÇOSDE ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA DIST. DE SANTA RITA A AO SITIO RIACH#O DOS PINTOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2007 | 750.00 | 00034261389487 | MANOEL VALDIVINO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DE SERVIÇOSDE ROCO DA ESTRADA O SITIO RIACHAO DOS PINTOS AOSITIO CATINGUEIRA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2007 | 600.00 | 00011285313801 | AURO ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DE SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA O SITIO SACO DA SINHAZINHA ADIVISA COM O MUNICIPIO DE UIRAUNA. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2007 | 900.00 | 00007112260833 | GERALDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DE SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA O SITIO SACO DA SINHAZINHA AODISTRITO DE FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2007 | 450.00 | 00002895808465 | RAIMUNDO PINTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA I SEDE DO MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2007 | 600.00 | 00063964384453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO CASSIANOS AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2007 | 350.00 | 00004229060424 | FRANCISCO EDIVAL DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA I A VARZEA DE CACIMBA II AMBAS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2007 | 450.00 | 00033930791404 | FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE /OUTROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA I A SEDE DO MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2007 | 400.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA DOS SERVIÇOSDE ROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II AO SITIO SACO DA SINHAZINHA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2007 | 800.00 | 00073887250400 | OSVALDO FERNANDES DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE EMPLEITADA NO ROÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUELIGA O SITIO CATINGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00058909370491 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE EMPLEITADA NO ROÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUELIGA O DISTRITO DE FAZENDA AO VIZINHO MUNICIPIO DEPOÇO DANTAS. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2007 | 900.00 | 00069241384468 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE EMPLEITADA NO ROÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUELIGA O DISTRITO DE FAZENDA AO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00015410139801 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE EMPLEITADA NO ROÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS QUELIGA O DISTRITO DE FAZENDA AO SITIO MONTANHAS E SIOTIO MONTANHAS AO MUNICIPIO DE LUIZ GOMES-RN DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 31/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA31/07/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2007 | 295.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#OPARA FORMAÇ#O DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2007 | 700.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ#O E IMPRESSAO DO JORNALFOLHA DO MUNICIPIO. ORG#O DE PUBLICAÇ#O DOS ATOSADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2007 | 1700.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALNCHESE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2007 | 6000.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇ#ODE BARRACAS E ORNAMENTAÇ#O DA III FEIRA DE ARTE EORGAOS PUBLICOS PARA SEREM INAUGURADOS DENTRO DASPROGRAMAÇOES DE FESTIVAS DO 13º ANO DE EMANCIPAÇ#OPOLITICA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2007 | 300.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇ#O COMUNIT. DO MUNIC. DE UIRAUNA | DESPESA CORRESPONDENTE APOIO CULTURAL DA RERFERIDA ENTIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUç#O DE INSS R$ 636,74 IRRF R$ 1.140,58 CONSIGNÇ#O BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINEWTE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE2007.............................................. DEDUÇ#O DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007.................................... DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2007 | 372.93 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2007 | 633.37 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO 2007................................................... DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2007 | 304.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO. DE IDENTIFICAÇ#O DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVEEM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO 210 DEIDENTIFICAÇ#O JUNTO AO IPC E MINESTERIO DO TRABALHO REFERENTE A CPTS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVILTECNICO EM ELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTODE OBRAS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA JULHO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2007 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVILTECNICO EM ELABORAÇ#O DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTODE OBRAS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELEBOARAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA JULHO / 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELEBOARAÇ#O DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA AGOSTO / 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2007 | 215.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2007 | 211.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZ#ODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2007 | 300.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRALCOMO AUTENTICAÇ#ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 15,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNQ-9984/PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2007 | 850.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 MNQ-9984/PB A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-Ç#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 135,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2007 | 715.05 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2007 | 694.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO 2007........................................................ DEDUÇ#O DE INSS R$ 356,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 993,74 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2007 | 70.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDIDADE A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇ#O. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 852,48 SAL. FAMILIA R$ 553,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 316,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2007 | 1058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 80,93 CONSIGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2007.............................................. DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 304,70 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2007 | 60.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE HABILITAÇ#ODE TELEFONE DE REDE FIXA NO SITIO MONTANHAS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2007 | 110.19 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONICADO POSTO DE SERVIÇOS DO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENÇ#O DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENÇ#O DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 225,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO 2007............................................................ DEDUÇ#O DE INSS R$ 638,83 CONSIGNAÇ#O BB R$ 674,53 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2007 | 1098.07 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2007 | 1030.81 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAC#O DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAC#O DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 733,93 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2007 | 4062.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001432 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB. CONDUZINDO ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2007.TURNO MANH# E TARDE ISS 5% R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSGNAÇ#O BB R$ 188,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE NUTRIÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRESCHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2007.............................................. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001455 | 01/08/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUK-3768RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001456 | 01/08/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001457 | 01/08/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTARITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001458 | 01/08/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0850PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTARITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001459 | 01/08/2007 | 650.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 32,50 INSS R$ 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001460 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007OBS.: TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 INSS R$ 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001461 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS P/A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007OBS.: TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 65,00 INSS R$ 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001462 | 01/08/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JFQ-7244RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007........................................ DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001463 | 01/08/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007........................................ DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001464 | 01/08/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007........................................ DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001465 | 01/08/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDANOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007.. TURNO DA MANH# E TARDE............. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001466 | 01/08/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140SP CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE2007.. TURNO DA TARDE............................. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001467 | 01/08/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACH#O DOSPINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007.................................... DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001468 | 01/08/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DE SANTA RITAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DEDE 2007........................................... DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2007 | 296.40 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOUA JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇ#O PARARESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO COORDENADORES DOPRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO COORDENADORES DOPRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO COORDENADORES DOPRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO COORDENADORES DOPRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2007 | 5560.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇ#ES PATRONAIS REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AOINSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2007. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2007 | 1256.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PREVIDENCIAS REF. A PARTE DA EMPRESA SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOSNA MANUT. DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007.................................... DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE2007.............................................. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 210,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2007 | 39249.71 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇ#O EM PARALELEPIPEDO NA RUA MUNDINHO ANACLETO CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº0177556/44 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E P.M.SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº0497 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 784,99 | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2007 | 1920.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAÇAMBA DE PLACA MYQ-5970/RN CONDUZIN-DO MATERIAL PARA ATERRO E REGULARIZAÇ#O DE RUAS NODISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2007 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DELARA RAQUEL S. DE ARAG#O RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/08/2007 | 80.00 | 00000025720368 | MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2007 | 100.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PESSOA ERICK COSTA SILVADUARTE RESIDENTE NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.NNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 53,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 127,38 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2007 | 197.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#OE INCENTIVO A EQUIPE DE VASINA QUE TRABALHO NA CAMPANHA DE POLIO SUS/PAB. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2007 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENE PEDRO NETO DE MORAIS RESIDENTE NARUA POETA FRANCISCO EVARISTO NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO:.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00020369190491 | GERALDO FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNN-5817/PB A SERVICO DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,00VIAGENS P/ SOUSA 06 UNIT. R$ 70,00 = R$ 420,00CAJAZEIRAS 04 UNIT. R$ 80,00 = R$ 320,00UIRAUNA 07 UNIT. R$ 35,00 = R$ 260,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2007 | 179.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO / 2007.DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADA NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2007 | 340.20 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DECELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2007 | 6000.00 | 70170972000100 | VALDIR RODRIGUES TELES - ME | PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE APRESENTAÇ#O DE 06 DUPLAS DE CANTADORES E REPENTISTAS QUESE APRESENTAREM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JULHO DENTRO DAS PROGRAMAÇOES DA FESTA FESTA DE EMANCIPAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0006 DEDUÇ#O DE ISS 5% 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2007 | 2100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS ATENTIDASNO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2007 | 420.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTRO CONSERVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 1ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E DA CRIANÇA DO ADOLECENTE NO 07 DE AGOSTO DE 2007. REALIZADA NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 56,25 INSS R$ 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2007 | 1125.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 56,25 INSS R$ 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2007 | 170.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇ#O DE UMA PROTESSE DENTARIA PARA ATENDER ASENHORA ANTONIA PINTO DUARTE PORTADORA DO CPF Nº389.482.284-34 RESIDENTE NA RUA CAMBOEIRO MAMOSO Nº14 SANTAREM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2007 | 404.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOAÇ#O DE07 PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA, UIRAUNA/FORTALEZA DESTIANDOS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2007 | 486.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM)ARMARIO DE AÇO AL-407 W-3 DESTINADOS A MANUTENCAODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2007 | 540.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA ATUALIZAÇ#O DOSDADOS CADASTRAISDO BOLSA FAMILIA E FREQUENCIA ESCOLAR QUANDO O MESMO PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO NOS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2007 | 513.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº002249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2007 | 1647.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS ATENDIDASNAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2007 | 246.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANÇAS ATENDIDASNAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004144. OBS.: RECURSOS DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001486 | 03/08/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI- /PB. CONDUZINDOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDAE CAMINHONETE F-1000 PLACA MMW-1940/PB. A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2007 | 1060.