| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 457.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 052671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 78.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DE 75000KM DA AMBULANCIA,CONF.NF.N§ 052670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 5.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 3180.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEODOSIO SOBRINHO, CONFNFS.N§ 0038 ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2007 | 3065.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENO FERREIRA DE CARVALHO,CONF.NFS.N§ 0040 ANEXA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2007 | 425.00 | 03039977000100 | POUSADA LUA CHEIA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM JOAO PESSOACONF.NFS.N§ 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/01/2007 | 5.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2007 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 220.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 500.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 258.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 410.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2007 | 834.00 | 07647647000159 | CIDRAL COM. MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 043052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 1653.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 2750.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2007 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 2200.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 5021.12 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 100.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA TALHADAA SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O SECRETARIO DE EDUCA€AO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 3443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 304.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3366ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3375 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 300.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AUXILIAR DE SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 90.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 4125.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 1540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 6986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 70.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENTES DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3442 A-NEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3453 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 6799.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 1525.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO E ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 3332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 800.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 6379.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 800.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA, CAMARA MUNICIPAL EESTADIO DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 3451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 14100.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000255 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 800.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSDESTA CIDADE, COM REMO€OES DE ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 3454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2007 | 6341.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 02/1995 E 03/1995, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/01/2007 | 0.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/01/2007 | 49.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/01/2007 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/01/2007 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/01/2007 | 350.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/01/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/01/2007 | 200.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/01/2007 | 250.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BIRO COM CADEIRA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 003539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/01/2007 | 4.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 16/01/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/01/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 086413 E 087260 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2007 | 4250.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/01/2007 | 2500.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/01/2007 | 1683.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/01/2007 | 1024.94 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000259 A 000261 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/01/2007 | 2640.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/01/2007 | 250.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JUAZEIRINHO, REPRESENTANDOO PREFEITO DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2007 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/01/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/01/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/01/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2007 | 362.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2007 | 153.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2007 | 131.00 | 05907319000119 | BELA FARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2007 | 821.68 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000026 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2007 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2007 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/01/2007 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONF. NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2007 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2007 | 250.00 | 00059362685434 | NIVALDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REPRESENTANDO O PREFEITO EM JUAZEIRI- NHO-CE, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2007 | 150.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, REPRESENTANDOO PREFEITO DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2007 | 150.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2007 | 260.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2007 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2007 | 881.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DA BANDA GATI-NHA MOLECA SEM VERGONHA, CONF.NFS.N§ 2672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2007 | 100.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2007 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 3346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2007 | 200.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS COMO FUNCIONARIA DACRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2007 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2007 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/01/2007 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§3346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O SECRETARIO DE EDUCA€AO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2007 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REPRESENTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2007 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2007 | 60.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2007 | 300.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2007 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, CONF. NFSA.N§ 3435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/01/2007 | 20000.00 | 08012393000165 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRATA€AO DAS BANDAS: MOLECA 100 VERGONHA E HIPNOSE, PARA APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA, CONF.NFS.N§ 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/01/2007 | 1300.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/01/2007 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/01/2007 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2007 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/01/2007 | 304.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/01/2007 | 1107.21 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/01/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2007 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/01/2007 | 160.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SA- VEIRO, CONF.NFS.N§ 001125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/01/2007 | 940.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/01/2007 | 1800.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 22/01/2007 | 4148.32 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/01/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETEPELO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA, CONF.RECIBO N§ 10705235 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/01/2007 | 712.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 22/01/2007 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 22/01/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/01/2007 | 108.60 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/01/2007 | 0.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/01/2007 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 25/01/2007 | 60.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMERAIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 25/01/2007 | 84.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 025616 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/01/2007 | 1357.24 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0106932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 25/01/2007 | 135.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/01/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETEPELO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA, CONF.RECIBO N§ 10705410 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/01/2007 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2007 | 19.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2007 | 2628.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONF. NFS.N§ 011692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2007 | 180.00 | 00050456130497 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2007 | 80.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA UROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/01/2007 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/01/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2007 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2007 | 777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 35315.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 1211.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/01/2007 | 10166.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2007 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/01/2007 | 16791.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/01/2007 | 1338.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/01/2007 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/01/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2007 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2007 | 1518.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM E TELAO PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/01/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/01/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/01/2007 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/01/2007 | 186.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2007 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 005074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2007 | 180.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA OLIMPUS COMEDIA, CONF.NFS.N§ 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2007 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE DOIS EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETI-NA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3496 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2007 | 169.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2007 | 297.00 | 03039977000100 | POUSADA LUA CHEIA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA PRE- FEITURA A SERVI€O DA MESMA EM JOAO PESSOA, CONF.NFS.N§ 000924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 05/02/2007 | 363.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/02/2007 | 278.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SE-GUNDO TEMPO, CONF.NF.N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/02/2007 | 2585.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NA EMEF LUIS MATEUS DE DOUSA, CONF.NFS.N§ 0039 ANEXA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 05/02/2007 | 900.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/02/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFNFSA.N§ 3494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/02/2007 | 59.78 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/02/2007 | 50.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/02/2007 | 50.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/02/2007 | 82.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2007 | 12.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2007 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 07/02/2007 | 50.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 025961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 07/02/2007 | 362.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEMCONF.NF.N§ 000829 E 000830 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/02/2007 | 409.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF.NF.N§ 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 07/02/2007 | 460.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/02/2007 | 5640.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/02/2007 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/02/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/02/2007 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/02/2007 | 300.00 | 00020319428400 | ESPEDITO CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2007 | 350.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DO PETI E CRECHE, DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2007 | 7091.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2007 | 180.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2007 | 1000.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALE- RIAS(ESGOTO) NA RUA SILVINO MANGUEIRA, POR O-CASIAO DAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 3484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2007 | 1000.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2007 | 300.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2007 | 300.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2007 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2007 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 3498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2007 | 13536.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2007 | 100.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2007 | 2854.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2007 | 200.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AUXILIAR DE SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 12/02/2007 | 350.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/02/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 12/02/2007 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 12/02/2007 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3470 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/02/2007 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 3471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/02/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/02/2007 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DOS STS. CALDEIRAO AROOEIRA E PAUFER-RO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/02/2007 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3473 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/02/2007 | 80.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/02/2007 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/02/2007 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 12/02/2007 | 750.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REPRESEN-TANDO O PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0002721 | 12/02/2007 | 4812.09 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 136703 E 136704 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/02/2007 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 12/02/2007 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 12/02/2007 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/02/2007 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/02/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/02/2007 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/02/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/02/2007 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/02/2007 | 100.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLOGICA NO SR. SEBASTIAO ALVES PE-REIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 12/02/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/02/2007 | 30.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/02/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/02/2007 | 6371.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 03/1995 A 05/1995, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 12/02/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 14/02/2007 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 14/02/2007 | 120.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM ADALGISA NOEMIA DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 14/02/2007 | 701.51 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 14/02/2007 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ENFERMEIROS DO PSF, POR SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 14/02/2007 | 150.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/02/2007 | 80.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENTES DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 14/02/2007 | 100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/02/2007 | 793.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 14/02/2007 | 1012.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 14/02/2007 | 70.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 14/02/2007 | 102.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 15/02/2007 | 65.00 | 11056694000103 | JOCEAN DUARTE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF.NF.N§ 15486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 15/02/2007 | 2250.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/02/2007 | 120.00 | 00046714839472 | MARCELO QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR. ANTONIOINACIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/02/2007 | 70.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 16/02/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 16/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 16/02/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 16/02/2007 | 82.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 16/02/2007 | 85.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/02/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/02/2007 | 500.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/02/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/02/2007 | 200.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIA- GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/02/2007 | 2000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA: EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, EMEF PREF. LUIZ MAN- GUEIRA, SEC. DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL ESEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2007 | 14600.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFNFS.N§ 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/02/2007 | 300.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS COMO FUNCIONARIA DACRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/02/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O SECRETARIO DE EDUCA€AO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/02/2007 | 673.20 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/02/2007 | 350.00 | 00030083281487 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/02/2007 | 300.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/02/2007 | 300.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/02/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARTINHA DE MELO LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/02/2007 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/02/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA SALETE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/02/2007 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/02/2007 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/02/2007 | 1000.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM DI- VERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3499 ANE-XA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/02/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/02/2007 | 9800.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS E BRA-€OS DE LUZ DE TODA ZONA URBANA, CONF.NFS.N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 22/02/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 22/02/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3461 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/02/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 22/02/2007 | 10400.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM CAL NOS MEIO-FIOS DE TODA A CIDADE, CONF.NFS.N§ 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/02/2007 | 3587.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 22/02/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 22/02/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/02/2007 | 362.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 22/02/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/02/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/02/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 22/02/2007 | 11950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DU-RANTE SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 22/02/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/02/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 22/02/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PORSERVI€OS EXTRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/02/2007 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 22/02/2007 | 260.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/02/2007 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/02/2007 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003072388733 | JUSSIARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/02/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSA.N§ 3491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3490 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/02/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 22/02/2007 | 200.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE COMO FUNCIONARIA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/02/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 22/02/2007 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERME-LHA, QUANDU E DIAMANTE, CONF.NFSA.N§ 3501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOSESCOLARES DOS STS. NEGROS, GAMELEIRA E CANOA,CONF.NFSA.N§ 3500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL COM CAPINA€AO DE TODOS OS ENTULHOS NA MURAD DA EMEFM PREF. FRAN-CISCO BRAGA E PREF LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 22/02/2007 | 2700.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS COMO FUNCIONARIA DACRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 22/02/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SALDO DEVEDOR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/02/2007 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 22/02/2007 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 22/02/2007 | 2072.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 22/02/2007 | 1226.64 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Guarda Municipal | Manter as atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/02/2007 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/02/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/02/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 22/02/2007 | 250.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REPRESEN-TANDO O PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 22/02/2007 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REPRE-SENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE FEVEREIRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/02/2007 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 23/02/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 23/02/2007 | 274.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/02/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 23/02/2007 | 3325.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 23/02/2007 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE VALDENILTON JUNIOR MAURETO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 23/02/2007 | 933.00 | 06176769000141 | COML. ZM IRRIG. MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA, CONF. NF.N§ 001750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 23/02/2007 | 87.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 23/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 23/02/2007 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/02/2007 | 2275.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/02/2007 | 153.75 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 26/02/2007 | 100.00 | 00004174980470 | FRANCISCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/02/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFNFS.N§ 011818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 26/02/2007 | 9.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 27/02/2007 | 2978.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2007 | 130.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MOURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/02/2007 | 1207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/02/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/02/2007 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/02/2007 | 900.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO MURO DE ARRIMO DA SER-RA DA GRUTA N.S. DE FATIMA E NO CONSERTO DAS RUAS: ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA E NA RUA DR.NELSON RIBEIRO LOPES, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/02/2007 | 444.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/02/2007 | 320.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/02/2007 | 3155.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§014206ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/02/2007 | 617.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/02/2007 | 1200.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E CONSERTO DO PARQUE CEN-TRAL DA CIDADE, NA AREA AFETADA PELA CHUVA, NAS PAREDES, NO ATERRO E NO GRADEAMENTO DE FERRO, CONF.NFS.N§ 0042 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/02/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/02/2007 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DESTA PREFEITURA NA RADIODIFUSAO DE JOAO PES-SOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 11466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 500.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 21663.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/02/2007 | 303.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/02/2007 | 38379.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/02/2007 | 1164.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/02/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/02/2007 | 8.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/02/2007 | 200.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/02/2007 | 1803.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/02/2007 | 5264.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/02/2007 | 900.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA HIPNOSE EM PRA€A PUBLICACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004430 | 28/02/2007 | 27881.36 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RICARDO DOS SANTOS DO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 015 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/02/2007 | 4860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/02/2007 | 3200.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 152 e 153 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/02/2007 | 2788.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 12441.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 103000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE 06 SHOWS COM BANDAS, SONORIZA€AO,ILUMINA€AO, ORNAMENTA€AO E UM GERADOR DE 180 KVA, PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO, CONF.NFSN§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 3618.88 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 1658.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 397.01 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM BRASILIA-DFPARA ASSINATURA DE CONVENIOS, CONF.NFS.N§ 35636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 11.