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DETREINAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTODE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2007 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 782,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 541,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2007 | 14845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.135,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.286,30 SAL. FAMILIA R$ 605,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 392,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/08/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/08/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/08/2007 | 262.14 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1ª E 2ªVIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO:..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/08/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/08/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/08/2007 | 300.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.500 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001244......... OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/08/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA07/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE COM ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/08/2007 | 333.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAREVELAÇ#O DE FOTOS E VENDA FILMES, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORMENOTA FISCAL Nº000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/08/2007 | 19700.73 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUÇ#O DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇ#O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO FAZENDANOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇ#OFINAL SENDO OBJETO DO CONVENIO 267/04/FUNASA/P.M.SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº000471. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 394,02 | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/08/2007 | 2749.49 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUÇ#O DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇ#O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO FAZENDANOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇ#ODE ADITIVO SENDO O OBJETO DO CV267/04/FUNASA/P.M.SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº000472. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 54,99 | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/08/2007 | 538.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 02 (DOIS) FUGOES DE 04 BOCAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004370 E 004370. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/08/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/08/2007 | 839.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM)REFRIGERADOR CONTINENTAL DESTINADOS A MANUTENCAODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº004372. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/08/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O 1.250 PAESDESTINADOS A MANUENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCAI & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº001246.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2007 | 483.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001584 | 10/08/2007 | 23171.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DOGINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 463,20 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001583 | 10/08/2007 | 30000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇ#O DE PEQUENHOSAÇUDES NOS SITIOS CASSIANOS, SACO DA SINHAZINHA,CATINGUEIRA, SANTA RITA, E CAFUNDOR DOS MESSIAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 600,00 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2007 | 11405.32 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZADE RUAS E AVENIDAS, POLDAÇ#O DE ARVORESE CAPINAGEME PINTURA MEIO FIO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº00127. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 228,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2007 | 1296.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2007 | 231.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2007 | 20450.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS, EDITAIS ENTREVISTASE OUTRAS INFORMAÇOES DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº005108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | SVALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. ALUSIVA AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO REF. AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/08/2007. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/08/2007 | 0.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 14/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/08/2007 | 630.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE XEROX DE PROJETOS E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00069101850482 | ARNALDO VIERIA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTRENCAO DO PALCO DA PRAÇA MUNICIPAL DE MULTI-USO O GONZAGUINHA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000030...................................... DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 150,00 | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/08/2007 | 1109.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 578 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PALCA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/08/2007 | 3873.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1365 LTS. DEGASOLINA E 15 LTS. DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AMANUENCAO DAS AMBULANCIA LOTADAS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000297.PARATI PLACA MNZ-7579/PB 443 LTS. SAVVEIRO MOQ- 2614 466 LTS. E FIORINO MNI-9398/PB 456LTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/08/2007 | 946.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 344 LTS. DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. DE PLACAHVY-9075/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2007 | 581.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 303 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/08/2007 | 533.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 278 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO D-20 LOTADANA MANUTENÇ#O DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2007 | 422.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/08/2007 | 76.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/08/2007 | 1328.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 483 LTS DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATIDE PALCA MNM-4006/PB. LOTADO NA MANUENCAO DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/08/2007 | 5300.00 | 06302138000121 | FRANCISCO IDONILDO TAVARES | DESPESA CORRESPONDENTE ADOÇ#O DE 40 EXAMES DE VISTAS COM OCULOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/08/2007 | 1305.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO 150 LANCHESE 150 REFEIÇ#ES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA 1ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº748483....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/08/2007 | 973.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 507 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/08/2007 | 1772.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 630 LTS.GASOLINA E 05 LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM-6252/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 FUNDO ESPECIALNO DIA 21/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/08/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/08/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATEN-DIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/08/2007 | 5904.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/08/2007. EM FAVOR DO SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/08/2007 | 25292.85 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇ#O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇ#O DE 60 (SESSENTA) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME BOLETIM MEDIÇ#O Nº03. CONVENIO 1448/05/FUNASA/P.M. DE SANTAREM.CONFORME NOTA FISCAL Nº165. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 505,86 | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2007 | 4113.20 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇ#O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇ#O DE 60 (SESSENTA) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME BOLETIM MEDIÇ#O ADITIVO. CONVENIO 1448/05/FUNASA/P.M. DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº166. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 82,26 | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/08/2007 | 21909.68 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUÇ#O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇ#O DE UMA PRAÇADE EVENTOS, O GONZAGUINHA, CONFORME BOLETEIM DE MEDIÇ#O Nº5 (FINAL) CONVENIO Nº036/2006/SEPLAG/P.M.SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº000486. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 438,39 | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/08/2007 | 1275.51 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUÇ#O DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇ#O DE UMA PRAÇADE EVENTOS, O GONZAGUINHA, CONFORME BOLETEIM DE MEDIÇ#O ADITIVO. CONVENIO Nº036/2006/SEPLAG/P.M. SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº000487. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 89,28 | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/08/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/08/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/08/2007 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE RITA ARTUR FERREIRA RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/08/2007 | 220.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTRENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 11,00.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/08/2007 | 1140.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA ATUALIZAC#O E AMNUTENCAO DA HOME PAGE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001565 | 22/08/2007 | 530.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/08/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/08/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/08/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,28 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2007 | 370.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM FAVOR DO CONSOCIO DE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS E PAGAMENTODE TAXA PARA PARTICIPAÇ#O DE SEMINARIO DE TURISMOCOMPETENCIA MAIO/JUNHO/JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIOANMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/08/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/08/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIOANMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/08/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIOANMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/08/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIOANMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/08/2007 | 1900.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 CINCO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS ADMINISTRAÇ#OMUNICIPAL JUNTO A SEC. DE SAUDE, SEPLAG, COOPERAR,EDUCAÇ#O, EMATER, CAIXA ECONOMICA, FUNASA E CAGEPANOS DIAS 02, 03 08, 09 E 14 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTOPARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2007 | 282.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2007 | 50.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/08/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTAREM QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADORESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS SEC.DE SAUDE, EDUCAÇ#O, COOPERAR E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13171-7 DO CEX NO DIA 31/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2007 | 5000.00 | 00007839983413 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO DESTINADOS A CONSTRUÇ#O DE CALCAMENTONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE120 CARRADAS DE AGUA EM CARRO PITA DE SUA PROPRIE-DADE PARA ATENDER FAMILIA RESIDENTE NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/PB A SERVIÇOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/09/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 369,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/09/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DACOORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DADIRETORA DO DEPTO. DE ALIMENTAÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/09/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 153,82 CONSIGNAÇ#O BB R$ 188,14 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO /2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO /2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 733,93 SAL. FAMILIA R$ 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO /2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 839,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/09/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/09/2007 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 782,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 557,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/09/2007 | 15015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.148,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.381,99 SAL. FAMILIA R$ 605,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001627 | 03/09/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001628 | 03/09/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001630 | 03/09/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001631 | 03/09/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001632 | 03/09/2007 | 650.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 28,60 ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001633 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001634 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. TURNO MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001635 | 03/09/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001636 | 03/09/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001637 | 03/09/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001638 | 03/09/2007 | 530.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001639 | 03/09/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450PB CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACH#O DOS PINTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001640 | 03/09/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001641 | 03/09/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140SP CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001642 | 03/09/2007 | 1060.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2007. TURNO MANH# TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001643 | 03/09/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001644 | 03/09/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUK-3768 PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001645 | 03/09/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2007 | 300.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº720096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2007 | 150.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/09/2007 | 380.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE CONFECÇ#O DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#OSOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRES (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 56,25 DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO PSICOLOGA DO CRES (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 56,25 DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 38,25 DEDUÇ#O DE INSS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2007 | 1590.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476/ CONDUZINDO ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/AGOSTO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,50 INSS R$ 69.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2007 | 150.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº720095. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/09/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 210,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/09/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2007 | 3732.30 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª, 4ª E ULTIMA PACERLA REFERENTE AO SEGURO SAFRA. EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/09/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 07 DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 304,70 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/09/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIGNAÇ#O BB R$ 285,89 SAL. FAMILIA R$ 316,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/09/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 857,59 SAL. FAMILIA R$ 553,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/09/2007 | 1058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 80,93 CONSIGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/09/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/09/2007 | 632.91 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/09/2007 | 573.64 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/09/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 638,83 CONSIGNAÇ#O BB R$ 674,53 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 184,14 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/09/2007 | 2943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 225,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/09/2007 | 2525.60 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 126,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/09/2007 | 2222.60 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 111,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 356,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 993,74 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/09/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2007 | 277.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#ODO PASEP. (PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO) COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2007 | 242.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#ODO PASEP. (PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2007 | 200.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOCOMO AUTENTICAÇ#O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2007 | 211.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/09/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO CIMS DESONNO 31/08/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/09/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,62 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/09/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 135,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2007 | 211.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇ#OE ATUALIZAÇ#O DE HOME-PAGE DO MUNICIPIO E SERVIÇOSDE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DAS OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000019. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRODE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 IRRF R$ 1.140,58 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/09/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 124,75 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/09/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIANO DIA 04/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/09/2007 | 445.55 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DETELEFONIA CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/09/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNQ-9984/PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/09/2007 | 694.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUSINESSIP SAT (INTER NET) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/09/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM.COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/09/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM.COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/09/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/09/2007 | 159998.54 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇ#O DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA SANTAREM-PB. REF. A CONVENIO Nº1158/06 FIRMADO ENTREA FUNASA E P.M.S. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | AJUDA FINANEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/09/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS COMOAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 127,38 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/09/2007 | 6817.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PREVIDENCIARIAREF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AOINSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE JULHODE 2007. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/09/2007 | 2165.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROXNA CONFECÇ#O DE APOSTILHAS DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000288. ISS R$ 13,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/09/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/09/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/09/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO FISIO-TERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 07. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/09/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO FISIO-TERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 07 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/09/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO FISIO-TERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO /07 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/09/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/09/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIADOS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/09/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOST DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 38,25 ISS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/09/2007 | 608.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | 03 (TRES) TRES DIARIAS PARA COORDENADOR DA CASA DAFAMILIA QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BOLSA FAMILIANOS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/09/2007 | 800.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROXDESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/09/2007 | 1460.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM DURANTEO MES DE AGOSTO LOTADO NA MANUT. DA CACAMBA DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/09/2007 | 1625.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FFEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 81,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/09/2007 | 1312.88 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | AQUISICAO E DOAÇ#O DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DEUIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO:.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/09/2007 | 1300.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2007 | 1000.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE LAUDOS DEEXAMES CADIOGRAFICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOAMBULANCIA PARATI PLACA MNZ-7579/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOAMBULANCIA PARATI PLACA MNZ-7579/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOAMBULANCIA PARATI PLACA MNZ-7579/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/09/2007 | 8000.00 | 00049885626468 | ESTENIO ABRANTES SARMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A PROSSEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇ#O DE UMA CIRUGIA DE CABEÇA NA PACIENTE EDINALDA MORAIS FREITAS RESIDENTENO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001744 | 10/09/2007 | 1580.00 | 00047828331487 | FLAVIANO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/CE LOTADONA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2007 | 2437.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2007 | 123.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº004218. OBS.: ADQUERIDOS COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/09/2007 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 03 PLACAS ADESIVADAS PARQAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DUARTEE PLACA PARA INAUGURAÇ#O DA REFERIDA ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0118. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2007 | 20618.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2007 | 1195.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2007 | 212.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2007 | 7342.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2007. EM FAVOR DO INSS EMPRESSA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2007 | 746.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2007. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 10/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/09/2007 | 2760.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERC. DE FOTOS AERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AMPLIAÇ#O DE UMA FOTOAERIA DA CIDADE DE SANTAREM 100X150. CONFORME NOTAFISCAL Nº1293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 1009/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO 11/09200/ CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTODE PAGAMENTO DE PUBLICA DE MATERIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINSITRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/09/2007 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO 11/09200/ CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/09/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/09/2007 | 250.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/09/2007 | 239600.68 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇ#O DA CONSTRUÇ#O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE SANTAREM-PB. CONFORME CONVENIO Nº2232/06. NOTA FISCAL Nº0538. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 4.792,01 INSS R$ 10.542,42 IRRF R$ 3.594,01 | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/09/2007 | 432.20 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.161 PAESDESTINADOS A MANUTRENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDFAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/09/2007 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA IZAURA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA RG. 141.4646RESIDENTE NO SITIO CASSIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/09/2007 | 1180.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 MESA SECRETARIA, RACK P/ COMPUTADOR E ARQUIVO EM AÇO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000393. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/09/2007 | 1626.50 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 55 SACOSDE CIMENTO ZEBU DE 50KG E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERAÇ#O FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000079 E 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/09/2007 | 100.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA IVONETE DUARTE. CONFORME RECIBO EM ANEXO:............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/09/2007 | 1520.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNCIAPL QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA-PBRESOLVENDO ASSUNTOS REALIACIOS ADMINISTRAÇ#O MUNICIPAL JUNTO AOS SEGUINTES ORG#OS COMO: PRONAF, COOPERAR, SUPLAN, EDUCAÇ#O, CAIXA ECOMONICA, E EMATERNOS DIAS 05, 06, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/09/2007 | 1168.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 425 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/09/ 2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DEASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 72,05 DEDUÇ#O DE ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/09/2007 | 650.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/09/ 2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DEASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/09/2007 | 533.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 276 LTS.DE OLEO DIASEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR AGRICOLA LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DEADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/09/2007 | 831.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 433 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PALCA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/09/2007 | 5716.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/09/2007. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/09/2007 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 G#S DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001713 | 18/09/2007 | 1086.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 395 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM-6252/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL Nº000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/09/2007 | 1025.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 373 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/09/2007 | 3179.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.156 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000306.SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB TOTAL DE LTS. 401FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB TOTAL DE LTS. 393PARATI DE PALCA MNZ-7579/PB TOTAL DE LTS. 362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/09/2007 | 600.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 313LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PALCA HZC-1527/PB. LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/09/2007 | 604.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 9DUAS) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA PARTICIPANDO DA 6ª SEXTA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/09/2007 | 547.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 285 LTS.DE OLEO DIASEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR AGRICOLA LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/09/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMERADIOLOGICO E ECOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE ROSIMERE BERNARDO SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº02894 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00020369190491 | GERALDO FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNN-5817/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/09/2007 | 170.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA FAN 125 DE PLACA MNE-5066/PB. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2007 | 446.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2007 | 79.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2007 | 483.80 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAQUANDO VIAJAO A CIDADE DE SOUSA-PB. CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2007 | 966.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 48,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2007 | 85.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSE GOMES ANACLETO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇ#O DE PROGRAMAS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/09/2007 | 120.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/09/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SAEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/09/2007. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/09/2007 | 1500.00 | 00007839983413 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO DESTINADOS A CONSTRUÇ#O DE CALÇAMENTONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/09/2007 | 2476.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS ATENDER O TMI DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/09/2007 | 1060.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 MNO-0870/PB. CONDUZINDO PESOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE RESPOSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/09/2007 | 600.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA . CONDUZINDO BARRO/AREI/TIJOLOS PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/09/2007 | 1312.88 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDERPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISACC DA SILVA RG 3556950ROSA MARIA DA CONCEIÇ#O CPF 621.752.544-53, MARIATOZINHA DE ANDRADE CPF 032.238.294-74, RAIMUNDOFRANCISCO CPF 364.687.034-68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA25/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA25/09/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHADE PAGAMENTO PARA SEC. DE ADMINSITRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2007 | 8.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 26/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2007 | 1.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 26/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2007 | 578.38 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSEROTO DE MOTORES BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DOS SITIO VARZEA DE CACIMBA I E II E SEDE DOMUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº0116. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/09/2007 | 984.66 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 03 (TRES)PASSAGENS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNCIPIO.EDNA MARIA DE SOUSA CPF Nº083.147.104-23LERIVALDO VITAL DA SILVA CPF Nº084.337.404-52GERISMAR VITAL DUARTE CPF Nº030.440.394-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE DE PLACA MMW-1940/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2007 | 656.44 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNCIPIO.MARIA CELIA GONZAGA DA SILVA CPF 651.699.214-20ANTONIO GONZAGA DA NETO CPF 639.642.874-15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/09/2007 | 18.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 27/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/09/2007 | 3.