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/03/2007 | 1419.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/03/2007 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/03/2007 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/03/2007 | 300.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS COMO FUNCIONARIA DACRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 05/03/2007 | 500.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 05/03/2007 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004634 | 05/03/2007 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/03/2007 | 270.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 05/03/2007 | 5406.37 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 05/03/2007 | 5192.10 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 05/03/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 05/03/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 05/03/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 06/03/2007 | 280.00 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUNIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 3523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/03/2007 | 384.66 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0108203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 06/03/2007 | 31.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/03/2007 | 200.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 06/03/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 06/03/2007 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O SECRETARIO DE EDUCA€AO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 06/03/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 06/03/2007 | 100.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 06/03/2007 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 06/03/2007 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 06/03/2007 | 200.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA E RE-CUPERA€AO DO PORTAO DA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 06/03/2007 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REPRESENTANDO O SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 07/03/2007 | 475.00 | 05672272000151 | JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR PARA PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 07/03/2007 | 367.65 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI, CONF.NF.N§ 000709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/03/2007 | 93.00 | 11056694000103 | JOCEAN DUARTE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 08/03/2007 | 166.50 | 35402122000199 | COM. REP. MEDICAMENTOS LORENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LUZENI RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/03/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/03/2007 | 300.00 | 00046065865400 | DAVI JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0004961 | 08/03/2007 | 1054.66 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 137206 E 137207 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 09/03/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/03/2007 | 381.78 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 013954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/03/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/03/2007 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/03/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2007 | 57.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. CALDAS CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 0351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2007 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REPRE-SENTADO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/03/2007 | 100.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2007 | 740.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DO PREDIODO GRUPO ESCOLAR DO ST. CALDEIRAO DE AROEIRA,CONF.NFSA.N§ 3527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2007 | 675.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E FABRICA€AO DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO DA SEC. DE EDU-CA€AO, CONF.NFSA.N§ 3528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005011 | 10/03/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.NFSA.N§ 3557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2007 | 1965.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005088 | 10/03/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005096 | 10/03/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005100 | 10/03/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3554 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005118 | 10/03/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3553 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005126 | 10/03/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3559 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/03/2007 | 2360.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF AGOSTINHO ANGELO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ ANEXA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/03/2007 | 2382.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF ALEXANDRINA INACIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/03/2007 | 2232.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF ANTONIO ADORO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/03/2007 | 2385.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF BATISTA FELIX DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/03/2007 | 2318.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF BENEDITO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/03/2007 | 2712.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF FRANCISCO RAMOS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/03/2007 | 900.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/03/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/03/2007 | 1803.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005339 | 10/03/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NFSA.N§ 3561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005444 | 10/03/2007 | 4722.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/03/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/03/2007 | 370.46 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/03/2007 | 350.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DO PETI E CRECHE, DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/03/2007 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/03/2007 | 452.48 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/03/2007 | 408.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/03/2007 | 368.81 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOTO-GRAFIAS PARA TIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE ERESERVISTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005029 | 10/03/2007 | 14988.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.nf.n§ 000305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005061 | 10/03/2007 | 18000.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0218 ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005070 | 10/03/2007 | 36000.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0326 ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/03/2007 | 350.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO E DUCA-TO, CAMINHAO E F-4000, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/03/2007 | 1000.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL COM CAPINAGEM DE TODOS OS ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 3529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/03/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/03/2007 | 169.93 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/03/2007 | 1000.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALE- RIAS(ESGOTO) NA RUA JOSE QUINTINO DE MAGA- LHAES, POR OCASIAO DAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 3530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/03/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/03/2007 | 368.83 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/03/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/03/2007 | 300.00 | 00006146617490 | FRANCISCO LEOMAR MANGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/03/2007 | 105.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/03/2007 | 600.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO AR CONDICIONADO E GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/03/2007 | 300.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005452 | 10/03/2007 | 9203.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 12/03/2007 | 150.00 | 00003846928429 | MARICELIA PEREIRA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 12/03/2007 | 628.50 | 35614627000117 | SERTHA CORRETORA DIST. ART. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 0279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 12/03/2007 | 90.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005533 | 12/03/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005541 | 12/03/2007 | 2100.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 12/03/2007 | 230.00 | 00076818586449 | VANDERLEI TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 12/03/2007 | 250.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 12/03/2007 | 1972.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 12/03/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3535 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/03/2007 | 6391.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 06/1995, CONF. GRDE ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 12/03/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3534 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 13/03/2007 | 749.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/03/2007 | 5277.85 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/03/2007 | 1531.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/03/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 15/03/2007 | 582.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 15/03/2007 | 295.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 15/03/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/03/2007 | 350.00 | 00030083281487 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/03/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/03/2007 | 654.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/03/2007 | 100.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/03/2007 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES E CALDEIRAO AROEIRA, CONF.NFSA.N§ 3520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSA.N§ 3516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/03/2007 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3521 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/03/2007 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3519 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3516 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/03/2007 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005975 | 20/03/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3543 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005983 | 20/03/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3541 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005991 | 20/03/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006009 | 20/03/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3544 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006017 | 20/03/2007 | 600.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA E PIANCOCONF.NFSA.N§ 3562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/03/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006173 | 20/03/2007 | 1009.73 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3545 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006181 | 20/03/2007 | 1300.27 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3545 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006190 | 20/03/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3552 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006203 | 20/03/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3547 ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006211 | 20/03/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3540 ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006220 | 20/03/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF.NFSA. N§ 3548 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006246 | 20/03/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A ASSIS- TENTE SOCIAL E CCORDENADOR ESCOLAR EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 3550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006254 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006262 | 20/03/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3546 ANEXA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/03/2007 | 200.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIA- GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/03/2007 | 300.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA E AREA DE LA-ZER 26 DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 3510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/03/2007 | 1792.00 | 06301653000197 | FRANCISCA SONIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONF.NF.N§ 373ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 20/03/2007 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/03/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005681 | 20/03/2007 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 3508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/03/2007 | 500.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REPRESENTANDO O PREFEITO EM JOAO PES-SOA, DURANTE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/03/2007 | 250.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A PATOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/03/2007 | 620.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS: RAIMUNDO Q. MAGALHAES E DENIZAMANGUEIRA NITAO, CONF.NFSA.N§ 3507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/03/2007 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 20/03/2007 | 3760.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/03/2007 | 2083.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/03/2007 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/03/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE PAAF DE TIREOIDE EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 20/03/2007 | 120.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM EXAMES REALIZADA EM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/03/2007 | 2250.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA E VEICULO GOL, CONF.NFS.N§ 001287 E 001286 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/03/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/03/2007 | 571.68 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/03/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/03/2007 | 753.52 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000269 A 000264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/03/2007 | 723.52 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000262 A 000264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 20/03/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA DO SO- CORRO FERREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/03/2007 | 100.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLOGICA NO SR. ENOQUE RIBEIRO SO- BRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 20/03/2007 | 150.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENTES DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/03/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/03/2007 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PEDRO LAURINDO DA SILVACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006238 | 20/03/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 21/03/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 21/03/2007 | 1570.00 | 07592463000139 | DAMIAO ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 21/03/2007 | 250.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/03/2007 | 250.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 21/03/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/03/2007 | 2695.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 22/03/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 22/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 22/03/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 22/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 22/03/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. NFSA.N§ 3537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 23/03/2007 | 514.57 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 16743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 23/03/2007 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO EM DOIS MICROCOMPUTADORES E UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300, CONFNFS.N§ 001514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006424 | 26/03/2007 | 40179.70 | 07924816000150 | KADENT CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AODA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE,CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362006 | 0006432 | 26/03/2007 | 2788.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NF.N§ 005711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 26/03/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07, CONF.NFSN§ 011941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 26/03/2007 | 330.70 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AGENTES JOVENS PARA MINISTRAR TEMAS ESPECIFICOS JUNTO AO GRUPODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/03/2007 | 278.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/03/2007 | 551.80 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/03/2007 | 841.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/03/2007 | 1330.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/03/2007 | 1731.95 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 28/03/2007 | 1126.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 29/03/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/03/2007 | 1.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/03/2007 | 120.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, INSTALA€AO DE SOFTWARE E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA- €AO, CONF.NFSA.N§ 3539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/03/2007 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/03/2007 | 1518.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/03/2007 | 39294.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2007 | 1086.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE MAR€O/ 07, CONF.NFSA.N§ 3566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/03/2007 | 19250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/03/2007 | 1317.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/03/2007 | 11816.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/03/2007 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/03/2007 | 22516.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/03/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/03/2007 | 5506.79 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/03/2007 | 400.20 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/03/2007 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/03/2007 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/03/2007 | 13813.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/03/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/03/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/03/2007 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 501.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/03/2007 | 250.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ATUALIZANDOO CADASTRO DE NOVAS FAMILIAS NO CADASTRO UNI-CO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/03/2007 | 5.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/03/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/03/2007 | 362.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/03/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/03/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/03/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/03/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/03/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/03/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/03/2007 | 160.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/03/2007 | 240.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/03/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/03/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/03/2007 | 100.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2007 | 296.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/03/2007 | 77.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/03/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3565 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/03/2007 | 60.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/03/2007 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/03/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/03/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/03/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/03/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/03/2007 | 62.50 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/03/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/04/2007 | 1540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/04/2007 | 85.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 028817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/04/2007 | 623.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/04/2007 | 33.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/04/2007 | 1792.00 | 06301653000197 | FRANCISCA SONIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/04/2007 | 3386.12 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/04/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 04/04/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DAS PAREDESDAS MURADAS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 04/04/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 028821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 04/04/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 028820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 04/04/2007 | 1875.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.MOVEIS EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMAPAIF, CONF.NF.N§ 007232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 09/04/2007 | 225.80 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMO€AO DOSENTULHOS NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOSSTS. SERRA VERMELHA, OLHO D AGUA E ICOS, CONFNFSA.N§ 3623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/04/2007 | 24.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTOS NA CONTA MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 09/04/2007 | 10276.53 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007439 | 10/04/2007 | 3348.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Constru‡Æo e recupera‡Æo do Est dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/04/2007 | 1210.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DAS PAREDES DA MURADADO ESTADIO DE FUTEBOL O SOUSAO, CONF.NFSA.N§ 3633 ANEXA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007501 | 10/04/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3581 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007510 | 10/04/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3571 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007561 | 10/04/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3568 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007579 | 10/04/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3569 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3595 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3587 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3591 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007722 | 10/04/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONFOR-ME NFSA.N§ 3598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3590 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3593 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 3592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSAN§ 3594 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2007 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE FEVERERIRO E MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 3579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2007 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3589 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/04/2007 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES E CALDEIRAO AROEIRA, CONF.NFSA.N§ 3588 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007854 | 10/04/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 3572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS E BIRODESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS E BIRODESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007901 | 10/04/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3573 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007919 | 10/04/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3597 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007927 | 10/04/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3596 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007935 | 10/04/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO OARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3575 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007943 | 10/04/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.NFSA.N§ 3574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008028 | 10/04/2007 | 4820.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007421 | 10/04/2007 | 3742.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/04/2007 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/04/2007 | 2825.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/04/2007 | 2825.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/04/2007 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/04/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTANDOO PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/04/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007412 | 10/04/2007 | 1304.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO, CONFORME VALOR PARCIAL DA NF.N§ 319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/04/2007 | 350.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 3638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/04/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/04/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/04/2007 | 370.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007404 | 10/04/2007 | 5981.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2007 | 300.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2007 | 165.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 011879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3576 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/04/2007 | 1972.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/04/2007 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007528 | 10/04/2007 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N3626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007617 | 10/04/2007 | 2300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO SE- CRETARIO, FISCAIS, EQUIPES DE VACINA€AO E A- GENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3585 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/04/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3577 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/04/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3578 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/04/2007 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3584 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/04/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3582 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007749 | 10/04/2007 | 2300.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PIANCO, PATOS E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/04/2007 | 140.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA P PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3583 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007889 | 10/04/2007 | 1210.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PIANCO, PATOS E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007897 | 10/04/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007960 | 10/04/2007 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/04/2007 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO MAMARIA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 028823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008036 | 10/04/2007 | 9958.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 11/04/2007 | 300.00 | 00815153000197 | UROCLINICA SERV. MED. UROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLOGICA MAIS EXAME NO PACIENTE JO-SE ADEUMO NUNES DE MENEZES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 11/04/2007 | 690.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 11/04/2007 | 942.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 12/04/2007 | 43.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 12/04/2007 | 77.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 12/04/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 028824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 12/04/2007 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE TC DA COLUNA LOMBA-SACRA, REALIZA-DA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 025255 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 12/04/2007 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 12/04/2007 | 95.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 12/04/2007 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 13/04/2007 | 100.00 | 35504224000115 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 13/04/2007 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, CONF.NFS.N§ 0038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 13/04/2007 | 147.20 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/04/2007 | 80.20 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 13/04/2007 | 60.33 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 13/04/2007 | 98.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 13/04/2007 | 30.70 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 13/04/2007 | 110.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 14/04/2007 | 297.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 14/04/2007 | 665.00 | 05672272000151 | JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR PARA PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 15/04/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 16/04/2007 | 120.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS APLICA€AO DE NITROGENIO LIQUIDO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 16/04/2007 | 328.70 | 00020292945434 | MARIA DOMETRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF.NFA.N§ 772848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 16/04/2007 | 350.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DOS PREDIOS DA CRECHE HOZANA B. LEITE E LAVANDERIA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§3636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 17/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 17/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/04/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/04/2007 | 3864.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/04/2007 | 2242.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 18/04/2007 | 1474.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 18/04/2007 | 755.50 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 054145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 18/04/2007 | 1705.11 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 18/04/2007 | 1472.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 19/04/2007 | 0.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/04/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/04/2007 | 6422.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 05 E 06/1995, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/04/2007 | 350.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, CONF.NFSA.N§ 3611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. NFSA.N§ 3617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/04/2007 | 350.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.N§ 3635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO, DUCATO E CAMINHAO F-4000, CONF.NFSA.N§ 3634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSNO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N3639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS: ANTONIO SOUSA MANGUEIRA E ORMI-CINDO MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3631 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/04/2007 | 780.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSCA€AMBA BASCULHANTE, GOL, FIAT UNO E CAMINHAOF-4000, CONF.NFSA.N§ 3621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/04/2007 | 175.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/04/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 20/04/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/04/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3599 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3625 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/04/2007 | 270.00 | 00006335630486 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA€AO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/04/2007 | 300.00 | 00046065865400 | DAVI JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/04/2007 | 90.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/04/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/04/2007 | 60.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/04/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/04/2007 | 175.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE TELHAS E RESTAURA€AO DE PARTE DAS PAREDES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/04/2007 | 382.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/04/2007 | 350.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 3630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREA DE LAZER 26 DE JULHO, CONF.NFSA.N§ 3632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2007 | 300.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/04/2007 | 175.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/04/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3604 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/04/2007 | 550.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE E DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NFSA.N§ 3643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008966 | 20/04/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS SE-CRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE: CON-CEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/04/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/04/2007 | 175.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 20/04/2007 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009008 | 20/04/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAR€O/ 07, CONF.NFSA.N§ 3627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA,NA RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/04/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/04/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07 CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/04/2007 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/04/2007 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/04/2007 | 408.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DO PREDIODO GRUPO ESCOLAR DO ST. FIGUEIRA E MANDACARU,CONF.NFSA.N§ 3620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/04/2007 | 300.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/04/2007 | 175.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/04/2007 | 175.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2007 | 382.16 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SALGADOS E FRUTASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/04/2007 | 690.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/04/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008761 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3618 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/04/2007 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/04/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003072388733 | JUSSIARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE, CONF.NFSA.N§ 3610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 20/04/2007 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008974 | 20/04/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008982 | 20/04/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3616 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008991 | 20/04/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 20/04/2007 | 2325.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/04/2007 | 1353.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 003970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/04/2007 | 975.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 21/04/2007 | 150.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 23/04/2007 | 313.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 0312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 23/04/2007 | 444.89 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0109776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 23/04/2007 | 670.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009130 | 24/04/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3628 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009156 | 24/04/2007 | 2967.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§3641ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 24/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 25/04/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.NFSN§ 012051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 25/04/2007 | 1263.98 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000031 E 000032 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 25/04/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/04/2007 | 148.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/04/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 27/04/2007 | 1010.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/04/2007 | 6875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/04/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/04/2007 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/04/2007 | 770.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO, CONF.NF.N000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/04/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/04/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/04/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2007 | 100.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES DO RHESUS DO PACIENTE RAIMUNDO RODRIGUES DE SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/04/2007 | 3989.65 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/04/2007 | 229.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/04/2007 | 460.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/04/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/04/2007 | 327.50 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOTO-GRAFIAS PARA TIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE ERESERVISTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/04/2007 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/04/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/04/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 07, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/04/2007 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/04/2007 | 15520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/04/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/04/2007 | 13540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/04/2007 | 530.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/04/2007 | 38553.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/04/2007 | 1203.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/04/2007 | 22900.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/04/2007 | 314.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/04/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/04/2007 | 1405.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/04/2007 | 13002.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/04/2007 | 471.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/04/2007 | 370.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE E O PROGRAMA 2§ TEMPO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/04/2007 | 9285.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE BALBINO DIAS, CARIOLANDO CANDIDO SOARES,GERSON PEREIRA SILVA E HENRIQUE JOSE DE LIMA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS ANEXA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/04/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2007 | 452.48 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 151 E 152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2007 | 551.80 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 154 A 156 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2007 | 595.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 021E E 0214 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/05/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 028828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2007 | 90.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N030972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2007 | 100.00 | 00003303419442 | MARIVELTA PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2007 | 2050.35 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E GOL, CONF.NFSA.N§ 3724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2007 | 412.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2007 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 025621 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2007 | 2530.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/05/2007 | 150.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO REALIZA€AO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 03/05/2007 | 0.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 03/05/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 04/05/2007 | 1600.00 | 04584309000127 | INST.ULT.DE PESQ. E ESTATISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CENSO EDUCACIONAL DE OPINIOES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 04/05/2007 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDA- DES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 04/05/2007 | 124.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDA- DES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 001067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 04/05/2007 | 252.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 04/05/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE CHEQUE NA CONTA SUS/PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 05/05/2007 | 34.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 07/05/2007 | 1802.65 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 014498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 07/05/2007 | 1350.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 014499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 07/05/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/05/2007 | 3386.22 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2007 | 610.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010031 | 10/05/2007 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§3700ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3675 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/05/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3676 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 3677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3678 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/05/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSAN§ 3679 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3680 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3681 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLIOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NFSA.N§ 3580 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010154 | 10/05/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO OARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3645 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010162 | 10/05/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3648 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010171 | 10/05/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3649 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010189 | 10/05/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010197 | 10/05/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA, CONCEI€AO E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 3667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010227 | 10/05/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3652 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010235 | 10/05/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3651 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010243 | 10/05/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3673 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010251 | 10/05/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3671 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010260 | 10/05/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3670 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010278 | 10/05/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONFOR-ME NFSA.N§ 3663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010294 | 10/05/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 3664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010324 | 10/05/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3657 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010332 | 10/05/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3658 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010341 | 10/05/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3659 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010359 | 10/05/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3660 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010367 | 10/05/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3661 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010375 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. NFSA.N§ 3682 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0010421 | 10/05/2007 | 2954.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/05/2007 | 200.00 | 00016125035867 | ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3727ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2007 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3710 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2007 | 350.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA EMEFM JO-SE RODRIGUES DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 3711 ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/05/2007 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2007 | 870.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMA-TICA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§3697 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS E BIRODESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/05/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2007 | 1131.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2007 | 957.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TERRE-NO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREF. FRANCISCO BRAGA E PREF. LUIS MANGUEIRA E SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010812 | 10/05/2007 | 2090.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010863 | 10/05/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3672 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010871 | 10/05/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3662 ANEXA, DURANTE O MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PARTE E-LETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUES, CONF.NFSA.N§3718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/05/2007 | 850.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/05/2007 | 392.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 011880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE POR OCASIAO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 3704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/05/2007 | 200.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLIOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NFSA.N§ 3650 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0010413 | 10/05/2007 | 2793.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF.NFSA.N§ 3669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010201 | 10/05/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS SE-CRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE: CON-CEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0010430 | 10/05/2007 | 220.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/05/2007 | 200.00 | 00005633791460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/05/2007 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3665 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/05/2007 | 300.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/05/2007 | 546.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS EPROCURA€OES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/05/2007 | 2825.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/05/2007 | 2825.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2007 | 250.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/05/2007 | 100.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 10/05/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/05/2007 | 491.17 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A PATOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 10/05/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/05/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3644 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3683 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0010405 | 10/05/2007 | 3969.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/05/2007 | 410.20 | 00001106485440 | JOSE VIANAR BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E TAPANDO BURACOS NA ESTRADA DO ST. PO€O DO CACHORRO AO ST. A- GUA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2007 | 350.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/05/2007 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DO CAMINHAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 3703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 3725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE TERRE-NOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§3643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2007 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/05/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3655 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010286 | 10/05/2007 | 740.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010308 | 10/05/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/05/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3654 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/05/2007 | 85.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE CREUZA MANGUEIRA DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/05/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/05/2007 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/05/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2007 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3719 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3722 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3656 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2007 | 260.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/05/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO E MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010804 | 10/05/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, PATOS E CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/05/2007 | 300.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/05/2007 | 90.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ANTONIA DE SOUSA MAGALHAES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/05/2007 | 70.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 10/05/2007 | 17.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE CHEQUE NA CONTA SUS/PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011053 | 10/05/2007 | 740.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 11/05/2007 | 3000.00 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 004391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 11/05/2007 | 0.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 11/05/2007 | 474.00 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM BRASILIA-DFPARA ASSINATURA DE CONVENIOS, CONF.NFS.N§ 36805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 14/05/2007 | 71.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 14/05/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 15/05/2007 | 130.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM EXAME CITOLOGICO NA PACI-ENTE MARIA ALVES DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 15/05/2007 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, CONF.NFS.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 15/05/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 15/05/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 15/05/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA- €AO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 15/05/2007 | 1607.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 15/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 15/05/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. NFSA.N§ 3684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 15/05/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 15/05/2007 | 110.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 15/05/2007 | 220.80 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 15/05/2007 | 91.00 | 00001335964436 | SAMARA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PAIF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 15/05/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 15/05/2007 | 120.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 15/05/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 15/05/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 16/05/2007 | 4278.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 16/05/2007 | 5275.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 17/05/2007 | 270.00 | 01621173000190 | CLIN. NEUROL. ERASMO BARROS DA SILVA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 17/05/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3720 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 18/05/2007 | 1400.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DA COPIADORA FT3813 RICOH,DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 18/05/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011401 | 18/05/2007 | 1870.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PIANCO, CONCEI€AO E PATOS, CONF.NFSA.N§ 3688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DP FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 18/05/2007 | 350.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/05/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/05/2007 | 304.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/05/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/05/2007 | 1500.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DETERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§ 3705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/05/2007 | 1620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/05/2007 | 1200.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSNO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N3712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - Rec. pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/05/2007 | 12800.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE NIVELAMENTO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE,CONF.NFS.N§ 0351 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/05/2007 | 780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 0446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/05/2007 | 2500.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/05/2007 | 830.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E GOL, CONF.NFSA.N§ 3505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011479 | 20/05/2007 | 3195.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/05/2007 | 530.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E AR CONDICIONADO, CONFORME NFS.N§ 0005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/05/2007 | 160.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/05/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/05/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011584 | 20/05/2007 | 1870.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PIANCO, CONCEI€AO E PATOS, CONF.NFSA.N§ 3688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/05/2007 | 264.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DE 120000KM DA AMBULANCIACONF.NF.N§ 054146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/05/2007 | 350.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011762 | 20/05/2007 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N3701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011819 | 20/05/2007 | 4049.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/05/2007 | 300.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/05/2007 | 876.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0450 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/05/2007 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/05/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/05/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA TRIBUNA, CONF.NFS.N§ 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/05/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/05/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/05/2007 | 479.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/05/2007 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/05/2007 | 960.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM E RECUPERA€AO DA COBERTADA QUADRA DE ESPORTE O NENAO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011711 | 20/05/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/05/2007 | 295.