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 27/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/09/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759PBA SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/09/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759PBA SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2007 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759PBA SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2007 | 35000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATRACAO DA BANDA MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO, QUE SE APRESENTA EM PRACAPUBLICA EM RAZAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 28/09/07.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURACOMPETENIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 28/09/07.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURACOMPETENIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2007 | 783.96 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2007 | 301.30 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DO SITIO MONTANHASNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2007 | 393.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 2809/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2007 | 69.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 2809/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 28/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 28/09/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2007 | 656.44 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNCIPIO.FRANCISCO MACELO CAVALCANTE RG 3362967 SSP-PBFRANCISCA CHEILHA RIBEIRO RG 2841211 SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2007 | 64.12 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2007 | 200.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VEICULO AMBULANCIA NA QUALIDADE DEMOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZAÇ#O DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOCOMO FISIO-TERAPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIEMNTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIEMNTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2007 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2007 | 1381.86 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATRENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIEMNTO DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIEMNTO DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2007 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 422,63 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIG. BB R$ 325,80 SALARIO FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIG. BB R$ 0,00 SALARIO FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2007 | 7901.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 614,41 CONSIGNAÇ#O BB R$ 674,53 SAL. FAMILIA R$ 207,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2007 | 2216.90 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCAI SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2007 | 2019.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCAI OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2007 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS NA PESSOA DE ANTONIA DUARTE PINTO RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2007 | 600.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS, DESIOMETRIA OSSEA E RAIO X PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2007 | 160.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS NAS PACIENTESSIMONE RIBEITO DA SILVA E MARIA SANDRA S. BEZERRAAMBAS ENCAMINHAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2007 | 912.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO NO 01, 02E 03 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA HZC-1527/PB. A SERVIÇOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA HZC-1527/PB. A SERVIÇOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2007 | 616.95 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NOPROGRAMA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO. DEDUÇ#O INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO. DEDUÇ#O INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 747,00 SAL. FAMILIA R$ 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2007 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2007 | 15475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.183,88 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.392,70 SAL. FAMILIA R$ 589,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2007 | 10270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 782,60 CONSIGNAÇ#O BB R$ 364,48 SAL. FAMILIA R$ 557,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOSNA MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2007 | 1670.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSI LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,76 CONSIGNAÇ#O BB R$ 89,29 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2007 | 220.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COODENADORA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 16,86 CONSIGNAÇ#O BB R$ 94,63 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE ALIMENTAÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2007 | 100.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 (DOIS) MIMEOGRAFOS DA UNIADE ESCOLAR JOSÉ GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2007 | 5596.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2007 OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO. FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2007 | 1256.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2007 OBS.: SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2007 | 1361.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DEPESAS CORRESPONDENTES AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORMA NOTA FISCAL Nº 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2007 | 2050.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSI LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRAB. AÇ#O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 166,83 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2007 | 160.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2007 | 370.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2007 | 160.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2007 | 170.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DEPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇ#O DE UMA PROTESSE DENTARIA DESTINADASATENDER A SENHORA MARIA DE LOURDES AMORIM LOPESCPF Nº 054.075.524-93 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATOD E PRESTAç#O DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATOD E PRESTAç#O DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA SOCIAL NO ATENDIMENTO DO CRAS (CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DE CONTRATOD E PRESTAç#O DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 38,25 ISS R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADSO NA MANUTENCAO DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 210,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2007 | 1915.20 | 00005954863474 | GICELDO BORGES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS PSOTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIG. BB R$ 859,37 SALARIO FAMILIA R$ 553,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2007 | 4597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 351,64 CONSIG. BB R$ 285,89 SALARIO FAMILIA R$ 293,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2007 | 1796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 137,38 CONSIG. BB R$ 0,00 SALARIO FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2007 | 1058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUADESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 80,93 CONSIG. BB R$ 76,10 SALARIO FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIG. BB R$ 55,41 SALARIO FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 304,70 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSI LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 182,89 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2007 | 460.00 | 70113873000196 | J.C. DE OLIVEIRA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE REL# DENIFE 380V E DIJUNTOR TRIFASICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DISTRITO DE FAZENDANOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº01381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2007 | 700.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTEGARAJAUS DESTINADOS A PLANTIO DE PLANTAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2007 | 3610.00 | 00033930791404 | FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE /OUTROS | REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2007 | 220.52 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVIçOS DO SITIO MONTANHAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO DA AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO DA AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2007 | 612.50 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVIçOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 IRRF R$ 1.140,58 CONSIGNADO BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2007 | 1290.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 108,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 32,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2007 | 524.19 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2007 | 1358.10 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,08 CONSIG. BB R$ 135,41 SALARIO FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2007 | 3360.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSI LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. ADMINISTRAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 257,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 229,71 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ#O E ATUALIZAÇ#O DE HOME-PAGE DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ#O DASOBRAS E EVENTOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCALNº000021. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONTE D-20 DE PLACA MNQ-9984/PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONTE D-20 DE PLACA MNQ-9984/PBCONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2007 | 1500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMRAMAL TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO BORGES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2007 | 3980.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 314,50 CONSIGNAÇ#O BB R$ 537,77 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NONO DIA 02.10.2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/10/2007 | 120.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE UMA HOME PAGE E DE PUBLICIDADE / DIVULGACAO DAS OBRAS E EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTAREM /PB, CONFORME NOTA FISCAL NR 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/10/2007 | 350.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJ. MARQUES LTDA | REF. A AQUISICAO DE CINCO TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL NR 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/10/2007 | 1155.84 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 602 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAÇAMBADE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANURENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/10/2007 | 865.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 303 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA PARATI DEPLACA MNM-4006-PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000316. E000314. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. OBS.: 04 LITROS DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/10/2007 | 1140.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | REF. AO PAGEMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/10/2007 | 530.00 | 07247473000137 | JOSE DE FRANCA DE LIRA | REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/10/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREMCOMPETENCIA OUTUBRO / 2007.DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/10/2007 | 1060.00 | 07247473000137 | JOSE DE FRANCA DE LIRA | REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL NR 00068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/10/2007 | 1580.00 | 07247473000137 | JOSE DE FRANCA DE LIRA | REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LX-300 EPSON EUM MONITOR LCD SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/10/2007 | 530.00 | 07247473000137 | JOSE DE FRANCA DE LIRA | REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINSITRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/10/2007 | 562.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 293 LTS.DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20LOTADA NA SEC, DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCALNº000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/10/2007 | 902.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL NR 019696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2007 | 956.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 498 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORAGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTAFISCAL Nº000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/10/2007 | 633.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 330 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORAGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTAFISCAL Nº000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2007 | 540.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB CONFORMENOTA FISCAL NR 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2007 | 410.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO VIAGENSEM VEICULO D-20 DE PLACA HUG-3500-RN CONDUZINDOALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SANTACOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/10/2007 | 1050.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 382 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO DE PLACA MNM-2652/PB LOTADA NA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/10/2007 | 1149.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 418 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO DE PLACA MNM-2652/PB LOTADA NA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/10/2007 | 783.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 285 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO HVY9075/CE LOTADO NO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº00314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2007 | 758.00 | 08743311000152 | SACOLAO UNIFRUTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHA DO DIABETICO REALIZADAPELO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB CONFORME NOTA FISCALNRS 00021/00022/00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/10/2007 | 1241.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/10/2007 | 589.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 307 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/10/2007 | 777.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 271 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO HVY9075/CE LOTADO NO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº00314 OBS.: 04 LTS. DE LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/10/2007 | 2739.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 996 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIALOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCALNº000314.SAVEIRO 356 LTS, FIORINO 329 LTS, PARATI 311 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/10/2007 | 2917.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.026 LTSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIALOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCALNº000314. OBS.: 12 LTS. LUBRIFICANTESSAVEIRO 391 LTS, FIORINO 342 LTS E PARATI 293 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/10/2007 | 531.84 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 277 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA D-20 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000319. COMPETENCAI OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2007 | 877.25 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 319 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA PARATI DEPLACA MNM-4006-PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000316.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NONO DIA 09.10.2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/10/2007 | 562.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 293 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA F-1000DE PLACA HZC-1527/PB LOTADA NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000319. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2007 | 3160.