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/05/2007 | 1380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A F-4000, CONF.NF.N§ 0447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/05/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011576 | 20/05/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF.NFSA.N3685 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011592 | 20/05/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3687 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/05/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3723 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011673 | 20/05/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011681 | 20/05/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/05/2007 | 2000.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA HIPNOSE EM PRA€A PUBLICACOMEMORANDO O DIA DAS MAES CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/05/2007 | 750.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/05/2007 | 300.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011771 | 20/05/2007 | 2967.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA, CONCEI€AO E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 3699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/05/2007 | 1304.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/05/2007 | 212.80 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ESTADIA EM CAJAZEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A GRAFICAVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0011827 | 20/05/2007 | 1081.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/05/2007 | 300.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 21/05/2007 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 21/05/2007 | 329.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, CONF.NF.N§ 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 21/05/2007 | 3150.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 21/05/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011894 | 21/05/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 21/05/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3689 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 21/05/2007 | 123.96 | 35425172000434 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF.NF.N§ 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/05/2007 | 400.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIA-GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 21/05/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3691 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 21/05/2007 | 84.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CASA DA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 21/05/2007 | 580.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM CURSO DE BIJOUTERIA ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 22/05/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 22/05/2007 | 3754.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 22/05/2007 | 1146.79 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000035 E 000036 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 22/05/2007 | 100.00 | 00004174980470 | FRANCISCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 22/05/2007 | 60.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 22/05/2007 | 100.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 22/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 22/05/2007 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 23/05/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.NFS.N§ 012162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 24/05/2007 | 150.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 24/05/2007 | 150.79 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 25/05/2007 | 368.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 008852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 25/05/2007 | 1050.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONFNF.N§ 008853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 25/05/2007 | 75.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FERNANDO UANDAS M. DOS SANTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 25/05/2007 | 34.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/05/2007 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0033 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 28/05/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 28/05/2007 | 80.00 | 00063132222453 | VANDERLY CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA LIDIA MOURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 28/05/2007 | 300.00 | 00004156977439 | MARIA DO CARMO LOPES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES NO SEU FILHO CLEIDSON LOPES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/05/2007 | 236.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 28/05/2007 | 486.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 28/05/2007 | 200.30 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANO DE PRATO E DE CHAO ESPECIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 007545ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 28/05/2007 | 127.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PEN DRIVER 2.0 KINGSTON PARA O PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 29/05/2007 | 1883.96 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0111013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 29/05/2007 | 9.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA,NA RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/05/2007 | 38985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/05/2007 | 1219.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012459 | 30/05/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3695 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012467 | 30/05/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3696 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012475 | 30/05/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3694 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/05/2007 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/05/2007 | 30.63 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/05/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/05/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/05/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/05/2007 | 412.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/05/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/05/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/05/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/05/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/05/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/05/2007 | 373.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/05/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/05/2007 | 17397.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/05/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/05/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/05/2007 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N030984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/05/2007 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSE EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/05/2007 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OR-NAMENTA€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO DE BRINDES, SALGADOS E REFRIGERAN- TES POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/05/2007 | 120.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, INSTALA€AO DESOFTWARES E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 31/05/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 31/05/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 31/05/2007 | 0.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 31/05/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0012840 | 31/05/2007 | 13410.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 31/05/2007 | 8537.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS HORAS-MAQUINAS NO SERVI€OS DE LIMPEZA DO LIXAO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 31/05/2007 | 7500.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/05/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 31/05/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 31/05/2007 | 1050.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CAL€ADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTODE SAUDE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 31/05/2007 | 13032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 31/05/2007 | 471.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 31/05/2007 | 23002.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 31/05/2007 | 330.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 31/05/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 31/05/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 31/05/2007 | 350.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTOS NA CONTA MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 31/05/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 31/05/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 31/05/2007 | 15440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 31/05/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 31/05/2007 | 14.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/05/2007 | 15900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 31/05/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 31/05/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 31/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 31/05/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012882 | 01/06/2007 | 240.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012891 | 01/06/2007 | 641.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012921 | 01/06/2007 | 3039.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012904 | 01/06/2007 | 1283.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERA-NEIO, LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012912 | 01/06/2007 | 1811.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMI-NHAO D-20 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012998 | 01/06/2007 | 2511.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012955 | 01/06/2007 | 683.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012963 | 01/06/2007 | 4311.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012971 | 01/06/2007 | 3536.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012980 | 01/06/2007 | 529.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/06/2007 | 555.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 4240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento | Melhorias sanit rias - FUNASA/Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0013048 | 01/06/2007 | 44824.61 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012874 | 01/06/2007 | 3920.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2007 | 2000.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO CABE€OTE REMANUFATURA-DO MOTOR 6358, CONF.NFS.N§ 003994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2007 | 203.15 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/06/2007 | 220.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/06/2007 | 450.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2007 | 280.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/06/2007 | 3389.38 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/06/2007 | 600.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0035 E 0036 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSNO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N3728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - UniÆo e Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0013145 | 08/06/2007 | 87926.51 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 34 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF. VA-LOR PARCIAL DA NF.N§ 000185 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - Rec. pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0013153 | 08/06/2007 | 8007.94 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 34 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF. VA-LOR PARCIAL DA NF.N§ 000185 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 08/06/2007 | 6508.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 08/06/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/06/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 08/06/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/06/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONF.NFS.N§ 1255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/06/2007 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/06/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 10/06/2007 | 960.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/06/2007 | 300.00 | 00046065865400 | DAVI JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/06/2007 | 300.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 10/06/2007 | 603.60 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013196 | 10/06/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3776 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013218 | 10/06/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3785 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013226 | 10/06/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3786 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013234 | 10/06/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3781 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013242 | 10/06/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA. N§ 3778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013251 | 10/06/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013269 | 10/06/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3772 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013315 | 10/06/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3779 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 10/06/2007 | 2000.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 12 MESAS COM 48 CADEIRAS E RECUPERA€AO DE 20 CADEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013340 | 10/06/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA, CONCEI€AO E CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/06/2007 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3796 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/06/2007 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/06/2007 | 100.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/06/2007 | 300.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/06/2007 | 380.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLIOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NFSA.N§ 3771 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 10/06/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 10/06/2007 | 200.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/06/2007 | 90.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 10/06/2007 | 135.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 10/06/2007 | 190.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/06/2007 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3757 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/06/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/06/2007 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/06/2007 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/06/2007 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA- €AO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/06/2007 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/06/2007 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA- €AO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/06/2007 | 300.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/06/2007 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 10/06/2007 | 340.04 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/06/2007 | 350.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.N§ 3795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/06/2007 | 1200.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 3794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/06/2007 | 300.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 11/06/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3770 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 11/06/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 11/06/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3769 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 11/06/2007 | 880.00 | 07592463000139 | DAMIAO ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 11/06/2007 | 350.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 11/06/2007 | 630.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 11/06/2007 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 11/06/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PORSERVI€OS EXTRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 11/06/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 11/06/2007 | 880.00 | 07592463000139 | DAMIAO ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013617 | 11/06/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3784 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013625 | 11/06/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUNGA, MAMOEIRO, CANOA E SERROTE PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3782 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013633 | 11/06/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.NFSA.N§ 3775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013641 | 11/06/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3780 ANEXA, DURANTE O MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 11/06/2007 | 870.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMA-TICA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013676 | 11/06/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3773 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013684 | 11/06/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO OARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3774 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013692 | 11/06/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONFOR-ME NFSA.N§ 3783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 11/06/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE MAIO/07CONF.NFSA.N§ 3750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DAS PAREDES DO ANTIGOPARQUE PUBLICO COM PINTURAS E CAIA€AO, CONF.NFSA.N§ 3751 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 11/06/2007 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 12/06/2007 | 1023.95 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 12/06/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 14/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 15/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 15/06/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. NFSA.N§ 3767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 15/06/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 15/06/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 15/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 15/06/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 15/06/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 15/06/2007 | 4945.85 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 139864 E 139863 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 15/06/2007 | 360.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS APARELHOS DENNIS BROWN PARA OS MENORES RUBENS MENEZES E PEDRO HENRIQUE, CONF. NF.N§ 001429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/06/2007 | 1951.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 19/06/2007 | 3638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 19/06/2007 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/06/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 19/06/2007 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/06/2007 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014095 | 20/06/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS, JOAO PESSOA E CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/06/2007 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 20/06/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONF.NFS.N§ 1218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 20/06/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/06/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/06/2007 | 461.50 | 00076032043487 | VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014079 | 20/06/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§3746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 20/06/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, CONF.NFSA.N§ 3735 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014206 | 20/06/2007 | 2920.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS SE- CRETARIOS DESTA ADMINSITRA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PARTE DO PISO DO ANTIGO PARQUE PUBLICO COM CAIA€AO COMPLETA E PINTURA DAS GRADES DE FERRO, CONF.NFSA.N§3787ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 20/06/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 3730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/06/2007 | 126.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/06/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSAN§ 3744 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3740 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 3741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 20/06/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3742 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/06/2007 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 3752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014061 | 20/06/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF.NFSA.N3748 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/06/2007 | 1304.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 20/06/2007 | 3255.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014150 | 20/06/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3764 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014168 | 20/06/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3762 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014192 | 20/06/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A COORDE-NADORA ESCOLAR E EQUIPE PELA ZONA RURAL, FIS-CALIZANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 20/06/2007 | 568.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/06/2007 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014281 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UFCG DE CAJAZEIRAS, CONF.NFSA.N3763 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014290 | 20/06/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/06/2007 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0014397 | 20/06/2007 | 3117.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3743 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/06/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3745 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/06/2007 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3736 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/06/2007 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DETERRENOS BALDIOS, CONF.NFSA.N§ 3754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3753 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/06/2007 | 368.83 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3759 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 20/06/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3758 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 20/06/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3733 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA- €AO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014273 | 20/06/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA- €AO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014354 | 20/06/2007 | 1853.45 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONCEI€AO E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/06/2007 | 52.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/06/2007 | 2043.25 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/06/2007 | 966.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/06/2007 | 910.00 | 00091797780468 | ISABEL PATRICIA M. S. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO ODONTOLOGO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/06/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/06/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3756 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/06/2007 | 0.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/06/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/06/2007 | 1.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/06/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 22/06/2007 | 33.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 22/06/2007 | 218.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 22/06/2007 | 48.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 22/06/2007 | 600.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO E PRA€A DA MATRIZ POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 3739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 22/06/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 25/06/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 25/06/2007 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 25/06/2007 | 80.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZA€AO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 25/06/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 25/06/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 25/06/2007 | 6924.54 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 849 A 851 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 25/06/2007 | 350.00 | 00004963516489 | SEBASTIANA NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. SERRA BRANCA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 25/06/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FUNDEB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 25/06/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 25/06/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 26/06/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 26/06/2007 | 14.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 26/06/2007 | 300.00 | 00026376270425 | JOSE MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 26/06/2007 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 26/06/2007 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 07, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 26/06/2007 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO EM DOIS COMPUTADORES, CONFNFS.N§ 001650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 26/06/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 26/06/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 26/06/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/06/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/06/2007 | 141.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 28/06/2007 | 150.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/06/2007 | 6437.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/06/2007 | 6.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 29/06/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 29/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 29/06/2007 | 13283.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS HORAS-MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4-E NA LIMPEZA DE A€UDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 29/06/2007 | 13100.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 29/06/2007 | 5717.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/06/2007 | 0.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/06/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 29/06/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 29/06/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 29/06/2007 | 412.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/06/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/06/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 29/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/06/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/06/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 29/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 29/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 29/06/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/06/2007 | 640.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTORNO DE DISTRIBUI€AO NA CONTA FUNDEB, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 29/06/2007 | 8.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FUNDEB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/06/2007 | 39165.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/06/2007 | 1235.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/06/2007 | 13792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/06/2007 | 494.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 29/06/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 29/06/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO€O DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 3738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 29/06/2007 | 600.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362006 | 0015245 | 29/06/2007 | 8364.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NF.N§ ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA HIPNOSE EM PRA€A PUBLICADURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 29/06/2007 | 311.00 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015342 | 29/06/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3772 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 29/06/2007 | 6217.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE TAVARES DA SILVA E MANUEL BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 29/06/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 29/06/2007 | 1550.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 29/06/2007 | 15799.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 29/06/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/06/2007 | 430.00 | 00003654299458 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 29/06/2007 | 2218.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS-TRA€AO, A€AO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/06/2007 | 150.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 29/06/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 29/06/2007 | 15414.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 29/06/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 29/06/2007 | 3550.00 | 04509064000173 | MBVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS IDA-VOLTA JOAO PESSOA-BRASILIA, PA-RA O PREFEITO E ASSESSOR, EM VIAGEM PARA PLEITEAR RECURSOS FEDERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/06/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONF.NFSN§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 29/06/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 29/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 29/06/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/07/2007 | 395.88 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 17784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/07/2007 | 20.00 | 07241014000146 | DANIELA COSTA DE MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/07/2007 | 100.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA, CONF.NF.N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/07/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/07/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/07/2007 | 108.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/07/2007 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3798 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. NFSA.N§ 3800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/07/2007 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/07/2007 | 617.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 13,63 KM DE ES-TRADAS VICINAIS, CONF.NFSA.N§ 3837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 03/07/2007 | 25.00 | 05230470000165 | MARCONDES COMUNICA€AO VISUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DUCATO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 04/07/2007 | 695.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PATOS E DOCUMENTA€OES PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015521 | 04/07/2007 | 2920.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 05/07/2007 | 108.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 05/07/2007 | 62.00 | 00001335964436 | SAMARA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PAIF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 05/07/2007 | 120.53 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 05/07/2007 | 132.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 05/07/2007 | 118.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 05/07/2007 | 3495.78 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 014894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 09/07/2007 | 738.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 003845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/07/2007 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 10/07/2007 | 300.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 10/07/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/07/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/07/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3802 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/07/2007 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 10/07/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3805 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/07/2007 | 390.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/07/2007 | 4860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0461 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/07/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3813 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/07/2007 | 368.83 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3814 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/07/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/07/2007 | 840.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO ESTADO DE GOIAS PARA ESTE MUNI-CIPIO, NA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003303419442 | MARIVELTA PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/07/2007 | 300.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 10/07/2007 | 300.00 | 00076818586449 | VANDERLEI TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/07/2007 | 304.00 | 00003846928429 | MARICELIA PEREIRA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/07/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004156977439 | MARIA DO CARMO LOPES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES NO SEU FILHO CLEIDSON LOPES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/07/2007 | 9370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/07/2007 | 250.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/07/2007 | 150.00 | 00076818586449 | VANDERLEI TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/07/2007 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 10/07/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3815 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/07/2007 | 890.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/07/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015717 | 10/07/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3836 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003072388733 | JUSSIARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3819 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/07/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSAN§ 3820 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/07/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3821 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/07/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3817 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/07/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015911 | 10/07/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3807 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015920 | 10/07/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3811 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015938 | 10/07/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3822 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO O MOTORISTA DO CAMINHAO F4000 EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 10/07/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016021 | 10/07/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3812 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COLIOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NFSA.N§ 3804 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/07/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3816 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/07/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 3818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/07/2007 | 22826.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/07/2007 | 377.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/07/2007 | 300.00 | 00026376270425 | JOSE MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A PATOS PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 10/07/2007 | 200.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/07/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU- NHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/07/2007 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED PARA O ENVIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA PELO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/07/2007 | 350.00 | 00030083281487 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 11/07/2007 | 960.00 | 05718606000180 | EMPORIO DOS COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA CONFEC€AO DE BANDEIRAS, CONF.NF.N§ 0751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/07/2007 | 2530.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/07/2007 | 46.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/07/2007 | 340.00 | 11600491002414 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO MISTO DE A€O FORT, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 24584 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 12/07/2007 | 184.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/07/2007 | 180.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/07/2007 | 220.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 12/07/2007 | 250.00 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUNIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 3823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 12/07/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 12/07/2007 | 70.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DO PSF, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 12/07/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 13/07/2007 | 35.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 13/07/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 14/07/2007 | 1090.61 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 19025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 14/07/2007 | 140.00 | 00053692470053 | ERICH PIRES LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA LIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 16/07/2007 | 1363.00 | 05004115000844 | JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COM IMPRESSORA MULTIFUN-€AO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§010979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 16/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 16/07/2007 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. NFSA.N§ 3824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 16/07/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO DE BIJOUTERIA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 16/07/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 16/07/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 16/07/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 16/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 16/07/2007 | 1950.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 22,16KM DE ES- TRADAS VICINAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 17/07/2007 | 3708.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 17/07/2007 | 1779.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 17/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 17/07/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 18/07/2007 | 2000.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PARA A ELABORA€AO DO INVENTARIO DE BENS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 18/07/2007 | 2325.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 18/07/2007 | 1000.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 18/07/2007 | 592.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 18/07/2007 | 554.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 18/07/2007 | 495.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 19/07/2007 | 490.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PAIF, DURANTE OS MESESDE MAIO A JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 19/07/2007 | 468.80 | 00020292945434 | MARIA DOMETRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF.NFA.N§ 750508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 19/07/2007 | 440.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 010388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016527 | 20/07/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3825 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016543 | 20/07/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3829 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016551 | 20/07/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONFOR-ME NFSA.N§ 3826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016594 | 20/07/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3827 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 20/07/2007 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/07/2007 | 350.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETOQUE NA MURADA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. PICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016748 | 20/07/2007 | 11663.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016756 | 20/07/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3828 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/07/2007 | 217.50 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€OES E PROCURA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/07/2007 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3839 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE, CONF.NFSA.N§ 3843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 20/07/2007 | 430.00 | 00003654299458 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/07/2007 | 217.50 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS EPROCURA€OES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 20/07/2007 | 300.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A PATOS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/07/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/07/2007 | 600.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSNO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE TERRE-NOS BALDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREF. FRANCISCO BRAGA E LUIZ MANGUEIRA E LAVANDERIA MU-NICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/07/2007 | 100.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS REPRESENTANDO O SE- CRETARIO DE SAUDE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 20/07/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/07/2007 | 1306.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016691 | 20/07/2007 | 3635.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016705 | 20/07/2007 | 4594.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016713 | 20/07/2007 | 554.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016721 | 20/07/2007 | 714.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016730 | 20/07/2007 | 2381.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/07/2007 | 610.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/07/2007 | 60.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DO PSF, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/07/2007 | 400.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FIGADOS E FRANGOS PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/07/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/07/2007 | 300.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3842 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 23/07/2007 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3840 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 23/07/2007 | 1380.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 23/07/2007 | 530.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 23/07/2007 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 23/07/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 23/07/2007 | 1235.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DAS BANDAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, CONF.NFS.N§ 2745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 24/07/2007 | 1233.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, CONF.NF.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016993 | 24/07/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A COORDE-NADORA ESCOLAR E EQUIPE PELA ZONA RURAL, FIS-CALIZANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§3810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 24/07/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 24/07/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016985 | 25/07/2007 | 2730.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONCEI€AO E PATOS, CONF.NFSA.N§ 3832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 25/07/2007 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENGESSAMENTO DE OSSOS EFRATURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 25/07/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONF.NFSN§ 012392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 25/07/2007 | 507.55 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 26/07/2007 | 35.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 26/07/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/07/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COM. DE FOTOS AEREAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AMPLIA€AO 100x150 COM VISTA AEREA DA CIDADE, CONF.NFS.N§ 1220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/07/2007 | 870.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMA-TICA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§3834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/07/2007 | 1135.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/07/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/07/2007 | 180.00 | 00002967328421 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/07/2007 | 519.40 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/07/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/07/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/07/2007 | 1330.96 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000041 E 000042 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/07/2007 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/07/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/07/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/07/2007 | 380.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/07/2007 | 560.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESESDE MAIO A JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/07/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/07/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/07/2007 | 1708.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/07/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/07/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA, DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/07/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 31/07/2007 | 143200.00 | 08221010000169 | WILLAMES & SEVERINA BARBOSA CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTA MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/07/2007 | 759.00 | 00007993182484 | LUCIANO NAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/07/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/07/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/07/2007 | 1207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/07/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/07/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/07/2007 | 462.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/07/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/07/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/07/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/07/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 31/07/2007 | 3600.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOS XLR MMP 5813 E XTZ MNK 5998, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/07/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017191 | 31/07/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 3831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017205 | 31/07/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3830 ANEXA, DURANTE O MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/07/2007 | 39113.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/07/2007 | 1235.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/07/2007 | 13792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/07/2007 | 494.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/07/2007 | 5275.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/07/2007 | 5187.04 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/07/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/07/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/07/2007 | 21928.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/07/2007 | 377.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/07/2007 | 1472.10 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/07/2007 | 7900.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITAO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES, CONF.NFS.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/07/2007 | 700.00 | 00007234330461 | MARIA HELENA BERTO CABOCLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA RAIMUNDO INACIO DA SILVA, CONF.NFSA ANE-XA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/07/2007 | 450.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/07/2007 | 780.00 | 00002739452462 | FRANCISCA BERTO SOBRINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Esporte na Escola | Programa Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/07/2007 | 3267.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLU€AO DE RECURSOS PARA A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E ADMINISTRA€AO/ME, REFERENTE AOS RECURSOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/07/2007 | 15900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/07/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO EM VIAGENS A SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 31/07/2007 | 803.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/07/2007 | 15314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/07/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 31/07/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONF.NFS.N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/07/2007 | 3.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/07/2007 | 11.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/07/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/07/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/08/2007 | 21.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017795 | 01/08/2007 | 3306.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2007 | 5275.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017744 | 01/08/2007 | 3415.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017752 | 01/08/2007 | 1733.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017761 | 01/08/2007 | 623.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017779 | 01/08/2007 | 4583.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017787 | 01/08/2007 | 576.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/08/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2007 | 470.41 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0112286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2007 | 735.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017809 | 01/08/2007 | 11149.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2007 | 400.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001187 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/08/2007 | 962.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA, DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/08/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 03/08/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 04/08/2007 | 108.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 06/08/2007 | 180.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 06/08/2007 | 81.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - Rec. pr¢prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 06/08/2007 | 4223.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 34 UNIDA- DES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000198 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 06/08/2007 | 240.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 07/08/2007 | 748.50 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 07/08/2007 | 457.69 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 07/08/2007 | 203.75 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 07/08/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ANAGLORIA DE OLIVEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/08/2007 | 483.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/08/2007 | 183.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 08/08/2007 | 3857.24 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 08/08/2007 | 593.00 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 08/08/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 08/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/08/2007 | 800.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA, MAIS SERVI€OS FUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 08/08/2007 | 3412.77 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 015277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/08/2007 | 1300.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPO-SITO JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, CONF. PROCESSO N§ 00104.2007.019.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 08/08/2007 | 1150.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA PATOS E DOCUMENTA€OES PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/08/2007 | 150.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, REFRIGE-RANTES, SUCOS E SALGADOS PARA A CANTINA DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/08/2007 | 35.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/08/2007 | 102.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 09/08/2007 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, CONF.NFS.N§ 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/08/2007 | 680.55 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000265 E 000266 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/08/2007 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/08/2007 | 140.00 | 00006992994468 | SEBASTIAO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ECONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/08/2007 | 300.00 | 00001992885427 | GILMARA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE VEIAS EM SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/08/2007 | 9370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/08/2007 | 100.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/08/2007 | 350.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/08/2007 | 350.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/08/2007 | 168.60 | 00004546252439 | IRALISCE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME E CONSULTA MEDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/08/2007 | 2372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/08/2007 | 590.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/08/2007 | 10882.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/08/2007 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018597 | 10/08/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/08/2007 | 368.83 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3876 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/08/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3878 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/08/2007 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/08/2007 | 350.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A PATOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/08/2007 | 134.55 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/08/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/08/2007 | 5155.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/08/2007 | 350.00 | 00088446140497 | CARDIVAN DE MOURA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, CONF.NFSA.N§ 3856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/08/2007 | 100.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CA€AMBA BAS-CULHANTE, NA PARTE DE SOLDAGEM DO CANO DE ES-CAPE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/08/2007 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3863 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os Funer rios | Manuten‡Æo de cemit‚rios p£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/08/2007 | 350.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA MURADADO PREDIO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/08/2007 | 350.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRA€A DE DEUS DESTA CIDADE, COM REMO€OES DE ENTULHOS E LIXO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/08/2007 | 800.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3879 ANEXA, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/08/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3880 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS DO PERIMETRO URBANO COM TRANSPORTE PARA O LIXAO, CONF.NFSA.N§ 3882 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/08/2007 | 350.00 | 00004146325404 | LUIZA MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/08/2007 | 350.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/08/2007 | 304.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/08/2007 | 20904.