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A AQUISICAO DE CIMENTO NASSAU DESTINADO AMANUTENCAO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB CONFORME NOTA FISCAL NR 002678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2007 | 200.00 | 00005016948461 | MARCIO DA SILVA COSTS | REF. AOS SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDEDO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2007 | 900.00 | 00076081419487 | JOSE FRANCA DE LIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2007 | 900.00 | 00076081419487 | JOSE FRANCA DE LIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB DURANTEO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2007 | 900.00 | 00076081419487 | JOSE FRANCA DE LIRA | REF. AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2007 | 6110.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL NR 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2007 | 7062.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE CONFORMENOTAS FISCAIS NRS 002792 / 002779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2007 | 6264.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DESANTAREM-PB, CONFORME NOTA FISCAL NR 002832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2007 | 1882.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AMANUTENCAO DE ESGOTO SANITARIO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB CONFORME NOTAS FISCAIS NRS 002833 / 002591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2007 | 30.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | REF. A AQUISICAO DE 6,0 METROS DE TECIDOS MURIMDESTINADO AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2007 | 2658.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AMANUTENCAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NA SEDE CONFORME NOTA FISCAL NR 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB COMPETENCIA SETEMBRO/2007.INSS R$ 209,00CONSIGNAÇ#O R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/10/2007 | 2772.96 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/10/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICADE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADOS COMOAGENTES DE VIGILANTE AMBIENTAL SANITARIA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007.INSS R$ 58,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REF. AO DEBITO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16.10.07CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2007.INSS R$ 72,05ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. A CONTRIBUICAO DESTINADO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP) COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/10/2007 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE MARIA DO CEU PINTO, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/10/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTEFRANCISCA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/10/2007 | 500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMPROJETO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE SANTAREM-PB, NA QUALIDADE DE ASSIS /TENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/10/2007 | 465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DAESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIAAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/10/2007 | 1780.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2007.ISS R$ 89,00IR R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/10/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/10/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA NA RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/10/2007 | 400.00 | 00002675615471 | SEBASTIAO CEZARIO DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMAVIAGEM EM VEICULO PARTICULAR CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/10/2007 | 630.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME NOTASFISCAIS NRS 720245/720246/720247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/10/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 10.535-X, DO ICMS NO DIA 23 DE OUTUBRO, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/10/2007 | 1580.00 | 00047828331487 | FLAVIANO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM VEICULO FIATDE PLACA HVY-9075-CE LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.FDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007.DEDUCAO DE ISS R$ 79,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/10/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X ICMS NO DIA23.10.2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2007.DEDUCAO ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 23.10.2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DESOFTWARE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/10/2007 | 6466.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 23.10.2007 EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/10/2007 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGASARTHUR DUARTE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00020369190491 | GERALDO FIGUEIREDO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM VEICULO GOL DE PLACA MNC-3550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2007 | 1970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MZI-3960 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALNR 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2007 | 2512.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO D-20 DE PLACA MZI-3960 A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAISNRS 005634/005635/005636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2007 | 1179.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL NR 005660/005661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2007 | 1672.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-7579 DA SECRETARIADE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 005648/005649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2007 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NR002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2007 | 917.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNI-9398DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS NR00005646/005647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2007 | 2882.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO D-20 DE PLACA HZC-1527 A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAISNR 005637/005638005639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2007 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOTRATOR DE MARCA JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NR 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2007 | 2391.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO TRATOR DE MARCA JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NRS005643/005640/005642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2007 | 672.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULOT TIPO CACAMBA DE PLACA MNX-0799 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA FISCAL NR 005644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2007 | 1605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNX-0799 ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL NR 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2007 | 988.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNX-0799 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NR 005645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2007 | 699.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOPARATY DE PLACA MNM-4006-PB DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB CONFORME NOTA FISCAL NR 002459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2007 | 1199.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006 DO GABINETEDO PREFEITO CONFORME NOTAS FISCAIS NR 005650/005658/005658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 30.102007 CONFORME EXTRATO BANCARIO NO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURACOMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 30.102007 CONFORME EXTRATO BANCARIO NO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURACOMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2007 | 23412.78 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA FRANCISCO MARIA CONFORME CONTRATO NR 0188403-28/OGU/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM (PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. URBANO AMUNICIPIO DE PEQUENOS PORTE) CONFORME NOTA FISCAL NR 173.DEDUCAO ISS 5% R$ 468,26 | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/10/2007 | 2.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP EM NOSSA CONTA14.772-9 NO DIA 02, 11 E 23 DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2007 | 2290.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATOBANCARIO.DIA 10.10.07.................R$ 1.252,73DIA 19.10.07 ................R$ 541,76DIA 30.10.07 ................R$ 496,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2007 | 38.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE EMFAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO.DIA 10.10.2007 ..............R$ 38,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | REF. AO VALOR DEBITADO C/ 100.1008-5 ICMS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS A SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2007 | 34.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | REF. AO VALOR DEBITADO C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | REF. AO VALOR DEBITADO C/ 13.171-7 DO CEX EM FAVORFAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP CONTA 283.147-3 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2007 | 0.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 14.772-9 NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007 EM FAVOR DA RETENCAO DE PASEP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 23.10.2007 CONFORME EXTRATO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DESOFTWARE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2007 | 17921.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.MEM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADESOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2007 | 1903.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.MEM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADESOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORERSPONDENTEA JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2007 | 20787.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.MEM FAVOR DO INSTITUTO DE NACIONAL DE SEGURIDADESOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2007.DEDUCAO ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OTIBRO/2007.DEDUCAO ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2007 | 100.00 | 00016046229898 | FRANCISCO MARIA LEANDRO | REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIODE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2007 | 330.00 | 00007675742494 | FERNANDA PAULO VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOCURSO DE PINTURA PROMOVIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 16,50 INSS R$ 13,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AÇ#OSOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 144,46 CONSIGNAÇ#O BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/11/2007 | 297.90 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE CABELEIRA PROMOVIDO PELOCARS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/11/2007 | 1125.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO REFERIDO ACIMA.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/11/2007 | 1125.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2007 | 1200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº002305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO, AQUISIÇ#O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2007 | 1060.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476/SP CONDUZINDO ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE OUTUBRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 46,64 ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006352040454 | MARIA CARLA MAIARA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2007 | 488.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO CURSO DE CABELEIRO PROMOVIDO PELOCRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/11/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 210,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 464,33 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 422,63 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SEC. SAUDE DESTECIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 609,76 CONSIGNAÇ#O BB R$ 457,35 SAL. FAMILIA R$ 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRAATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRAATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRAATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/PB LOTADO NA MANUTENCAO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2007 | 1780.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLISTA / ULTR-SONOGRAFISTA LOTADANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 89,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2007 | 1780.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLISTA / ULTR-SONOGRAFISTA LOTADANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 89,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2007 | 1780.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLISTA / ULTR-SONOGRAFISTA LOTADANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 89,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2007 | 276.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INTERNAÇ#O DA SENHORA OZELIA COUTUNHO DA SILVA RESIDENTENO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2007 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PESSOA DE OZELIA COUTINHO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO MONTAHAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2007 | 589.54 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADE GRATIFICAÇ#O E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2007 | 1580.00 | 00047828331487 | FLAVIANO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCAÇ#O DE VEICULO FIATDE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANURTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2007 | 1580.00 | 00047828331487 | FLAVIANO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCAÇ#O DE VEICULO FIATDE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANURTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002041 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB CONDUZINDO ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E F/NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNO DA MANH# E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 114,40 ISS R$ 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002042 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB CONDUZINDO ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E F/NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNO DA MANH# E TARDE OBS.: SETEMBRO/2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 114,40 ISS R$ 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002043 | 01/11/2007 | 450.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS DE PLACA BQJ-1379/PB CONDUZINDO ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E F/NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNO DA MANH# E TARDE OBS.: OUTUBRO /2007.19 DIAS TRABALHADO. INSS R$ 19,80 ISS R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2007 | 960.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOPRESTADOS NA DETETIZAÇ#O DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2007 | 470.96 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DA ESCOLAJOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001959 | 01/11/2007 | 1060.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. TURNO DA MANHA E TARDE INSS R$ 46,64 ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001960 | 01/11/2007 | 410.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA / CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO SANTA RITA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. TURNO DA TARDE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001961 | 01/11/2007 | 2120.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZE-0370/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTURBO E NOVEMBRO/2007. MANHA ETARDE INSS R$ 93,28 ISS R$ 106,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001962 | 01/11/2007 | 530.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA LHO-0476/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ANSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001963 | 01/11/2007 | 650.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 28,60 ISS R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001964 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. TURNO MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001965 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE2007. TURNO MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 57,20 ISS R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001966 | 01/11/2007 | 410.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. TURNO MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE INSS R$ 18,04 ISS R$ 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001967 | 01/11/2007 | 530.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. TURNODA TARDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001968 | 01/11/2007 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157-RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001969 | 01/11/2007 | 530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244-RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001970 | 01/11/2007 | 530.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255- . CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001971 | 01/11/2007 | 530.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUK-3768/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2007 | 530.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA /PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001973 | 01/11/2007 | 530.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-614/SP . CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SICATINGUEIRA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 23,32 ISS R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 747,00 SAL. FAMILIA R$ 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2007 | 10773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 824,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2007 | 15475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.183,88 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.392,70 SAL. FAMILIA R$ 589,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2007 | 10270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 784,13 CONSIGNAÇ#O BB R$ 779,17 SAL. FAMILIA R$ 537,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENÇ#O DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/11/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇ#ODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BB R$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/11/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 115,57 CONSIGNAÇ#O BB R$ 89,29 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE NUTRIÇ#O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPET. NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2007 | 2437.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2007 | 123.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2007 | 1361.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA SETEMBRO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA OUTUBRO /2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA NOVEMBRO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA SETEMBRO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA OUTUBRO /2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIOI. COMPETENCIA NOVEMBRO/2007 DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMNETO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMNETO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMNETO DASEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 135,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 260,92 CONSIGNAÇ#O R$ 59,80 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/11/2007 | 211.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM DOCUMENTO MILITAR AO JOVENS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNQ-9984/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADEDE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNÇOES NESTA EDILIDADE PUBLICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2007 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2007 | 210.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2007 | 210.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVIçOS PRESTADOS COMO SEGURANçA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2007 | 694.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUSINESS IP SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ATUALIZAÇ#O DA HOME-PAGE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/11/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/11/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 270,10 CONSIGNAÇ#O BB R$ 224,21 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRODE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.140,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2007 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 418,96 CONSIGNAÇ#O R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 86,50 CONSIGNAÇ#O R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2007 | 650.25 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS DECOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRODE 2007. DEDUç#O DE INSS R$ 58,14 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 76,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2007 | 1596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 122,08 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇ#O PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 977,15 SAL. FAMILIA R$ 533,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2007 | 4389.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 335,72 CONSIGNAÇ#O BB R$ 351,34 SAL. FAMILIA R$ 293,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BB R$ 304,70 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/11/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 96,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 69,24 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DELOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DEPLACA MNX-0977/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2007 | 1319.94 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS DELOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DEPLACA MNX-0977/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 110,00 OBS.: VALOR REF. A 19 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2007 | 64.12 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DO SITIO MONTANHASNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2007 | 599.24 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/11/2007 | 285.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXASDE LICENCIAMENTO /2007 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNM-2652/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/11/2007 | 190.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM MURILO DUARTE ALENCARRESIDENTE NA CIDADE SANTAREM-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº004064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/11/2007 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX REALIZADA EM MURILOALENCAR DUARTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº004242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/11/2007 | 100.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM MURILOALENCAR DUARTE. CONFORME RECIBO EM ANEXO:......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/11/2007 | 140.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TESTESALERGICOS REALIZADO EM MURILO ALENCAR DUARTE CONFORME RECIBO EM ANEXO:............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/11/2007 | 960.00 | 10854941000146 | AUTO PEÇAS REGIA COM. E TRANSP. LTDA | AQUISICAO DE 06 PNEUS 165/70X13 DESTINADOS AMANUTENCAO DAS AMBULNACIAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/11/2007 | 600.00 | 10854941000146 | AUTO PEÇAS REGIA COM. E TRANSP. LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS 700/16 DESTINADOS DO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/11/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA06/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICACOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/11/2007 | 880.00 | 10854941000146 | AUTO PEÇAS REGIA COM. E TRANSP. LTDA | AQUISICAO DE 04 PNEUS 650/16 DESTINADOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNQ-9984/PB. LOTADO NA SEC. ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/11/2007 | 4800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº002309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/11/2007 | 4020.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS ATENDER AOS DESPORTISTA DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/11/2007 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA SUSPENÇ#O GERAL E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E COLUNA DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/11/2007 | 1200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA-MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/11/2007 | 28050.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 13 LUMINARIAS C/ 02 PETELAS COMPLETAS 01 CX. DE LAMPADAS400W. 100 RELE, 100 REATOR 70W AMBOS DESTINADOS AAMPLIAÇ#O DA REDE ELETRICA DE ENRGIA DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000367. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | CORRRESPONDENTA A TARIFA CESTA EMPRE. SIMPL.DEBITADO EM NOSSA CONTA DO BANCO REAL 1001008, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2007 | 11405.31 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOSPRESTADOS LIMPEZA PUBLICA, POLDAÇ#O DE ARVORES REGULARIZAÇ#O DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/11/2007 | 1223.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 445 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PARATI DE PLACA MNM-4006-PB. LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000335. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 09/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ACONTRIBUIÇ#O MENSAL EM FAVOR DA CNM RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/11/2007 | 766.08 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 399 LTS.DE DIASEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNQ-9984/PB. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/11/2007 | 1472.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/11/2007 | 254.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/11/2007 | 17958.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/11/2007 | 2442.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A JUROSE MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/11/2007 | 20955.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 FPM NO DIA 09/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/11/2007 | 1416.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 515 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇ#O DO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MNM-2652/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000335. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/11/2007 | 480.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 16 GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTNECAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2007 | 273.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISCAO 1.365 PAESDESTINADOS A MANUTNECAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA MMW-1940/PB. A SERVIÇOS DASEC. EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/11/2007 | 962.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 350 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA HVY-9075/PB. LOTADO NA MANUT.DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/11/2007 | 4895.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1780LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS AMULANCIAS LOTADAS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000332.SAVEIRO MOQ-2614/PB 613 LTS.FIRIONO MNI-9398/PB 603 LTSPARATI MNZ-7579/PB 564 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/11/2007 | 902.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 470 LTS. GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO F1000DE PLACA HZC-1527/PB LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000332. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/11/2007 | 1344.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO TRATOR AGRICOLA LOTAADO NA MANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/11/2007 | 789.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO VAICULO F-1000 LOTADA NA MANUT. DA SEC.EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000334. OBS.: 411 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/11/2007 | 798.00 | 08743311000152 | SACOLAO UNIFRUTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS ATENDER PESSOAS HIPERTENÇASDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/11/2007 | 0.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA12/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICA-CAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICIPIO NOORG#O ACIMA MENCIONADO. ALUSIVA AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002121 | 13/11/2007 | 410.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,50 INSS R$ 18,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002122 | 13/11/2007 | 530.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO0450/PBN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIORIACH#O DOS PINTOS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 26,50 INSS R$ 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/11/2007 | 2289.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME Nº000871. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/11/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DEFRANCISCO WALISON DANTAS RESIDENTE NO DISTRITO DEFAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/11/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/11/2007 | 1160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 04 PNEUS15/700 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-4006/PB. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/11/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇ#O DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRAÇ#ONO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIOCAJAZEIRAS-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/11/2007 | 220.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONSTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA ELABORAÇ#O PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA ELABORAÇ#O DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/11/2007 | 850.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PG. DE CONTRATO DE LOCACAO DE 05 CINCO IMOVEISPARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, TELECENTRO, SEC.INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/11/2007 | 850.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PG. DE CONTRATO DE LOCACAO DE 05 CINCO IMOVEISPARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, TELECENTRO, SEC.INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/11/2007 | 850.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PG. DE CONTRATO DE LOCACAO DE 05 CINCO IMOVEISPARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, TELECENTRO, SEC.INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/11/2007 | 400.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/11/2007 | 69.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/11/2007 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇ#O NOTAS EAVISOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO AOUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAFAMUP............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2007 | 7419.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA............................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/11/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/11/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/11/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X DECOLUNA CERVICAL REALIZADO EM ROZENDO FRANCISCO ALVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº004266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONSTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS PARA SUBMETERM A TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2007 | 4019.68 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº964,965, 966, 968, 967, 970, 969, 971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/11/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAC#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/11/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAC#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/11/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAC#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/11/2007 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTEMUNICIPIO. COMPETENCAI NOVEMBRO DE 2007. INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/11/2007 | 3559.30 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/11/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/11/2007 | 200.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE COMPETENICA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/11/2007 | 4329.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº019968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/11/2007 | 2951.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº019967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMAMAMOGRAFIA BILATERLA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA ERUNDINA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº004273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/11/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESRADIOLOGICO E RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA CARLA EFIGENIA DIAS LIMEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº014091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 27/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PG. DECONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 27/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PG. DECONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2007 | 566.35 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTNECAO DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 28,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/11/2007 | 300.