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018490 | 10/08/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3865 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018589 | 10/08/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3850 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018601 | 10/08/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF.NFSA.N§ 3868 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018619 | 10/08/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3872 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018627 | 10/08/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3873 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003072388733 | JUSSIARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/08/2007 | 304.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS, CRECHE,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/08/2007 | 480.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES O NENAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/08/2007 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PARTE DO PISO DA CAL€ADA DA PREFEITURA, COM PINTURA DOS POR- TOES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/08/2007 | 60.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA,NA RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/08/2007 | 300.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU- LHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/08/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/08/2007 | 150.00 | 60746948182555 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 13/08/2007 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0018732 | 13/08/2007 | 48539.80 | 07924816000150 | KADENT CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CI-DADE, CONF.NFS.N§ 0044 ANEXA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 13/08/2007 | 435.40 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002618 A 002620 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 13/08/2007 | 317.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de reservat¢rios d gua, a‡udes e po‡os artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 13/08/2007 | 19201.00 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO E INSTALA€AO DE SEIS PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DO CACHORRO, FIGUEIRA, SERRA VERMELHA, TALHADO, SOSSEGO E GAMELEIRA, CONF.NFS.N§ 000304 ANEXAREFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/08/2007 | 5826.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DO ABASTECI- MENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 14/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 14/08/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO DE BIJOUTERIA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 14/08/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 14/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 14/08/2007 | 650.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 14/08/2007 | 0.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 14/08/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. NFSA.N§ 3883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 14/08/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/08/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 1014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/08/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 20/08/2007 | 146.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 015110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 20/08/2007 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 20/08/2007 | 304.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS SECRE-TARIAS DE EDUCA€AO E SAUDE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 20/08/2007 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/08/2007 | 350.00 | 00003437128493 | JOSEFA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SOSSEGO, DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/08/2007 | 600.00 | 00076032175472 | MARIA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APOSTILHAS ENCADERNADAS PARA A EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/08/2007 | 200.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 20/08/2007 | 300.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 20/08/2007 | 330.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES MUNICI- PAIS DA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 20/08/2007 | 760.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 3875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/08/2007 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/08/2007 | 870.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMA-TICA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§3847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 20/08/2007 | 350.00 | 00003437128493 | JOSEFA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. ICOS E OLHO D AGUADESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019232 | 20/08/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONFORME NFSA.N§ 3869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 20/08/2007 | 435.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DO PREDIODO GRUPO ESCOLAR DO ST. CALDEIRA, AROEIRA E CORUJAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019313 | 20/08/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3844 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019330 | 20/08/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 3866 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019348 | 20/08/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/08/2007 | 635.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA AREA DELAZER 26 DE JULHO POR OCASIAO DE FESTIVIDADE CULTURAL, CANTORIA COM OS NONATOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/08/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019372 | 20/08/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3859 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/08/2007 | 300.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 20/08/2007 | 328.64 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/08/2007 | 158.60 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/08/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FMASPBT, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00008009319473 | MAXWELL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS EENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO UR-BANO, COM TRANSPORTE PARA O LIXAO, CONF.NFSA.N§ 3885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 3867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/08/2007 | 350.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSNO PREDIO DA LAVANDERIA, CONF.NFSA.N§ 3858 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 20/08/2007 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECPDOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIA€AO CARDIOLOGICA NO PACIENTE LAURINDO PEREI-RA DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/08/2007 | 300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DOS SISTEMAS DE ALIMENTA€AO DE BANCO DE DADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/08/2007 | 671.62 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000043 ANEXA,PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/08/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 20/08/2007 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENGESSAMENTO DE OSSOS EFRATURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/08/2007 | 175.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/08/2007 | 100.00 | 00008326586420 | LUCIENE MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM JUAZEIRO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/08/2007 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/08/2007 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/08/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/08/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/08/2007 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/08/2007 | 350.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004174980470 | FRANCISCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 20/08/2007 | 4132.60 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 20/08/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006168438440 | GALDENCIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 20/08/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019216 | 20/08/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019241 | 20/08/2007 | 2400.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONCEI€AO E PATOS, CONF.NFSA.N§ 3871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 20/08/2007 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM AJOAO PESSOA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 21/08/2007 | 328.50 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 21/08/2007 | 2536.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 21/08/2007 | 3168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 21/08/2007 | 118.60 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PAIF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 21/08/2007 | 0.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 21/08/2007 | 2150.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 21/08/2007 | 1000.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 21/08/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 22/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 22/08/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, CONF.NFSA.N§ 3874 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 24/08/2007 | 86485.25 | 08221010000169 | WILLAMES & SEVERINA BARBOSA CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REFORMA DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0018 ANEXA. | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 25/08/2007 | 140.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E INSTALA€AO DE SOFTWARES E LIMPEZA EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 25/08/2007 | 600.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 25/08/2007 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 25/08/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 25/08/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 25/08/2007 | 360.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 27/08/2007 | 36.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 27/08/2007 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. CONF.NFN§ 012506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 28/08/2007 | 1843.68 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019623 | 28/08/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3852 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 28/08/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3855 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 29/08/2007 | 85.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 034358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/08/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/08/2007 | 120.00 | 00002967328421 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/08/2007 | 647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/08/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/08/2007 | 6524.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/08/2007 | 39465.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/08/2007 | 1268.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/08/2007 | 100.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/08/2007 | 160.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA DIMM 512MB PC133 PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019755 | 30/08/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3851 ANEXA, DURANTE O MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/08/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3848 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/08/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3854 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019810 | 30/08/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3853 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/08/2007 | 1135.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/08/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/08/2007 | 15440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/08/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/08/2007 | 960.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA, CONF. NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/08/2007 | 220.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 31/08/2007 | 3550.00 | 04509064000173 | MBVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS IDA-VOLTA JOAO PESSOA-BRASILIA, PA-RA O PREFEITO E ASSESSOR, EM VIAGEM PARA PLEITEAR RECURSOS FEDERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 31/08/2007 | 1300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 31/08/2007 | 1225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/08/2007 | 15802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/08/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/08/2007 | 260.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 31/08/2007 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/08/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/08/2007 | 200.00 | 60746948182555 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 31/08/2007 | 392.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/08/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/08/2007 | 13792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/08/2007 | 540.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/08/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/08/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/08/2007 | 22786.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/08/2007 | 377.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/08/2007 | 2100.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020087 | 31/08/2007 | 1830.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUNGA, MAMOEIRO, CANOA E SERROTE PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 31/08/2007 | 700.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/08/2007 | 700.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 31/08/2007 | 0.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FMASPBT, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/08/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/08/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/08/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/08/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/08/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSCA€AMBA BASCULHANTE, GOL, FIAT UNO E CAMINHAOF-4000, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRA€A DE DEUS DESTA CIDADE, COM REMO€OES DE ENTULHOS E LIXO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 31/08/2007 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 31/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO/07, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 31/08/2007 | 1150.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/08/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/09/2007 | 669.50 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/09/2007 | 449.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/09/2007 | 489.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 055716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/09/2007 | 130.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DE 165000KM DA AMBULANCIACONF.NF.N§ 055715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 03/09/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/09/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 03/09/2007 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020401 | 03/09/2007 | 472.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020419 | 03/09/2007 | 3932.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020427 | 03/09/2007 | 2743.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020435 | 03/09/2007 | 1733.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020443 | 03/09/2007 | 685.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 03/09/2007 | 3100.00 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020516 | 03/09/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 03/09/2007 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTEO MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020389 | 03/09/2007 | 10127.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/09/2007 | 134.44 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/09/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 03/09/2007 | 165.56 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/09/2007 | 34.66 | 00001335964436 | SAMARA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PAIF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 03/09/2007 | 400.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020397 | 03/09/2007 | 2672.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020532 | 03/09/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 04/09/2007 | 350.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000585 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 04/09/2007 | 917.50 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/09/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 06/09/2007 | 3000.00 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00008009319473 | MAXWELL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-COLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS NAMURADA DA SEC. DE S AUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/09/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/09/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/09/2007 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/09/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020729 | 10/09/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/09/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/09/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/09/2007 | 462.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/09/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/09/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/09/2007 | 255.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/09/2007 | 300.00 | 00025070371487 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO COE-LHO DOS SANTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0020982 | 10/09/2007 | 2269.25 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000281 E 000282 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/09/2007 | 175.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/09/2007 | 840.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 10/09/2007 | 12626.76 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/09/2007 | 350.00 | 00003537503440 | FRANCISCO RAFAEL DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMI- LIAS QUE ESTAO CUMPRINDO OU NAO AS CONDI€OES EXIGIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/09/2007 | 450.00 | 00007126370440 | JOANA ELENILDA MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHASE MANUTEN€AO DE SISTEMA DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/09/2007 | 350.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA DO PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/09/2007 | 12060.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/09/2007 | 350.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/09/2007 | 600.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRA€A DE DEUS DESTA CIDADE, COM REMO€OES DE ENTULHOS E LIXO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/09/2007 | 5300.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA LUMINOSA DUPLA FACE PARA SINALIZA€AO E ORNAMENTA€AO DA ENTRADA DA CIDADE MEDINDO 7m X 2m, CONF.NFS.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/09/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/09/2007 | 490.00 | 00006686978817 | PAULO RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/09/2007 | 350.00 | 00006686978817 | PAULO RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/09/2007 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020711 | 10/09/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/09/2007 | 350.00 | 00003072388733 | JUSSIARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/09/2007 | 304.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/09/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/09/2007 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/09/2007 | 350.00 | 00003846928429 | MARICELIA PEREIRA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF JOSE RICARDO DOS SANTOS, NO STSOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/09/2007 | 3495.04 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 015536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020991 | 10/09/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUNGA, MAMOEIRO, CANOA E SERROTE PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021008 | 10/09/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021024 | 10/09/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/09/2007 | 900.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007775842474 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007678321406 | MARIA GERALDINA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021105 | 10/09/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/09/2007 | 900.00 | 00006984620414 | JOSEFA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR DO ST. UMBUZEIRO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/09/2007 | 12256.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/09/2007 | 920.00 | 00014104709468 | MANOEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. UMBUZEIRO, CORUJAS E FIGUEIRA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/09/2007 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020761 | 10/09/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/09/2007 | 210.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/09/2007 | 350.00 | 00008790187474 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DE PREDIOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/09/2007 | 304.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/09/2007 | 360.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/09/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/09/2007 | 350.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 11/09/2007 | 124.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Atender aos objetivos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 11/09/2007 | 12767.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 12/09/2007 | 129.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 12/09/2007 | 413.16 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 015792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 12/09/2007 | 626.10 | 00020292945434 | MARIA DOMETRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF.NFA.N§ 750599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 12/09/2007 | 1986.60 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 12/09/2007 | 537.50 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 005651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 12/09/2007 | 180.10 | 35425172000434 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF.NF.N§ 000418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 13/09/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 14/09/2007 | 34.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 14/09/2007 | 2351.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 14/09/2007 | 1600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CARRO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 15/09/2007 | 497.76 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND. HOTELEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 022430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 17/09/2007 | 35.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 17/09/2007 | 97.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 17/09/2007 | 650.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA IND.COM. APAR. ORTOPED. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003607 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/09/2007 | 410.80 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DA PSI-COLOGA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 18/09/2007 | 2671.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 18/09/2007 | 3480.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 18/09/2007 | 404.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DO PREDIODO GRUPO ESCOLAR DO ST. CALDEIRA, AROEIRA E CORUJAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/09/2007 | 5273.26 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§002154 E 002155 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/09/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/09/2007 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/09/2007 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 20/09/2007 | 220.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 20/09/2007 | 600.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 20/09/2007 | 350.00 | 00004963516489 | SEBASTIANA NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. SERRA BRANCA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 20/09/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF. RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 20/09/2007 | 700.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIS DE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PICOS, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JULHO E A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 20/09/2007 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 20/09/2007 | 350.00 | 00003437128493 | JOSEFA MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. ICOS E OLHO D AGUADESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 20/09/2007 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021563 | 20/09/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E REMO€AODOS ENTULHOS NO PREDIO DA ESCOLA DO ST. FI- GUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/09/2007 | 350.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/09/2007 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MEMS DE A-GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/09/2007 | 350.00 | 00007185776473 | FRANCISDALVA FRANCISCA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/09/2007 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/09/2007 | 350.00 | 00004163589422 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/09/2007 | 350.00 | 00004146325404 | LUIZA MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 20/09/2007 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/09/2007 | 350.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 20/09/2007 | 350.00 | 00088030946449 | RICARDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/09/2007 | 350.00 | 00000909452555 | LUCIVANIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 20/09/2007 | 389.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TV TOSHIBA PROGRAMA CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ 003933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/09/2007 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021431 | 20/09/2007 | 2350.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONCEI€AO E PATOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/09/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/09/2007 | 253.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 20/09/2007 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 20/09/2007 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM AJOAO PESSOA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/09/2007 | 120.00 | 00063132222453 | VANDERLY CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE ANTONIO A-VIOMAR INACIO DINIZ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/09/2007 | 1438.34 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000044 ANEXA,PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 20/09/2007 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/09/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/09/2007 | 100.00 | 00003654299458 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/09/2007 | 350.00 | 00004628880450 | MARIA DO SOCORRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE VA-CINA€AO, DURANTE CAMPANHA NA ZONA RURAL, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 20/09/2007 | 400.00 | 00031316298434 | JOSE ADELMO NUNES DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES UROLOGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/09/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 21/09/2007 | 2415.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021831 | 21/09/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 21/09/2007 | 22822.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 21/09/2007 | 377.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 21/09/2007 | 870.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMA-TICA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 21/09/2007 | 124.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 24/09/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 24/09/2007 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONF.NF.N§ 012614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 24/09/2007 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 24/09/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 24/09/2007 | 360.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 24/09/2007 | 600.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 24/09/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 25/09/2007 | 700.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 25/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 25/09/2007 | 135.