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇ#O DE MATERALPARA O PROGRAMA CALAZAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº0060000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2007 | 296.40 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESSTEVE EMJOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPIO. NOS DIAS26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PG. DECONTRATO DE DIVULGAÇ#O DE NOTAS DESTA ADMINISTRA-Ç#O. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/11/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PG. DECONTRATO DE DIVULGAÇ#O DE NOTAS DESTA ADMINISTRA-Ç#O. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA30/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON30/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2007 | 416.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2007 | 72.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/11/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2007 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENICA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2007 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE IRRF R$ 310,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2007 | 1780.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA / ULTRA-SONOGRAFIA LOTADANA UNIDADE BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 89,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2007 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2007 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO FISIOTERAPEUTA LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2007 | 1125.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2007 | 1125.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 123,75 ISS R$ 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/12/2007 | 1010.00 | 00025924296890 | MARIA MEGELEDILA FERREIRA FONSECA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIRA (64) HORAS/AULAS PROMOVIDO PELO CARS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/12/2007 | 192.97 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTNECAODO CURSO DE DE CABELEIRA PROMOVIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/12/2007 | 443.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 33,91 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/12/2007 | 465.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 35,61 CONSIGNAÇ#O BB R$ 348,98 SAL. FAMILIA R$ 16,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/12/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 241,03 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,59 SAL. FAMILIA R$ 210,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRABALHO E AÇ#O SOCIALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 144,64 CONSIGNAÇ#O BBR$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/12/2007 | 5417.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº004433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/12/2007 | 950.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MYQ-5907/RN CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇ#O PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADE GRATIFICAÇ#O DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 55 R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/12/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/12/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCAÇ#O DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/12/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. ISS R$ 12,50 INSS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/12/2007 | 1580.00 | 00047828331487 | FLAVIANO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE VEICULO FIATUNO DE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NA MANUT. DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 79,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 203,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 261,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/12/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 464,33 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/12/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 274,69 CONSIGNAÇ#O BB R$ 422,63 SAL. FAMILIA R$ 92,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 30,52 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/12/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 609,76 CONSIGNAÇ#O BB R$ 538,70 SAL. FAMILIA R$ 184,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/12/2007 | 730.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 VENTILADORES E APARELHO DE DVD SEMP. DESTINADOS A MANUTENÇ#O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº00000309. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/12/2007 | 7000.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 2.602 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº002220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/12/2007 | 6000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇ#O DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PBLOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000492. COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/12/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/12/2007 | 7160.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 318,73 IRRF R$ 1.356,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/12/2007 | 965.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 351 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULOFIAT UNO DO P.S.F. DE PLACA HVY-9075/CE. LOTADO NOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006352040454 | MARIA CARLA MAIARA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COAGENTE DE SAUDE SAUDE SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002125 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 65,00 INSS R$ 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002126 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE ISS R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002127 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE ISS R$ 130,00 INSS R$ 114,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002130 | 03/12/2007 | 2120.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO F/NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. MANHA E TARDE DEDUÇ#O DE ISS R$ 106,00 INSS R$ 93,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002131 | 03/12/2007 | 820.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO STª RITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 41,00 INSS R$ 36,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002153 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUK-3768/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002154 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS PINTOS P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002155 | 03/12/2007 | 820.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO SANTA RITA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 41,00 INSS R$ 36,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002156 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002157 | 03/12/2007 | 820.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140/SP. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 41,00 INSS R$ 36,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002158 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140/SP. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002159 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7144/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002160 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VERANEIO DE PLACA JEQ-7144/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002161 | 03/12/2007 | 820.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUG-3500/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 41,00 INSS R$ 36,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002162 | 03/12/2007 | 2120.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URAS E SACO P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. MANHA, TARDE DEDUÇ#O DE ISS R$ 106,00 INSS R$ 93,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002163 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA P/ SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002186 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUIA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002187 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUIA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157 CONDUZINDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRI-TO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 53,00 INSS R$ 46,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/12/2007 | 10310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. (FUNDEB). COMP. DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 787,19 CONSIGNAÇ#O BB R$ 779,17 SAL. FAMILIA R$ 553,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/12/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM 13º SALARIO DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 673,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/12/2007 | 11699.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM 13º SALARIO DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 895,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/12/2007 | 15475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE MUNIC. DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. DEZEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 1.183,88 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.487,11 SAL. FAMILIA R$ 589,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 203,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/12/2007 | 6776.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 784,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/12/2007 | 2793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 213,65 CONSIGNAÇ#O BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/12/2007 | 10773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 824,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 572,59 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/12/2007 | 7182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 549,36 CONSIGNAÇ#O BB R$ 747,00 SAL. FAMILIA R$ 161,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. COMP. 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 436,05 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. COMP. 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 91,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/12/2007 | 5985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. COMP. DEZEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 457,80 CONSIGNAÇ#O BB R$ 795,22 SAL. FAMILIA R$ 323,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/12/2007 | 1405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. COMP. DEZEMBRO DE 2007 DEDUÇ#O DE INSS R$ 107,48 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/12/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 299,17 CONSIGNAÇ#O BBR$ 136,88 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/12/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 115,57 CONSIGNAÇ#O BBR$ 89,69 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTRENCAO DO DEPTO. DE NUTRIÇ#O ESCOLARDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/12/2007 | 4875.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. DAREDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004434 E 004435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/12/2007 | 2500.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº004434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00020369190491 | GERALDO FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE GOL DE PLACA MND-3550/PB LOTADO NA SECFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/12/2007 | 573.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 43,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/12/2007 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUTENCAO DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 78,26 CONSIGNAÇ#O BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 270,10 CONSIGNAÇ#O BB R$ 224,21 SAL. FAMILIA R$ 108,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/12/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUADO CACIMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTOD AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/12/2007 | 800.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CENÇ#O DE USO D AGUADO CACIMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTOD AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PLANEAMENTODOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVAE SEDE DESTE MUNICIPIO. COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NA MANUT. DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENICA DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 116,28 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/12/2007 | 1596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NA MANUT. DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENICA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 122,08 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 115,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSGNAÇ#O BB R$ 76,10 SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 61,04 CONSIGNAÇ#O BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 319,77 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/12/2007 | 4389.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 335,72 CONSIGNAÇ#O BBR$ 351,34 SAL. FAMILIA R$ 293,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/12/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 494,19 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/12/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA PESSOAL EFETIVOS LOTADONA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 518,84 CONSIGNAÇ#O BB R$ 977,15 SAL. FAMILIA R$ 553,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/12/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 328,24 CONSIGNAÇ#O BBR$ 304,70 SAL. FAMILIA R$ 71,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/12/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 96,39 CONSIGNAÇ#O BBR$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 69,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/12/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº001974/2007. REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/12/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇ#O DENOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRAÇ#O NO PROPGRMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 636,74 IRRF R$ 1.140,58 CONSIGNAÇ#O BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. EXTRAORDINARIA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O INSS R$ 86,50 CONSIGNAÇ#O BBR$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/12/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 211,96 CONSIGNAÇ#O BB R$ 880,50 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/12/2007 | 316.50 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/12/2007 | 382.52 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 SAL. FAMILIA R$ 46,16 CONSIGNAÇ#O BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO ASSESSOR JUTIDICO TECNICO EM ADMISTRAÇ#O PUBLICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOCOMO ASSESSOR JUTIDICO TECNICO EM ADMISTRAÇ#O PUBLICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ SAL. FAMILIA R$ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/12/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTA-DO NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 76,34 CONSIGNAÇ#O BB R$ 135,41 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/12/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 260,92 CONSIGNAÇ#O BB R$ 569,87 SAL. FAMILIA R$ 46,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PASGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 MNQ-9984/PB. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/12/2007 | 570.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAHOME-PAGE DO MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO 2007.CONFORME NOTA FISCAL Nº000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/12/2007 | 700.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOESPARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTAMENTODE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/12/2007 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PNEUSE 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNQ-9984/PB LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/12/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 04/12/07CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAG. DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/12/2007 | 5010.