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 25/09/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BI-JOUTERIAS PELO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 25/09/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 25/09/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 25/09/2007 | 53.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 26/09/2007 | 35.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 26/09/2007 | 160.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZA€AO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZA€AO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 27/09/2007 | 250.00 | 00004156977439 | MARIA DO CARMO LOPES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES NO SEU FILHO CLEIDSON LOPES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 27/09/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 27/09/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 27/09/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 27/09/2007 | 1135.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 28/09/2007 | 20.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE BALBINO DIAS, CARIOLANDO CANDIDO SOARES,GERSON PEREIRA SILVA E HENRIQUE JOSE DE LIMA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS ANEXA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 28/09/2007 | 10000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE SHOWS COM BANDAS, SONORIZA€AO, I-LUMINA€AO, ORNAMENTA€AO E UM GERADOR DE 180 KVA, PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SE- NHORA DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 28/09/2007 | 920.00 | 00006461216421 | MARCIO JOSE DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 28/09/2007 | 920.00 | 00006768201409 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ST. MANI€OBA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/09/2007 | 38930.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 28/09/2007 | 1050.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 28/09/2007 | 1284.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 28/09/2007 | 1.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 28/09/2007 | 53.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 28/09/2007 | 3550.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO N§ 217/2005 RT 0169/2003 EXEQUENTE: MA-RIA BARBOSA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 28/09/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 28/09/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICME-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 28/09/2007 | 6544.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 28/09/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 28/09/2007 | 95.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO PROFISSIO-NAL PARA SALA DE IMUNIZA€AO EM PIANCO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 28/09/2007 | 2.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 28/09/2007 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FAXINA GERAL NOS PREDIOS DA PRE- FEITURA MUNICIPAL E AREA DE LAZER 26 DE JULHOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 28/09/2007 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 28/09/2007 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 29/09/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO REFERENTE A A€OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/09/2007 | 120.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL LUDUGERIO DE MEDEIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 30/09/2007 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 30/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 30/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/09/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 30/09/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/09/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 30/09/2007 | 15060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/09/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/09/2007 | 152.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/09/2007 | 15900.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/09/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/09/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 30/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022331 | 30/09/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 30/09/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 30/09/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 30/09/2007 | 14172.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 30/09/2007 | 563.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/09/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 30/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/09/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/10/2007 | 2522.30 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0114732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/10/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, NOS DIAS 22 A 25 DE JULHO/07, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/10/2007 | 2918.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/10/2007 | 350.00 | 00007185776473 | FRANCISDALVA FRANCISCA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANI€OBA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022721 | 01/10/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/10/2007 | 71.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/10/2007 | 750.00 | 00097592242591 | DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/10/2007 | 62.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 02/10/2007 | 2.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/10/2007 | 1327.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/10/2007 | 2128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 04/10/2007 | 5089.87 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 04/10/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 04/10/2007 | 134.70 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 04/10/2007 | 149.40 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 04/10/2007 | 247.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 04/10/2007 | 88.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E QUEIJOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 04/10/2007 | 360.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A F-4000 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 5077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 06/10/2007 | 160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA COM REPOSI- €AO DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 08/10/2007 | 1709.20 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022888 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UFCG EM CAJAZEIRAS, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 08/10/2007 | 350.00 | 00082607419115 | MARIA DE LOURDES RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. ICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 08/10/2007 | 350.00 | 00004337028420 | ALICE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MANDACARU, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 08/10/2007 | 35.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 09/10/2007 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, CONF.NFS.N§ 0021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 09/10/2007 | 186.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 09/10/2007 | 108.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA A- GENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 09/10/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 09/10/2007 | 261.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 09/10/2007 | 350.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 09/10/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/10/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/10/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 10/10/2007 | 350.00 | 00007678321406 | MARIA GERALDINA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO MERCADOPUBLICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 10/10/2007 | 3800.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/10/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/10/2007 | 400.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/10/2007 | 260.00 | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/10/2007 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/10/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/10/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/10/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/10/2007 | 462.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/10/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/10/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/10/2007 | 150.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/10/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023230 | 10/10/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/10/2007 | 304.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 10/10/2007 | 9799.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSDO PERIMETRO URBANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/10/2007 | 10323.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 10/10/2007 | 46.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E EN-TULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS STS. DIAMANTE E SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023060 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023078 | 10/10/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/10/2007 | 350.00 | 00026281791487 | PLINIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. QUANDU, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/10/2007 | 350.00 | 00004963516489 | SEBASTIANA NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. SERRA BRANCA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE ENTULHOS DA MURADA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERMELHA, DIAMANTE E MATA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023191 | 10/10/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023205 | 10/10/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/10/2007 | 350.00 | 00006686978817 | PAULO RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004561352430 | MARIA ELIZANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA AREA DELAZER 26 DE JULHO PARA A COMEMORA€AO DA EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/10/2007 | 16820.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 11/10/2007 | 53.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 11/10/2007 | 561.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPAIF, CONF.NF.N§ 002359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 11/10/2007 | 237.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 11/10/2007 | 4.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 11/10/2007 | 400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 13/10/2007 | 108.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO DUCA-TO, CONF.NF.N§ 471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 15/10/2007 | 370.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 15/10/2007 | 240.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 15/10/2007 | 147.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 15/10/2007 | 1423.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 16/10/2007 | 71.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 16/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023493 | 16/10/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 16/10/2007 | 3563.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/10/2007 | 64.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 18/10/2007 | 380.00 | 05672272000151 | JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR PARA PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 19/10/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 19/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 19/10/2007 | 15060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 19/10/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/10/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 19/10/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 19/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 19/10/2007 | 18.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 19/10/2007 | 15900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 19/10/2007 | 761.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 19/10/2007 | 350.00 | 00008242857431 | FRANCISCA GILIANE RIBEIRO PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 19/10/2007 | 2625.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/10/2007 | 652.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 19/10/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 19/10/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 20/10/2007 | 352.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/10/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 20/10/2007 | 700.00 | 00003846928429 | MARICELIA PEREIRA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 20/10/2007 | 700.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF. RE-CIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 20/10/2007 | 700.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 20/10/2007 | 700.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RE-CIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 20/10/2007 | 200.00 | 00016125035867 | ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 20/10/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/10/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 20/10/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 20/10/2007 | 1789.46 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000046 E 000045 ANEXAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 20/10/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 20/10/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023825 | 20/10/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 20/10/2007 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 20/10/2007 | 120.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 20/10/2007 | 300.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 20/10/2007 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 20/10/2007 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 20/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 22/10/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 1061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 22/10/2007 | 1764.64 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 22/10/2007 | 5253.47 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§002279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 22/10/2007 | 60.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 22/10/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 22/10/2007 | 360.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 22/10/2007 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 22/10/2007 | 600.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 22/10/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 22/10/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 23/10/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 23/10/2007 | 41.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 23/10/2007 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 23/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 23/10/2007 | 3152.21 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003331 E 003332 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 23/10/2007 | 800.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 23/10/2007 | 800.00 | 00006984621496 | OZELIO DE ALMEIDA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 23/10/2007 | 800.00 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADORA DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 23/10/2007 | 4.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 23/10/2007 | 33.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 24/10/2007 | 0.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 24/10/2007 | 467.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 24/10/2007 | 521.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 25/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024155 | 25/10/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024163 | 25/10/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024171 | 25/10/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 25/10/2007 | 200.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 25/10/2007 | 360.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024198 | 25/10/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 25/10/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 25/10/2007 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 25/10/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 26/10/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 26/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024236 | 26/10/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 26/10/2007 | 77.72 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 29/10/2007 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. CONF. NF.N§ 012729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 29/10/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 29/10/2007 | 900.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 29/10/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 29/10/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/10/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BI-JOUTERIAS PELO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 29/10/2007 | 4814.28 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 29/10/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 29/10/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/10/2007 | 697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/10/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/10/2007 | 6565.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/10/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/10/2007 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/10/2007 | 2128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/10/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/10/2007 | 3393.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/10/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/10/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/10/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/10/2007 | 40612.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/10/2007 | 1317.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/10/2007 | 700.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/10/2007 | 700.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024481 | 30/10/2007 | 1320.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024490 | 30/10/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024503 | 30/10/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024511 | 30/10/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024520 | 30/10/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JU- LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 31/10/2007 | 14880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 31/10/2007 | 540.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 31/10/2007 | 20520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 31/10/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/10/2007 | 22848.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 31/10/2007 | 377.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/10/2007 | 330.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/10/2007 | 1.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 31/10/2007 | 114.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 31/10/2007 | 119.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAREXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 31/10/2007 | 800.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 31/10/2007 | 26.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/10/2007 | 5.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 31/10/2007 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 31/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 31/10/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 31/10/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DSONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 31/10/2007 | 0.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/11/2007 | 2012.50 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/11/2007 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME DE AMIGDALECTOMIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/11/2007 | 847.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 0736 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024864 | 05/11/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 05/11/2007 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 05/11/2007 | 0.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 06/11/2007 | 80.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZA€AO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 06/11/2007 | 1.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 09/11/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 09/11/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 09/11/2007 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 09/11/2007 | 13196.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 09/11/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0024911 | 09/11/2007 | 1366.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024961 | 09/11/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 09/11/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024988 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UFCG EM CAJAZEIRAS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024996 | 09/11/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025003 | 09/11/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 09/11/2007 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00007112821452 | JANIEDSON GOUVEIA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. FIGUEIRA COM SUBSTITUI€AO DE TELHAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 09/11/2007 | 17097.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE TELHAS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM CAIA€AO E PINTURA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 09/11/2007 | 1154.64 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000047 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA RUBEOLA, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/11/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 09/11/2007 | 2372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 09/11/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/11/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 09/11/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/11/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 09/11/2007 | 502.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 09/11/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 09/11/2007 | 11476.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 09/11/2007 | 8368.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 09/11/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 09/11/2007 | 404.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS DO PERIMETRO URBANO COM TRANSPORTE PARA O LIXAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00008009319473 | MAXWELL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS EENTULHOS DE TERRENOS NAS MURADAS DA PREFEITU-RA, CAMARA, GINASIO, PETI E CRECHE COM REMO- €AO DE ENTULHOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/11/2007 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM AJOAO PESSOA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/11/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 10/11/2007 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 10/11/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/11/2007 | 400.00 | 00003321773430 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025275 | 10/11/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025321 | 10/11/2007 | 2293.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 10/11/2007 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 12/11/2007 | 200.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 12/11/2007 | 405.60 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, BISCOITOS, BOLOS, SU- COS E POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 12/11/2007 | 38.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 12/11/2007 | 85.28 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 12/11/2007 | 1.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 12/11/2007 | 1430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DO GABINE-TE ODONTOLOGICO, CONF.NFS.N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 12/11/2007 | 200.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 12/11/2007 | 366.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 12/11/2007 | 0.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 13/11/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 13/11/2007 | 1.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 13/11/2007 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 14/11/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 14/11/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 16/11/2007 | 208.90 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 19/11/2007 | 1368.98 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 20/11/2007 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENGESSAMENTO DE OSSOS EFRATURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 20/11/2007 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 20/11/2007 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 20/11/2007 | 5617.75 | 08290538000190 | POSTO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002070 E 002071 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 20/11/2007 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 20/11/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 20/11/2007 | 3675.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 20/11/2007 | 1804.00 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 006068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 20/11/2007 | 410.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 20/11/2007 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/11/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 20/11/2007 | 1286.74 | 08290538000190 | POSTO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025607 | 20/11/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025658 | 20/11/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA, CONCEI€AO E CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 20/11/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 20/11/2007 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€OES DE DOCUMENTOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025623 | 20/11/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025631 | 20/11/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 21/11/2007 | 6.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 21/11/2007 | 0.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 21/11/2007 | 421.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 21/11/2007 | 442.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 22/11/2007 | 746.80 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 22/11/2007 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOEN€AS OSSEAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 22/11/2007 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. CONF.NF.N§ 012830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 22/11/2007 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 1080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 23/11/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 23/11/2007 | 135.80 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 23/11/2007 | 148.68 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 23/11/2007 | 90.20 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 25/11/2007 | 300.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA DIGITA€AO DO CENSO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025925 | 26/11/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025933 | 26/11/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025941 | 26/11/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025950 | 26/11/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025968 | 26/11/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025976 | 26/11/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025984 | 26/11/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025992 | 26/11/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 26/11/2007 | 1120.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026018 | 26/11/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026026 | 26/11/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026034 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026042 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026051 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 26/11/2007 | 2200.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 26/11/2007 | 1055.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 26/11/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 26/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025879 | 26/11/2007 | 2150.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS, JOAO PESSOA E CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 26/11/2007 | 15060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 26/11/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 26/11/2007 | 300.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 26/11/2007 | 1919.86 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 26/11/2007 | 15621.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 26/11/2007 | 762.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 26/11/2007 | 800.00 | 00006984621496 | OZELIO DE ALMEIDA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 26/11/2007 | 800.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 26/11/2007 | 800.00 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADORA DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 26/11/2007 | 469.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 26/11/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 26/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 26/11/2007 | 1200.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 26/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025887 | 26/11/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025895 | 26/11/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025909 | 26/11/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 26/11/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 26/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026239 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 27/11/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 27/11/2007 | 368.85 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 27/11/2007 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS DO PERIMETRO URBANO COM TRANSPORTE PARA O LIXAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 27/11/2007 | 130.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 27/11/2007 | 150.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 27/11/2007 | 360.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 27/11/2007 | 600.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 27/11/2007 | 160.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 27/11/2007 | 600.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEFM JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEI-RA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 27/11/2007 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERMELHA,QUANDU E DIAMANTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TERRE-NO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREF. FRANCISCO BRAGA E PREF. LUIS MANGUEIRA E SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 28/11/2007 | 945.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DA BANDA BRI- LHO DA PAIXAO, DURANTE A FESTIVIDADE DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 28/11/2007 | 0.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 28/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 28/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 29/11/2007 | 960.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO E SECRETARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/11/2007 | 363.37 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/11/2007 | 14880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/11/2007 | 540.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/11/2007 | 40724.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/11/2007 | 1276.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/11/2007 | 20740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/11/2007 | 1368.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/11/2007 | 22848.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/11/2007 | 416.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/11/2007 | 2593.52 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026824 | 30/11/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 30/11/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BI-JOUTERIAS PELO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/11/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/11/2007 | 900.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/11/2007 | 6586.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/11/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 30/11/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/11/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/11/2007 | 550.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001127444433 | MARIA DA SOLEDADE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/11/2007 | 60.00 | 00007851020433 | ELISANGELA NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/11/2007 | 80.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000129621471 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/11/2007 | 78.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 30/11/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/11/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/11/2007 | 647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/11/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/11/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/11/2007 | 2158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/11/2007 | 820.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E GOL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/11/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 03/12/2007 | 160.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 03/12/2007 | 240.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026859 | 03/12/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A COORDE-NADORA ESCOLAR E EQUIPE PELA ZONA RURAL, FIS-CALIZANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026875 | 03/12/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A COORDE-NADORA ESCOLAR E EQUIPE PELA ZONA RURAL, FIS-CALIZANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026883 | 03/12/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 03/12/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 04/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 04/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 04/12/2007 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONT. E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INDIVIDUALIZA€AO DAS GFIPS DE 13 DE 1999 A 13 DE 2006 E LEVANTAMENTO DE DADOS PA-RA PARCELAMENTO DE DEBITO, CONF.NFS.N§ 000674ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 04/12/2007 | 157.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 04/12/2007 | 0.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 04/12/2007 | 1085.00 | 03284505000113 | HOSP. E MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 9830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 05/12/2007 | 2485.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 06/12/2007 | 10.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 06/12/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 07/12/2007 | 650.00 | 00002898541486 | ANDREA FLAVIA DE ARAUJO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE MA-NUSEIO COM A PELO ENFATIZANDO OS EFEITOS OCA-SIONADOS COM A EXPOSI€AO SOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 07/12/2007 | 600.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 08/12/2007 | 1940.99 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 006205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2007 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/12/2007 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/12/2007 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/12/2007 | 8872.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/12/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 10/12/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 10/12/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 10/12/2007 | 502.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 10/12/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 10/12/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 10/12/2007 | 1300.22 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000049 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/12/2007 | 120.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. CALDAS CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/12/2007 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/12/2007 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027588 | 10/12/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027596 | 10/12/2007 | 3192.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027600 | 10/12/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027618 | 10/12/2007 | 2580.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ITAPORANGA, CONCEI€AO E PATOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/12/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/12/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/12/2007 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENGESSAMENTO DE OSSOS EFRATURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/12/2007 | 2372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/12/2007 | 3587.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/12/2007 | 98.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/12/2007 | 161.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/12/2007 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/12/2007 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/12/2007 | 404.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS DO PERIMETRO URBANO COM TRANSPORTE PARA O LIXAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00003311833406 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/12/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2007 | 350.00 | 00026281791487 | PLINIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. QUANDU, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027049 | 10/12/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027057 | 10/12/2007 | 2310.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027065 | 10/12/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027073 | 10/12/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027090 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027103 | 10/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027120 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/12/2007 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/12/2007 | 350.00 | 00007678321406 | MARIA GERALDINA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/12/2007 | 350.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF DO ST. SOSSEGO, CONF. RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003846928429 | MARICELIA PEREIRA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEFM JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/12/2007 | 1350.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE COMEMORA€AO NATALINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/12/2007 | 350.00 | 00004337028420 | ALICE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. MANDACARU, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/12/2007 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/12/2007 | 11319.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/12/2007 | 2593.52 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/12/2007 | 97.30 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 10/12/2007 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DA MURADA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLARDOS STS. FIGUEIRA, CORUJAS E CALDEIRAO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/12/2007 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027740 | 10/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027758 | 10/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027766 | 10/12/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027774 | 10/12/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/12/2007 | 600.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DO PREDIODO GRUPO ESCOLAR DO ST. CALDEIRA, AROEIRA E CORUJAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 10/12/2007 | 2310.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, FISCALIZANDO AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO.NTE E MATA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 10/12/2007 | 5214.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027081 | 10/12/2007 | 2920.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/12/2007 | 100.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027111 | 10/12/2007 | 2880.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS, JOAO PESSOA E CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/12/2007 | 650.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/12/2007 | 650.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/12/2007 | 300.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/12/2007 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/12/2007 | 500.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/12/2007 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/12/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/12/2007 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 11/12/2007 | 3.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027847 | 11/12/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 11/12/2007 | 128.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 11/12/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 12/12/2007 | 360.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 12/12/2007 | 200.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 12/12/2007 | 405.60 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IORGUTES, BISCOITOS, BOLOS, SUCOE POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 12/12/2007 | 93.20 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 12/12/2007 | 0.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 12/12/2007 | 38.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 12/12/2007 | 1.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 13/12/2007 | 2467.07 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 13/12/2007 | 257.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 13/12/2007 | 408.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 14/12/2007 | 6.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 14/12/2007 | 2805.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA PELO TCE, DEPOSITADA INDEVIDAMENTE NOS COFRES DO MUNICIPIO, PELO EX-PREFEITO ES-PEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 15/12/2007 | 155.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AODE CONTAS DE CONVENIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 15/12/2007 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 17/12/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/12/2007 | 170.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA EEXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/12/2007 | 391.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA-€AO ANTI-RABICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 17/12/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 18/12/2007 | 2350.36 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/12/2007 | 1596.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 18/12/2007 | 475.00 | 00056259450478 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 18/12/2007 | 140.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 18/12/2007 | 3409.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 18/12/2007 | 5719.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 18/12/2007 | 3621.98 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§002502 E 002503 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 18/12/2007 | 404.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS EPROCURA€OES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 18/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 19/12/2007 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDO O PREFEITORESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 19/12/2007 | 685.02 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 19/12/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 20/12/2007 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/12/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/12/2007 | 7635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/12/2007 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/12/2007 | 368.83 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA HONDA CG 150 TITAN DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/12/2007 | 368.83 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE DURANTE VACINA€OES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 20/12/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 20/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/12/2007 | 1802.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 20/12/2007 | 535.34 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 20/12/2007 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO, DUCATO, CA-MINHAO F-4000 E ONIBUS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 20/12/2007 | 2310.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 26,25 KM DE ES-TRADA NO TRECHO TAMBURI/SUSSEGO E SUSSEGO/GA-MELEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/12/2007 | 15519.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 20/12/2007 | 15874.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/12/2007 | 761.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/12/2007 | 9060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 20/12/2007 | 15034.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 20/12/2007 | 646.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028207 | 20/12/2007 | 2310.00 | 00002891418425 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 20/12/2007 | 1440.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA E PIANCOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/12/2007 | 19819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 20/12/2007 | 34024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 20/12/2007 | 14872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 20/12/2007 | 5808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 20/12/2007 | 13898.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 20/12/2007 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 20/12/2007 | 473.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 20/12/2007 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 20/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/12/2007 | 540.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 21/12/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 21/12/2007 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 24/12/2007 | 0.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 24/12/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 26/12/2007 | 200.00 | 00056034814472 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES, FRANGOS, FRIOS E BIS- COITOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 26/12/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 26/12/2007 | 350.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 26/12/2007 | 220.65 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 26/12/2007 | 150.00 | 00039641155415 | LAURENTINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 26/12/2007 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 26/12/2007 | 200.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BI-JOUTERIAS PELO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 26/12/2007 | 800.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 26/12/2007 | 800.00 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADORA DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 26/12/2007 | 800.00 | 00006984621496 | OZELIO DE ALMEIDA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 26/12/2007 | 50.00 | 00026281805453 | COSMINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PETI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 26/12/2007 | 50.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 26/12/2007 | 200.00 | 00004124841450 | GILDETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, BORDADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 26/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 26/12/2007 | 600.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 26/12/2007 | 900.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 26/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 26/12/2007 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 26/12/2007 | 502.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 26/12/2007 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 26/12/2007 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 26/12/2007 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 26/12/2007 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL COM REMO€AO DE ENTULHOS DAS MURADAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO POSTO MEDICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 27/12/2007 | 213.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA O PROGRAMA A- GENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 27/12/2007 | 156.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 27/12/2007 | 217.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 27/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RELA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 27/12/2007 | 182.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DAFAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 27/12/2007 | 168.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 27/12/2007 | 12.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 28/12/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029424 | 28/12/2007 | 2420.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029432 | 28/12/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029441 | 28/12/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029459 | 28/12/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029467 | 28/12/2007 | 2530.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029475 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029483 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029491 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029505 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029513 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO NOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029521 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029530 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029548 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029556 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029564 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029572 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029581 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029599 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIAO NESTA CIDADE E FREQUENTAREM A UVA, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029602 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029611 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029629 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029637 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029645 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029653 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029661 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029670 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029688 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029696 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE CAJAZEIRAS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029700 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029718 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029726 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029734 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029742 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029751 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029769 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029777 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029785 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF RE-CIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029793 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029807 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029815 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029823 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029831 | 28/12/2007 | 1276.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPO E CARNAUBA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029840 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029858 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029866 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029874 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029882 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO, CARNAUBA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODONOTURNO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029891 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029904 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029912 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029921 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029939 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029955 | 28/12/2007 | 2420.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029963 | 28/12/2007 | 2420.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029971 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029980 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029998 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030007 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030015 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030023 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030031 | 28/12/2007 | 1870.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3864 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030040 | 28/12/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030058 | 28/12/2007 | 840.00 | 00002599240409 | CUSTÓDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030066 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030074 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PRO- FESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030082 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030091 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030104 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030112 | 28/12/2007 | 2090.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 28/12/2007 | 320.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 28/12/2007 | 40684.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 28/12/2007 | 1257.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 28/12/2007 | 14880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 28/12/2007 | 540.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. OLHO D AGUA PµRA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO A-NEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 28/12/2007 | 6606.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A INFANCIA | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS-BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/12/2007 | 480.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 28/12/2007 | 207.43 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 28/12/2007 | 4.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 28/12/2007 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 28/12/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 28/12/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 28/12/2007 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/12/2007 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/12/2007 | 7005.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA, A FAVOR DE ANA CARLA DE OLIVEIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00003101543401 | EDINALDO VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 28/12/2007 | 2128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 28/12/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 28/12/2007 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 28/12/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 28/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 28/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 28/12/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 28/12/2007 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE GERALDO ARRUDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 28/12/2007 | 647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 28/12/2007 | 2372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 28/12/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 28/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 28/12/2007 | 10.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FMASCPETI, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/12/2007 | 200.00 | 00001225886490 | LUIZ NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/12/2007 | 844.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/12/2007 | 1501.74 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 006204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/12/2007 | 757.40 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/12/2007 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PAIF-CASA DA FA-MILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/12/2007 | 22800.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/12/2007 | 416.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/12/2007 | 20300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/12/2007 | 1428.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/12/2007 | 84.00 | 09038967000137 | UBIRATAN CORREIA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARUA, CONF.NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 31/12/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024