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 PNEUS,C06 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAÇAMBA DE PLACA MNX-0799/PB LOTADA NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº002505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/12/2007 | 3640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 PNEUSMAXXIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS LOTADAS NOS POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/12/2007 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DEPESA CORRESPONDETNE AQUISICAO DE 04 PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/12/2007 | 5384.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAL DECONSTRUÇ#O COMO (LINHA/CAIBRO/RITA/TELHA) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/12/2007 | 1073.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PNEUSMAXXIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNM-6252/PB LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | VIAJEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PERUASPRINT CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE AILHANDRA-PB. VEICULO DE PLACA MMG-7472/PB. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/12/2007 | 165.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 55 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DO PETI(PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº720299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/12/2007 | 4718.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROS PARA CONFECÇ#O DE APOSTILHIAS DESTINADOS ATENDER AOSALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/12/2007 | 8326.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇ#OGRAFICA DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001923 E 001921....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/12/2007 | 2471.80 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇ#OGRAFICA DESTINADOS A MANUTNECAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/12/2007 | 300.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº800051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/12/2007 | 165.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 55 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇ#O DAS CRECHEMAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº720300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/12/2007 | 200.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/12/2007 | 5446.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº002326.............................. RECURSOS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/12/2007 | 3553.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº002326.............................. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENCAO DO CRAS CENTRO REFERENTE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/12/2007 | 965.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº020211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/12/2007 | 1632.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 850 LTS.DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/12/2007 | 1175.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 612 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA . LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/12/2007 | 1141.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 415 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO SAVEIRO PLACA MNM-6252-PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/12/2007 | 3572.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQ. DE 1.299 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000343.SAVEIRO 403 LTSFIORINO 471 LTSPARATI 425 LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/12/2007 | 1128.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 588 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000343E 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/12/2007 | 831.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 433 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 DE PLACA MNQ-9984/PB LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/12/2007 | 1344.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 489 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PARATI DE PLACA MNM-4006-PB. LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/12/2007 | 3830.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DAS RUAS MUNDINHO ANACLETO E FRANCISCO MARI# (PALNTIO DE GRAMA EM PLACA E ARBORIZAÇ#O. CONFORME NOTA FISCAL Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/C 100.1008-5 DO ICMS NODIA 10/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ATARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2007 | 1429.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2007 | 347.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2007 | 60.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2007 | 21085.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2007 | 2975.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2007 | 17959.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. AO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2007 | 247.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTA;#O DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PIPA TANQUEDE 9000 LTS. CONDUZINDO AGUA POPTAVEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA11/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2007 | 760.00 | 07414193000176 | AMAP | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA10/12/2007. EM FAVOR DA AMAP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2007 | 1860.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPAMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA HOSPILAR COM A SENHORA TEREZINHA CLAUDINO DE GALIZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº003908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2007 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DEPSESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS REALIZADOS NA PESSOA DE TEREZINHA CLAUDINO DE GALIZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/12/2007 | 191.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE DA CAMPANHA DE VACINA-Ç#O ANTI RADICA RELAIDA EM SETEMBRO DE 2007. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/12/2007 | 0.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/12/2007 | 0.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/12/2007 | 0.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA14/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/12/2007 | 0.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA14/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/12/2007 | 190.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 950 PAESDESTINADOS A AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCAI & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº001355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/12/2007 | 780.00 | 08743311000152 | SACOLAO UNIFRUTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A DISTRUBIÇ#O COM PESSOAS DIBETICAS E HIPERTENÇAS CONFORME CONFORME NOTA FISCALNº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/12/2007 | 1003.95 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/12/2007. ECONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA REF. A CONTRATO DE PRES-TAÇ#O DE SERV. NO ATEND.A PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/12/2007 | 900.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRAÇ#O PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NAELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DESTA ADMINISTRAÇ#O. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/12/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS NA ELABORAÇ#O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRAÇ#O. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/12/2007 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2007 | 2750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 137,50 IRRF R$ 244,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2007 | 1067.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2007 | 173.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2007 | 11405.32 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS POLDAÇ#O DE ARVORES CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000024. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 228,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESCPECIAL NO DIA 21/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/12/2007 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 28/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2007 | 0.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 28/12/2007. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2007 | 694.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O SERVIÇOSBISINESS IP-SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/12/2007 | 1399.74 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTOPARA A SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/12/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS. NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇA#. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE LOCAÇ#O DE SOLFTWRE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRA PARA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/12/2007 | 2790.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NOREGISTRO EM AUDIO E VIDEO DAS OBRAS REALIZADA DURANTRE ESTA ADMINISTRAÇ#O CONFORME NOTA FISCAL Nº000031. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/12/2007 | 48982.42 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1004, 1007, 1008 E 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2007 | 350.00 | 00062466917300 | KELLY CRISTINA VITORINO MESQUITA | DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇ#O COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDANOVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2007 | 145.95 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DE 973 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA TITAN DE PLACA MOU-7353/PB LOTADO NO PEVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS 5% R$ 11,00 ISS R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 29,07 SAL. FAMILIA R$ 23,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2007 | 1379.70 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS R$ 68,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO DO PROGRAMA DO CNES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,04 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 58,14 CONSIGNAÇ#O BB R$ 133,04 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2007 | 140.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2007. DEDUÇ#O DE INSS R$ 209,00 CONSIGNAÇ#O BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/12/2007 | 4200.00 | 00091054729468 | WILMAR CARLOS ROCHA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE INFORMATICA NA ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2007 | 1880.00 | 00003222537488 | KARLA RANIELI DAURTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE INFORMATICA NA ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2007 | 665.51 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE LOCAÇ#ODE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAEFRANCISCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2007 | 400.00 | 00005481077426 | ANA PAULA DE ALMEIDA LIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MONITORES DO PRO-LETRAMENTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO MONITORES DO PRO-LETRAMENTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2007 | 150.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL DE SANTAREM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00005586075431 | JOSE DUARTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE F-1000 DE PLACA MMW-1940/PB A SERVIÇOSREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2007 | 1406.13 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENICA NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2007 | 170.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCAÇ#O DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2007 | 850.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 05 IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA DE ORG#OS PUBLICOS COMO BIBLIOTECA/TELECENTRO/ SEC. DE AGRICULTURA/ INFRA-ESTRUTURA E EMATER/PB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/12/2007 | 850.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 05 IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA DE ORG#OS PUBLICOS COMO BIBLIOTECA/TELECENTRO/ SEC. DE AGRICULTURA/ INFRA-ESTRUTURA E EMATER/PB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/12/2007 | 465.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇ#O A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH#O BAU DE PLACA BHY-8454/SP TRANSPORTANDOMUDANÇA DA SENHORA GRAZIELA SANTIAGO SILVA MARQUESDA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE PARA SANTAREM. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DXE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DO CRAS (CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 25,00 INSS R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | PAGAMENTO DXE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DO CRAS (CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 25,00 INSS R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2007 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2007 | 210.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/12/2007 | 345.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DEPSESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/12/2007 | 285.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DEPSESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/12/2007 | 278.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DEPSESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇ#O PARA FORMAÇ#O DO PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2007 | 604.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2007 | 96.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/12/2007 | 52.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFADE JUROS E MULTAS DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS. NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇA#. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2007 | 2200.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/12/2007. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOS. NA DIVULGAÇ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇA#. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2007 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2007 | 200.00 | 00080606474404 | JOSE ISMAEL DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2007 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOATENDIMENTO A JOVENS DESTE MUNICIPIO COM DOCUMENTOMILITAR. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTATOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORAÇ#O DE CONSTRATOS PARA ESTA ADMINISTRAÇ#OCOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2007 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE SERVIÇOSCOMO ORIENTATOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORAÇ#O DE CONSTRATOS PARA ESTA ADMINISTRAÇ#OCOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2007 | 170.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇ#O DE LOCAÇ#ODE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002268528499 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUÇ#O DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/12/2007 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO TRANSPOR-TE DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/12/2007 | 572.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 298 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 DE PLACA MNQ-9984/PB. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇ#O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/12/2007 | 684.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 249 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/12/2007 | 827.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 301 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNM-6252/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DEENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/12/2007 | 764.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 398 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 PLACA . LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/12/2007 | 971.13 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 505 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOCOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000355 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/12/2007 | 687.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 250 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA HVY-9075/PB. LOTADO NO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/12/2007 | 2612.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 950 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIASLOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000356.SAVEIRO MOQ-2614/PB LTS. 323FIORINO MNI-9398/PB LTS. 311PARATI MNZ-7579/PB LTS. 316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/12/2007 | 593.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇ#O DE 309 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024